Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
2020-05-07 | 65 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
выполненных с нарушением установленных требований
№ И-02
Услуги по обеспечению единства измерений, несоответствующие установленным требованиям (собственным процедурам СМК или согласованным требованиям Заказчика), могут быть выявлены на любой стадии проведения работ.
Политика и действия по выявлению и устранению выявленного несоответствия построена на основе понимания того, что результативность и эффективность управления несоответствиями напрямую влияет на повышение доверия со стороны Заказчика. В целях обеспечения соответствия деятельности по обеспечению единства измерений установленным требованиям и постоянного улучшения этой деятельности поверочная лаборатория ООО «ТЕХНОКОМ» определила следующие правила на случай выявления несоответствий (работ, выполненных с нарушением установленных требований)
1.Работники в случае выявления возможности выполнения работ с нарушением установленных требований, обязаны немедленно уведомить об этом начальника поверочной лаборатории.
Начальник поверочной лаборатории обязан:
-зарегистрировать и описать выявленное несоответствие в Журнале внутреннего контроля при выявлении несоответствий;
-провести оценку значимости несоответствия и влияние несоответствующих работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты всех проводимых работ и уже оказанных услуг;
-провести анализ несоответствия в целях установления конкретных причин, которые привели к его появлению.
2.В случае выявления незначительных отклонений, ошибок, неточностей, которые не могут оказать существенного влияния на результаты поверки и не требуют проведения корректирующих мероприятий, они исправляются поверителем.
|
3.В случае обнаружения отклонений, влияющих на результат поверки (неисправное оборудование, неверно проведенные измерения поверителем и т.д.), работы приостанавливаются специальным распоряжением начальника лаборатории с указанием мер, исполнителей и сроков устранения отклонения.
4. Если причины отклонений возникли из-за халатного, недобросовестного исполнения должностных обязанностей, низкой квалификации, необоснованного решения поверителя о возобновлении работ, их также необходимо устранить. В этом случае начальник лаборатории применяет меры административного воздействия в рамках действующего законодательства и документов системы менеджмента качества – положение о поверочной лаборатории, должностные инструкции.
5.Операции поверки должны быть повторно выполнены в полном объеме тех требований НД на поверку, которые были нарушены.
6.Ответственность за принятие решения по действиям с несоответствующей работой, выявленной в процессе ее выполнения до передачи результатов Заказчику, и их выполнение возложена на начальника лаборатории. Ответственность за их выполнение возложена на поверителя.
6. В случае невыполнения распоряжения начальника лаборатории, непринятия мер по устранению выявленных отклонения, к сотруднику поверительной лаборатории, принявшему необоснованное решение о возобновлении работ, применяются меры административного воздействия (отстранение от работы, вынесение предупреждения и т.д.).
7.Все выявленные несоответствия и принятые решения регистрируются в «Журнале внутреннего контроля».
Приложени 15.
ФОРМА ПЛАНА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЕХНОКОМ»
|
___________ Н.А.Муравская
«___»________ ____ г.
N п/п | Содержание потенциального несоответствия (цель мероприятия) | Планируемые мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приложение 16.1
УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ТЕХНОКОМ» ______________Н.А. Муравская «____» ____________ 20____ г. |
ФОРМА ПЛАН-ГРАФИКА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
поверочной лаборатории ООО «ТЕХНОКОМ»
на 20__ год
Проверяемый раздел СМК | Дата проведения | Дата формирования отчета |
Проверка состояния средств поверки | 1 раз в квартал | До 15.04, до 15.07, до 15.10, до 15.01 следующего года |
Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования | ||
Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию. | ||
Проверка наличия актуализированных документов | ||
Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки | ||
Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку | ||
Проверка качества выполнения работ по поверке СИ (внутренний контроль сотрудников) |
Начальник ПЛ (менеджер по качеству) Михайлова Л.В.
Приложение 16.2
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТЕХНОКОМ»
______________Н.А. Муравская
«____» ____________ 20____ г.
Форма Программы внутреннего аудита СМК
поверочной лаборатории ООО «ТЕХНОКОМ»
на 20___ год
№ п/п | Проверяемый раздел СМК | Ответственный за проведение |
1. | Проверка состояния средств поверки | Менеджер по качеству |
2. | Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования | |
3. | Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию. | |
4. | Проверка наличия актуализированных документов | |
5. | Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки | |
6. | Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку | |
7. | Проверка качества выполнения работ по поверке СИ |
|
Начальник ПЛ (менеджер по качеству) Михайлова Л.В.
Приложение 17.
ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № _________
(за ____ квартал 20 ___ года)
Дата проведения аудита: ______________________
Дата составления отчета: ______________________
Состав аудиторов (аудитор): ______________________
Пункт проверки | Результат проверки | Выявленные замечания |
1.Проверка состояния средств поверки - наличие свидетельств о поверке, свидетельств об аттестации -наличие актуализированных бирок | ||
2. Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования | ||
3. Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию | ||
4. Проверка наличия актуализированных документов | ||
5. Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки | ||
6. Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку | ||
7. Проверка качества выполнения работ по поверке СИ (внутренний контроль сотрудников) |
Выявленные несоответствия: ____________________________________________________
Рекомендации по устранению несоответствий: _____________________________________
Начальник ПЛ (менеджер по качеству) Михайлова Л.В.
Приложение 18.
|
|
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!