Обоснование технологически возможных границ выполнения работ

 

Первым показателем, с которого необходимо начинать обоснование технологически возможных границ выполнения работ в строительно-монтажном тресте, является прогноз выполненных работ. Поэтому планирование затрат необходимо начинать с составления производственной программы, основанной на перспективах, отражающих динамику общего объема выполнения работ предприятия в плановом периоде. Производственная программа составляется в натуральном и стоимостном выражении объема сдачи в эксплуатацию трубопровода.

Разработка плана развития СМТ-2 начинается с утверждения производственной программы в документе «Приказ о мерах по выполнению производственной программы СМТ-2» на основании имеющихся заказов на выполнение различного вида работ в головном офисе ОАО «Сургутнефтегаз». После утверждения плана реализации работ, программа уточняется и перетекает в производственные программы каждого подразделения треста, на их основе рассчитываются сметы выполнения планового объема строительно-монтажных работ.

Производственная программа представляет собой определенный объем строительства трубопровода соответствующего качества - учитывает спрос на данную продукцию и реальные возможности удовлетворения этого спроса.

При планировании в СМТ-2 применяют различные нормы и нормативы, позволяющие на основе математических и экономических методов оценки установить оптимальные значения использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, эффективное соотношение различных видов ресурсов и всех звеньев производственно - хозяйственной системы предприятия.

Неотъемлемой частью планирования на предприятии являются нормы и нормативы. Норма - это научно обоснованная мера затрат живого или овеществленного труда на изготовление единицы продукции или выполнение заданного объема работ. Норматив же характеризует степень использования ресурса на единицу измерения продукции или работы.

Различают нормы (нормативы):

- затрат живого труда,

- расхода предметов труда (сырья, материалов, топлива и т.д.),

-  использования орудий труда (машин, оборудования и т.д.),

- организации производства (длительности производственного цикла, времени опережения, партионности и т.д.),

- издержек производства (в т.ч. НЗП),

-  социально-экономические и т.д.

Совокупность норм и нормативов представляет собою основу для текущего и перспективного внутрифирменного планирования. На базе этих норм формируются балансы потребления материальных ресурсов, энергобалансы и т.д. По степени детализации различают нормы специфицированные и сводные. По методу разработки: расчетно-аналитические, опытные, опытно-статистические.

Вся совокупность норм и нормативов образует нормативное хозяйство предприятия, которое вводится в АСУ и используется для оперативного планирования и эффективного управления производством.

В настоящее время экономия ресурсов, сокращение трудовых и других затрат на выполнение запланированного объема работ становится обязательным условием планирования, организации и управления производством.

Для определения объемов строительства трубопровода сначала рассчитаем фонд рабочего времени строительной техники в нормо-часах по формуле 2.5.

 

 (2.5.)

 

где Q - объем строительства трубопровода;

Н - норматив затрат рабочего времени оборудования на 1 км трубопровода;

ФРВО - годовой фонд рабочего времени единицы оборудования;

N - количество единиц оборудования.

Расчет потребности в строительной технике необходимой на выполнение производственной программы представлен в таблице 2.7.

 

Таблица 2.7. Расчет потребности в строительной технике СМТ-2 на плановый период

Подразделения	ФРВ 1 ед. техники	Количество единиц техники	Норматив рабочего времени на 1 км. трубопровода	Объем строительства трубопровода
СМУ-1	2918,4	417	6325,4	205,4
СМУ-2	2954,88	521	6325,4	243,4
СМУ-3	2991,36	453	6325,4	214,2
СМУ-4	2936,64	689	6325,4	319,9
Итого	-	2080	-	983

 

В стоимостном выражении объем работ рассчитывается в ценах 2000 г. по формуле 2.6.

 

 (2.6.)

 

где Q _св - объем строительства трубопровода в стоимостном выражении;

Q - объем строительства трубопровода в натуральном выражении;

P - цена строительства 1 км трубопровода в ценах 2000 г.

 

В таблице 2.8. представлены производственные показатели деятельности СМТ-2 в плановом периоде

 

Таблица 2.8. Плановые производственные показатели деятельности СМТ-2

Показатель	Ед. изм.	План
Объем капитального ремонта и строительства трубопровода	км	983
в т.ч.
- СМУ-1	км	205,4
- СМУ-2	км	243,4
- СМУ-3	км	214,2
- СМУ-4	км	319,9
Объем работ в ценах 2000 г.	тыс. руб.	1322135
- СМУ-1	тыс. руб.	276263
- СМУ-2	тыс. руб.	327349
- СМУ-3	тыс. руб.	288138
- СМУ-4	тыс. руб.	430233
Лимит среднесписочной численности	чел.	2827
- СМУ-1	чел.	594
- СМУ-2	чел.	757
- СМУ-3	чел.	625
- СМУ-4	чел.	850
Производительность труда по вводу трубопровода	км./чел	0,56
- СМУ-1	км./чел.	0,55
- СМУ-2	км./чел.	0,51
- СМУ-3	км./чел.	0,55
- СМУ-4	км./чел.	0,60

 

Таким образом, объем строительства на плановый период составит 983,3 километра трубопровода, при этом среднесписочная численность персонала СМТ-2 составит 1769 чел. по четырем подразделениям основного производства.

 

Рис. 2.2. Производственная программа СМТ-2 в разрезе подразделений основного производства

 

На рисунке 2.2. представлена производственная программа СМТ-2 по подразделениям основного производства. Диаграмма показывает, что наибольший объем сдачи трубопровода в плановом периоде приходится на СМУ-4 (319,9 км.). Необходимо отметить, что объемы строительства трубопровода в целом равномерно распределены по Строительно-монтажным управлениям треста, т.е. значительно отстающих подразделений по объемам строительства трубопровода нет.

Изменение производственных показателей деятельности СМТ-2 в плановом периоде соответственно отразится на затратах на строительно-монтажные работы.

Далее необходимо рассчитать потребность СМТ-2 в различного рода ресурсах, т.е. ресурсоемкость производственной программы. Оценка ресурсоёмкости представленной выше производственной программы проводится в соответствии с установленными на предприятии нормами и нормативами.

Для расчета потребности предприятия в производственном персонале необходимо рассчитать фонд рабочего времени персонала, исходя из объема строительства трубопровода и нормативной трудоемкости работ по формуле 2.7. Затем исходя из годовых затрат рабочего времени производственного персонала необходимо рассчитать численность трассовых рабочих, т.е. потребность предприятия в производственных рабочих на выполнение заданной производственной программы по формуле 2.8.

 

 (2.7.)

 

где ФРВП - годовой фонд рабочего времени производственных рабочих;

Q - объем строительства трубопровода;

Те - нормативная трудоемкость работ.

 (2.8.)

 

где Ч - среднесписочная численность рабочих в плановом периоде;

К_ТГ - коэффициент, учитывающий время внутрисменных простоев.

 

В таблице 2.9. представлен расчет потребности предприятия в производственном персонале для выполнения заданной производственной программы треста, исходя из среднесписочной численности рабочих, годового фонд рабочего времени рабочих и норматива трудоемкости работ на километр трубопровода.

 

Таблица 2.9. Потребность СМТ-2 в трассовых рабочих

Категория рабочих	Годовой фонд рабочего времени рабочих, ч.	Норматив трудоемкости, чел.-час/км	Численность рабочих, чел.
- машинисты АТТ	909081,6	906,3	280
- бульдозеристы	552161,3	572,0	172
- эскаваторщики	538350,0	522,5	166
- сварщики	722304,0	717,0	220
- изолировщики	804807,2	818,6	253
- крановщики	1049868,9	1037,2	323
- лесорубы	928434,2	952,1	285
Итого			1769

 

Для расчета потребности предприятия во вспомогательных материалах на выполнение производственной программы используем формулу 2.9.

 

 (2.9.)

 

где П_м - потребность во вспомогательных материалах, необходимых для выполнения производственной программы;

Q - объем строительства трубопровода;

N - норма расхода вспомогательного материала на 1 км. трубопровода.

В таблице 2.10. представлен расчет потребности СМТ-2 во вспомогательных материалах на выполнение производственной программы.

 

Таблица 2.10. Расчет потребности СМТ-2 во вспомогательных материалах

Показатель	Ед. изм.	Норма расхода, ед./км.	Потребность в материале, ед.
Круг отрезной	шт.	1,47	1440,1
Утеплитель	кг.	13,93	13688,3
Силикагель КГ	кг.	7,78	7647,7
Катушка 5СЯ 520.307	шт.	13,34	13113,2
Катушка 5СЯ 520.303	шт.	6,16	6050,4
Фланец 8183581	шт.	19,06	18731,1
Электроды	кг.	7,62	7490,5
Болт с гайкой	шт.	0,81	791,3
Подшипник №422	шт.	0,19	186,8
Стержень 5КА 540039	шт.	19,06	18731,1
Ролик 8СЯ	шт.	1,76	1730,1
Гайка М27	шт.	16,76	16470,2
Собачка 8КА	шт.	146,56	144068,5
Манжета 7ПЯ	шт.	1,33	1307,4
Кольцо 6ПЯ	шт.	11,14	10945,7
Кислород	м3	0,80	781,5
Отвердитель	кг.	0,19	186,8
Лист резина УМ8	кг.	1,12	1096,0
Труба ТМ-100	м	45,48	44706,84
Стекловата Т160	кг.	0,31	304,7
Труба ТМ-250	м	1031,25	1013713,8
Автомат А37	шт.	0,18	176,9
Автошины	шт.	1,05	1032,2
Лист 2 гк	кг.	6,67	6556,6
Медь	кг.	1,33	1307,4
Смазка	кг.	0,44	432,5
Силикагель КС	кг.	0,27	265,4

 

Таким образом, были рассчитаны производственная программа треста и ее ресурсоемкость. Рассчитанные показатели ресурсоемкости производственной программы могут изменяться в течение всего планового периода при обосновании норм расхода ресурсов. Однако в указанные изменения не включают перерасход ресурсов вследствие потерь по причине неэффективной организации производства.