Совершенствование деятельности на предприятии

3.1. Совершенствование организация труда в телекомпании
«Новый регион»

 

 

Рассчитаем плановую численность каждой подсистемы службы управления персоналом и построим оперограмму заданной управленческой процедуры.

При расчетах необходимо учесть: полезный фонд рабочего времени – 1940 ч/год; коэффициент дополнительных затрат времени – 1,15.

Плановая трудоемкость:

- наем, подбор и учет персонала – 11510 ч/год;

- развитие персонала –8230 ч/г;

- планирование и маркетинг персонала – 13600 ч/г;

- разработка средств стимулирования труда – 10110 ч/г;

- трудовые отношения – 5108 ч/г;

- условия труда – 6120 ч/г;

- социальной инфраструктуры – 13380 ч/г;

- юридических услуг – 2070 ч/г.

Фактическая численность персонала в подразделениях:

- наем, подбор и учет персонала – 8 чел.;

- развитие персонала –3 чел.;

- планирование и маркетинг персонала – 9 чел.;

- разработка средств стимулирования труда – 7 чел.;

- трудовые отношения – 3 чел.;

- условия труда – 5 чел.;

- социальной инфраструктуры – 8 чел.;

- юридических услуг –1 чел.

Расчет плановой численности проведем по формуле:

 

                            (17)

 

- наем, подбор и учет персонала:

11510 х 1,15: 1940 = 7 чел.;

- развитие персонала:

8230 х 1,15: 1940 = 5 чел.;

- планирование и маркетинг персонала:

13600 х 1,15: 1940 = 8 чел.;

- разработка средств стимулирования труда:

10110 х 1,15: 1940 = 6 чел.;

- трудовые отношения:

5108 х 1,15: 1940 = 3 чел.;

- условия труда:

6120 х 1,15: 1940 = 4 чел.;

- социальной инфраструктуры:

13380 х 1,15: 1940 = 8 чел.;

- юридических услуг:

2070 х 1,15: 1940 = 1 чел.

Наблюдается перекос в плановой численности персонала:

- наем, подбор и учет персонала – 1 человек лишний;

- развитие персонала – 2 человека недостает;

- планирование и маркетинг персонала – 1 человек лишний;

- разработка средств стимулирования труда – 1 человек лишний;

- условия труда – 1 человек лишний;

Построение оперограммы приведено в таблице 21.

 Таблица 21

Оперограмма адаптации персонала

 

№п/п	Операции	Исполнитель			Трудоемкость на единицу объема работы, дн.	Объем работы в году	Общая трудоемкость в году
		Сотрудник	Руководитель	Отдел кадров
1	Помощь в оформлении документов				0,1	5	0,5
2	Ознакомление с рабочим местом				0,2	5	1
3	Закрепление наставника				0,1	5	0,5
4	Беседа с персоналом				0,15	12	1,8
5	Выявление недостатков и их устранение				0,5	15	7,5
Всего							11,3

 

Рассчитаем общую численность службы управления персоналом.

Таблица 22

Общее число сотрудников службы управления

 

Подразделение	Численность
1. наем, подбор и учет персонала	8
2. развитие персонала	3
3. планирование и маркетинг персонала	9
4. разработка средств стимулирования труда	7
5. трудовые отношения	3
6. условия труда	5
7. социальной инфраструктуры	8
8. юридических услуг	1
Итого:	44

 

Определим потребность в дополнительных рабочих путем составления баланса рабочего времени одного рабочего.

Таблица 23

Исходные данные

Показатели	Значение
1	2
An	20
Aф	19,5
Bn	1,4
Bф	1,4
Cn	0,7
Cф	0,6
Dn	7,5
Dф	7
En	2,4
Eф	2,6
Fn	2,5
Fф	2

Продолжение табл. 23

 

1	2
Gn	0,02
Gф	0,04
Hn	-
Hф	-
In	0,02
Iф	0,02

 

Составим баланс рабочего времени одного рабочего, табл. 24.

Для определения процента выполнения будем использовать следующую формулу:

показатель по факту *100                             (18)

показатель по плану

 

Для определения процента к факту на плановый год используем формулу:

 

показатель в плановом году *100                      (19)

показатель по факту

 

Найдем суммарное количество нерабочих дней в отчетном году и в плановом.

- по плану 107+10=117 (дней)

- по факту 107+10=117 (дней)

- в плановом году 104+5=109 (дней)

- фактическое выполнение 107*100/107=100 %

- процент к факту 109*100/117=93%

Определим номинальный фонд рабочего времени.

- по плану 365-117=248 (дней)

- по факту 365-117=248 (дней)

- в плановом году 365-109=256 (дней)

Найдем суммарное количество неявок на работу.

- по плану 20+1,4+0,7+7,5+2,4+2,5=34,5 (дней)

- по факту 19,5+1,4+0,6+7+2,6+2+0,5+0,2=33,1 (дней)

- в плановом году 19+1,4+0,7+7,3+2+2= 32,3 (дней)

Определим полезный фонд рабочего времени.

- по плану 248-34,5=213,5 (дней)

- по факту 248-33,1=214,9 (дней)

- в плановом году 256-32,3=223,7 (дней)

Потери времени за счет сокращения длительности рабочего дня.

- в плановом году = 0,02 (час) из-за сокращения рабочего дня для подростков.

Найдем среднюю продолжительность рабочего дня.

- по плану (7,67-0,02+7,67)/2=7,66 (час)

- по факту (7,67-0,04+7,67)/2=7,65 (час)

- в плановом году (7,72-0,02+7,72)/2=7,71 (час)

Вычислим полезный фонд рабочего времени на одного работника.

- по плану 7,66*213,5=1635,41 (час)

- по факту 7,65*214,9=1644 (час)

- в плановом году 7,71*223,7=1724,73 (час)

Таблица 24

Баланс рабочего времени одного рабочего в году в условиях 40 часовой
рабочей недели

Показатели	В отчетном году		Фактическое выполнение в отчетном году, %	В плановом году
	по плану	фактически		кол-во	в % к факту
1	2	3	4	5	6
1. Календарный фонд времени, дни	365	365	100	365	100
2. Количество нерабочих дней, в том числе:	117	117	100	109	93

Продолжение табл. 24

 

1	2	3	4	5	6
- выходных	107	107	100	104	97
- праздничных	10	10	100	5	50
3. Номинальный фонд рабочего времени, дни	248	248	100	256	103
4. Неявки на работу, всего, дней, в том числе:	34,5	33,1	96	32,3	98
- очередные и дополнительные отпуска	20	19,5	98	19,0	97
- учебные отпуска	1,4	1,4	100	1,4	100
- отпуска по беременности и родам	0,7	0,6	86	0,7	108
- неявки по болезни	7,5	7	93	7,3	104
- иные неявки разрешенные законом	2,4	2,6	108	2,0	77
- неявки с разрешения администрации	2,5	2	80	2,0	100
- общие простои (по отчетам)	-	0,5	-	-	-
- прогулы	-	0,2	-	-	-
5. Полезный фонд рабочего времени, дни	213,5	214,9	101	223,7	104
6. Номинальная продолжительность рабочего дня, час	7,67	7,67	100	7,72	101
7. Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего, час, в том числе:	0,02	0,04	200	0,02	50
- перерывы для кормящих матерей	-	-	-	-	-
- сокращение рабочего дня для подростков	0,02	0,02	100	0,02	100
- внутрисменные простои (по отчетам)	-	0,02	-	-	-
8. Средняя длительность рабочего дня, час	7,66	7,65	100	7,71	101
9. Полезный фонд рабочего времени на одного работника, час	1635,41	1644	101	1724,73	105

 

Уменьшение количества нерабочих дней (за счет уменьшения выходных и праздников) в плановом году составит 7% (8дней) и вызовет рост номинального фонда рабочего времени в сравнении с фактическим в отчетном году на 3% (8 дней).

Уменьшение числа дополнительных отпусков повысит явку на работу в плановом году на 3%.

Запланированное число декретных отпусков будет выше на 8%.

Неявки на работу по плану превысят это число в прошлого года на 4%.

Уменьшение числа неявок по другим причинам даст рост числа явок на 23%.

В целом будет наблюдаться уменьшение числа неявок на 2%.

За счет мероприятий проведенных для уменьшения числа неявок на работу будет достигнут рост полезного фонда рабочего времени на 4% (8,8 дня).

Возможно снижение потерь времени на 50% путем ликвидации внутрисменных простоев, что в сочетании с повышением номинальной продолжительности рабочего дня, даст повышение средней продолжительности рабочего дня на 1% и составит 7,71 часа.

Внедрение указанных выше предложений позволит повысить полезный фонд рабочего времени в плановом году на одного работника на 5% и составит 1724,73 часа.

Выводы, нецелесообразно привлечение дополнительных рабочих, повышение фонда рабочего времени рабочих позволит выполнить производственный план.

Используя трудоемкость, определим потребность работников по каждому виду работы.

Проверим далее упрощенным методом достаточно или недостаточно сотрудников рекламного агентства телекомпании при условии, что один рекламный агент может посетить 8 торговых фирм разного класса, а количество рабочих дней составляет 210 в году. Число сотрудников 10 человек.

Таблица 25

Исходные данные

Показатели	Вид рекламы А	Вид рекламы В
Трудоемкость рекламы, час
Рекламный ролик 1	2,1	0,2
Рекламный ролик 2	1,6	0,5
Производственная программа, шт.
Рекламный ролик 1	1000	1000
Рекламный ролик 2	1500	150
Время на замену остатков незавершенного производства, час
Рекламный ролик 1	150	120
Рекламный ролик 2	130	90
Запланированный процент исполнения, %	100	101
Полезный фонд времени одного работника, год	432,5	432,5

 

Расчет численности по трудоемкости выполняется по формуле:

 

                        (20)

 

По виду работы А:

Определяем общую трудоемкость производственной программы.

 

        (21)

 

1000 х 2,1 + 1500 х 1,6 + 150 + 130 = 4780

Определяем время выполнения производственной программы

 

                                       (22)

 

4780: 1 = 4780

Рассчитываем численность

                                        (23)

4780/432,5 = 11 человек

По виду работы В:

Определяем общую трудоемкость производственной программы.

                   (24)

1000 х 0,2 + 150 х 0,5 + 120 + 90 = 485

Определяем время выполнения производственной программы

                                       (25)

485: 1,1 = 441

Рассчитываем численность

                                                   (26)

441: 432,5 = 1 (человек)

При установленной производственной программе и трудоемкости этой программы для выполнения рекламы вида А необходимо 11 человек, а для выполнения рекламы В - 1 человек.

Рассчитываем количество рекламных агентов для посещения фирм, табл. 26.

Таблица 26

Расчет трудоемкости

Вид торговли	Класс торговой фирмы	Кол-во обслуживаемых фирм	Кол-во посещений фирм	Произведение
1	2	3	4	5
Оптовая	Класс А	25	8	200

Продолжение табл. 26

 

1	2	3	4	5
	Класс В	60	6	360
	Класс С	100	4	400
Розничная	Класс А	250	4	1000
	Класс В	600	10	6000
	Класс С	1000	10	10000
				17960

 

Определяем число возможных посещений

210 х 8 = 1680

Определяем число необходимых сотрудников

17960: 1680 = 11 человек

Для выполнения установленной программы посещении фирм, телекомпании необходимо наличие 11 рекламных агентов, т.к. имеется 10, то предприятию необходимо нанять дополнительного сотрудника.