Введены в действие «23» сентября 2016 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

От «23» сентября 2016 г. № 505

Введены в действие «23» сентября 2016 г.

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»

От «20» октября 2016г. №446     

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

№ П2-02 М-0037

ВЕРСИЯ 1.00

 

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 11.12.2017 № 766)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 20.08.2018 № 489)

МОСКВА

2016

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3

НАЗНАЧЕНИЕ.. 3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.. 3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.. 4

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 5

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 8

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 9

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТУПИВШИЕ МТР.. 10

3.2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ МТР.. 11

3.2.1. Приемка. 11

3.2.2. Обнаружение недостатков МТР при их приемке. 11

3.2.3. Извещение ПОСТАВЩИКА об обнаруженных недостатках МТР. 11

4. ПРИЕМКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА. 13

4.1. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 13

4.1.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 13

4.1.2. При приемке груза грузополучатель обязан обеспечить. 13

4.1.3. Особенности составления коммерческого акта с перевозчиком (ж/д) 13

4.2. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 15

4.2.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 15

4.2.2. При приемке груза грузополучатель обязан обеспечить. 15

4.2.3. Особенности фиксирования повреждений, недостачи груза (автотранспорт) 16

4.3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПРИ ОТГРУЗКАХ АВИАТРАНСПОРТОМ.. 17

4.3.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 17

4.3.2. При приемке груза грузополучатель обязан.. 17

4.3.3. Особенности составления коммерческого акта с авиаперевозчиком.. 18

4.4. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ МОРСКИМ ИЛИ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 18

4.4.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 18

4.4.2. При приемке груза грузополучатель обязан.. 18

4.4.3. Особенности составления коммерческого акта с морским или речным
перевозчиком.. 19

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 21

6. КАТЕГОРИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОПЕРАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 23

6.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ
КОНТРОЛЕ.. 24

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 25

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 27

9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 29

10. ССЫЛКИ. 30

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ

 

Методические указания устанавливают единые требования к проведению приемки и входного контроля материально-технических ресурсов, поступающих в адрес Обществ Группы от Поставщиков, в рамках заключенных договоров на поставку, а также порядок обращения с материально-техническими ресурсами, не прошедшими входной контроль с целью снижения рисков постановки на учет, а также ввода в эксплуатацию,
материально-технических ресурсов не соответствующих установленным требованиям Компании.

 

Методические указания разработаны с учетом требований:

§ Методических указаний Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034.

 

Основными задачами настоящих Методических указаний являются:

§ описание порядка приемки и оформления результатов приемки материально-технических ресурсов, поступающих различными видами транспорта;

§ установление порядка взаимодействия структурных подразделений Обществ Группы в случае выявления фактов поставки некачественных и/или некомплектных материально-технических ресурсов;

§ описание ведения рекламационной работы с Поставщиками.

 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

 

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

§ Департамента управления запасами ПАО «НК «Роснефть»;

§ иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

§ дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

 

задействованными в процессе приёмки и входного контроля материально-технических ресурсов.

 

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

 

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

 

Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

 

Настоящие Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившими силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

 

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения организационной структуры, полномочий руководителей, и т.п.

 

Инициатором внесения изменений в Методические указания являются: Департамент управления запасами ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом управления запасами ПАО «НК «Роснефть».

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

 

ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – контроль поступивших материально-технических ресурсов с помощью средств измерений на предмет соответствия Техническим требованиям Договора.

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – визуальный осмотр с целью выявления механических Недостатков/Дефектов, проверку наличия маркировки, соответствия Товара требованиям.

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ материально-технических ресурсов – контроль материально-технических ресурсов, закупаемых Компанией.

 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – вид контроля, когда из контролируемой партии материально-технических ресурсов извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение по всей контролируемой партии материально-технических ресурсов. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия материально-технических ресурсов (как штучная, так и бесформенная).

 

ГРУЗ – объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки.

 

ИЗОЛЯТОР БРАКА – специализированное помещение (емкость) для сбора изолированных материально-технических ресурсов.

 

ИНСПЕКТОР ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ – представитель организации, оказывающей Компании услуги входного контроля на основании заключенного договора.

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка технологических процессов изготовления и отгрузки материально-технических ресурсов, а также анализ рабочей, исполнительной и сопроводительной документации с целью удостоверения выполнения установленных требований.

 

КОНТРОЛЬ – процедура оценки материально-технических ресурсов, поступивших от Поставщиков на  соответствие предъявляемым требованиям.

 

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ - документ, удостоверяющий недостачу, повреждение или порчу груза составляемый в пункте их назначения. Коммерческий акт служит основанием для предъявления получателем груза претензии о возмещении убытков.

 

КОНТРСТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – в торговом мореплавании, дополнительное время ожидания судна под погрузкой, установленное соглашением сторон в дополнение к сталийному времени.

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – техническая документация завода-поставщика оборудования с установленными нормативными показателями его работоспособности (мощность, производительность, давление, удельные показатели-нормы расхода материалов для обеспечения его эффективной и безаварийной эксплуатации и др.).

 

ПАСПОРТ (СЕРТИФИКАТ) – документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие детали требованиям технических условий на поставку данного материала.

 

СПЛОШНОЙ КОНТРОЛЬ – вид контроля, когда каждую единицу материально-технических ресурсов в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц материально-технических ресурсов и принятия решения о пригодности их к использованию в строительстве.

 

СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки или выгрузки груза и держит его под погрузкой или выгрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – задание на разработку проекта, проведение научных исследований, содержащее описание целей и задач выполнения работы, сроков выполнения, требований к результатам работы, форм отчетности.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ – документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа.

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

 

ДЕФЕКТ – каждое отдельное несоответствие материально-технических ресурсов установленным требованиям.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – сверка данных, отраженных в сопроводительных документах (сертификат качества, паспорт и т.д.) с фактической маркировкой материально-технических ресурсов, с фактическим количеством/комплектом материально-технических ресурсов.

 

ЗАКАЗЧИК – Общество группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, независимо от её формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации.

 

МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО – лицо, ответственное за получение и отпуск материально-технических ресурсов, с которыми в установленном порядке заключены договоры о материальной ответственности.

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – документ, содержащий список вопросов, ответы на которые позволяют подобрать оборудование с предельной точностью.

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - обязанность покупателя обеспечить сохранность поставленных товаров в случае отказа от них в связи с выявленными существенными недостатками или их некомплектностью.

ПЕРЕВОЗЧИК – транспортная организация, осуществившая перевозку груза до специализированного складского оператора.

 

Приемка – проверка соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристиками и техническим условиям, указанным в Договоре, опросном листе, техническом задании.

 

ПОДРЯДЧИК – юридическое лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы на объектах Заказчика по договору подряда.

 

ПОКУПАТЕЛЬ – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, приобретающее услуги по материально-техническому обеспечению на основании заключенных договоров.

 

ПОСТАВЩИК – юридическое лицо, с которым у Компании заключен договор на поставку материально-технических ресурсов.

 

РАБОТНИК СКЛАДА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – штатный работник склада Общества Группы, задействованный в процессе приемки материально-технических ресурсов при их поступлении от Поставщиков, с последующим определением их на хранение, погрузочно-разгрузочные работы или отпуск с хранения, для использования в производственной деятельности.

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ, удостоверяющий соответствие материально-технических ресурсов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

 

СКЛАД ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СКЛАД ОГ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ) – подразделение Общества Группы, или иного юридического лица, действующего от имени Общества Группы, осуществляющее деятельность по приемке материально-технических ресурсов, при их поступлении от Поставщиков, с последующим определением их на хранение, погрузочно-разгрузочные работы или отпуск с хранения, для использования в производственной деятельности.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ – перечень технических требований, предъявляемых к материально-технических ресурсам, согласованный сторонами договора поставки.

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАДСКОЙ ОПЕРАТОР - юридическое лицо, действующее от имени заказчика (как грузополучатель) и осуществляющее деятельность по приёмке материально-технических ресурсов при их поступлении от поставщиков с последующим определением их на хранение, погрузку-разгрузку или отпуск с хранения для использования в производственной деятельности.

 

ТРЕТЬЯ СТОРОНА – представители инспекционных и аудиторских компаний, а также представители независимых экспертных организаций (Торгово-промышленные Палаты Российской Федерации, экспертные лаборатории и т.п.), оказывающие услуги Компании по проведению аудитов, инспекции, входному контролю материально-технических ресурсов и т.п.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ДОГОВОР) – договор, заключенный между Компанией и Поставщиком (третье лицо), предметом которого является поставка МТР.

 

ДУЗ – Департамент управления запасами ПАО «НК «Роснефть».

 

ЕТТ – единые технические требования.

 

ЗПУ – запорно-пломбировочное устройство.

 

КСМ – корпоративный справочный материал.

 

КИП – контрольно-измерительные приборы.

 

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых норм, включая ПАО «НК «Роснефть»», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

 

ЛНД – локальный нормативный документ.

 

МОЛ – материально-ответственное лицо.

 

МТР – материально-технические ресурсы.

 

НТД – нормативно-техническая документация.

 

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

 

ОЛ – опросный лист.

 

ПБОТОС - промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

 

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы.

 

РД – руководящий документ.

 

РОС - региональный оператор снабжения.

 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОГ - структурное подразделение Общества Группы (управление, служба экономической безопасности Общества Группы), в чьем ведении находятся задачи обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта Компании.

 

ТН – транспортная накладная

 

ТС – транспортное средство.

 

ТУ – технические условия.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Условия приёмки, складирования и хранения МТР на складе ОГ/РОС должны обеспечивать:

§ рациональное размещение МТР на складе, стеллажах или в штабелях;

§ количественную и качественную сохранность всех поступающих МТР;

§ наиболее полное использование площадей и емкостей склада;

§ применение наиболее рациональных технологических планировок территорий баз по размещению оборудования и мест хранения материалов;

§ использование соответствующих погрузочно-разгрузочных средств и технологического оборудования;

§ возможность выполнения технологических операций при любых погодных условиях;

§ соблюдение противопожарной безопасности и безопасных условий труда;

§ соблюдение экологических требований.

 

Для обеспечения качественной и количественной сохранности МТР работники склада ОГ должны хорошо знать их свойства, и выполнять все требования по хранению МТР установленные ЛНД Компании, предъявляющими технические требования к МТР и НТД производителей.

 

Способы и порядок защиты МТР, складируемых на открытых площадках, зависят от рода МТР, их количества, способа укладки, длительности хранения, климатических условий района.

 

На складах ОГ должны строго соблюдаться правила совместного хранения МТР согласно перечню МТР, несовместимых при хранении (Приложение 1), и перечню групп МТР, взаимоисключающих совместное хранение (Приложение 2).

 

Рекомендуется на каждом складе ОГ оформить стенд, содержащий следующую информацию:

§ схема размещения и правила хранения МТР;

§ должностные инструкции работников склада, или иные документы, регламентирующие обязанности работников склада в части приемки МТР;

§ образцы документации оперативного учета;

§ правила установленного внутреннего распорядка работ;

§ развернутые схемы размещения стеллажей с их маркировкой на видном месте;

§ журнал учета температуры в помещении (периодичность заполнения не менее 3-х раз в течение рабочей смены), для отапливаемых складских помещений.

 

Способы укладки МТР (в штабель, на стеллажах или напольно) зависят от их формы, веса, упаковки, физических свойств и количества. Любое обращение с МТР должно производиться в соответствие с нанесенными на упаковку манипуляционными знаками по ГОСТ 14192 (Приложение 8).

МТР, которые не могут быть уложены в штабеля ввиду небольшого количества или своей формы, следует хранить на стеллажах. Тип стеллажа должен определяться количеством хранимых МТР, его размерами и ТУ хранения.

Работник склада ОГ ежедневно должен проверять:

§ температурный режим в помещении отапливаемого склада;

§ правильность складирования МТР в стеллажах и штабелях;

§ исправность стеллажей, электросетей, водопровода, канализации, вентиляционных установок, наружных водостоков, и по мере необходимости, принимать меры для устранения выявленных замечаний (оповещать о наличии замечаний профильные службы ОГ, подавать заявки на устранение замечаний и т.п.);

§ укрытие МТР, складируемых на открытых площадках или под навесом;

§ отсутствие течи в кровле;

§ состояние остекления на окнах;

§ качество хранящихся МТР, герметичность упаковки, их срок годности.

 

Приемка МТР на складе ОГ проводится на соответствие ОЛ/техническому заданию, силами МОЛ и инспекторами входного контроля. Заказчик привлекается только в том случае, когда квалификации персонала не позволяет дать техническую оценку по качеству поставки МТР в силу специфики оборудования.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР, проверка габаритных размеров (если это возможно), проверка соответствия комплектности и технических характеристик МТР, требованиям ОЛ/технического задания Заказчика.

 

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля, Заказчик.

 

КАТЕГОРИЯ № 4 – МТР, подлежащие проведению входного контроля (испытаниям) в условиях специализированных сервисных предприятий.

Грузополучатель на основании заявки ОГ, может заключить договор со специализированными сервисными предприятиями, на оказание услуг по проведению входного контроля отдельных видов МТР (запорно-регулирующая арматура, химические реагенты и др.).

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР, проведение стендовых, лабораторных и других испытаний, для подтверждения соответствия качества МТР паспортным характеристикам и/или требованиям ОЛ/технического задания Заказчика.

 

Участники процесса: специалисты сервисного предприятия.

 

КАТЕГОРИЯ № 5 – прочие МТР.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступающих МТР.

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля.

 

Примечание: Исключение составляют МТР, поступившие в индивидуальной упаковке за контрольной лентой Поставщика и/или Изготовителя. В данном случае визуальный и документальный контроль проводится выборочно, в объеме не менее 10% от количества МТР, поступивших в вагоне, и/или контейнере, и/или автотранспорте.

 

 

6.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

 

Контролируемые параметры МТР определяются:

§ нормативными документами на изготовление;

§ чертежами; спецификациями;

§ ОЛ;

§ паспортами (сертификатами);

§ сведениями, указанными в сопроводительной документации (тип, марка, геометрические размеры и т.д.), общей комплектности и количества поступивших МТР;

§ действующими ЛНД Компании, предъявляющим технические требования к МТР.

 

В тех случаях, когда в готовые МТР входят материалы, детали и узлы, на которые нет возможности осуществить контроль по всем необходимым контролируемым параметрам, фактическое качество устанавливается при проведении Заказчиком шеф-монтажных и пуско-наладочных работ (например: сложные комплексы, турбинные электростанции и т.д.).

 

Примечание: В случае невозможности осмотра и измерения отдельных узлов и деталей в составе готовых МТР на входном контроле, Заказчик должен предусмотреть осмотр и измерение узлов и деталей на заводе-изготовителе, где осуществляется сборка данного вида МТР в рамках инспекционного контроля силами третьей стороны, или представителей Заказчика.

Нормативные документы на изготовление, чертежи, спецификации и ОЛ запрашиваются у Заказчика.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

 

Входной контроль МТР проводится на складах ОГ/РОС, при поступлении МТР от Поставщиков, в сроки оговоренные условиями договоров поставки МТР.

 

Примечание: В случаях, когда это предусмотрено условиями договоров поставки МТР, допускается проведение входного контроля МТР на перевалочных базах (складах промежуточного накопления), перед отправкой МТР на объект монтажа/эксплуатации.

 

При получении МТР (груза) от транспортной организации необходимо проверить:

§ соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;

§ убедиться в наличии и целостности ЗПУ;

§ проверить груз по количеству мест;

§ проверить наличие и правильность заполнения необходимых сопроводительных документов (паспорт (сертификат), упаковочный лист и т.п.);

§ проверить наличие необходимых инструкций по проведению погрузо-разгрузочных работ и складированию поступивших МТР.

 

Примечание: МТР без сопроводительной технической документации не принимаются на входной контроль, помещаются на ответственное хранение.

 

При проверке количественных характеристик МТР контролируют количество (вес), наличие сопроводительной документации и комплектующих спецификациям, накладной, счете-фактуре, описи и пр.

 

При проверке качественных характеристик МТР контролируют:

§ наличие упаковки (в зависимости от вида МТР) для недопущения повреждений МТР;

§ соответствие маркировки сопроводительной документации;

§ контроль качества поверхности МТР;

§ измерительный контроль геометрических параметров МТР и размеров выявленных дефектов;

§ исследования/испытания (проводятся по решению приемочной комиссии).

 

Визуальный и измерительный контроль проводится в соответствии с РД 03-606, и другой технической документацией по входному контролю.

 

Средства измерений, применяемые при контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на проверяемые МТР. Допускается применять другие средства измерения, в т.ч. электронные, с точностью измерений не хуже, чем в НТД на поставляемые МТР. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о проверке.

 

При выборе средств измерений, применяемых при входном контроле МТР, необходимо учитывать влияние погрешности на результат контроля и обработки их результатов. Результаты полученные при измерении технических параметров округляют согласно
СТ СЭВ 543.

 

Отбор проб для испытаний и исследований МТР (при необходимости) проводится, при участии МОЛ и/или Заказчика, в установленные сроки в соответствии с требованиями НТД на изготовление МТР. Для отбора проб возможно привлечение экспертов третьей стороны (при наличии договора на оказание услуг).

 

Испытания, исследования и химический анализ проводят аккредитованные в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011 лаборатории в рамках заключенных договоров на оказание услуг.

 

Методы и средства испытаний и исследований должны соответствовать требованиям НТД на МТР.

 

Результаты испытаний, исследований и визуального и измерительного контроля вместе с копией сопроводительной документацией на МТР хранятся в ОГ.

 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

 

 

По результатам приемки МТР составляется Акт о приемке материалов по форме № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (Приложение 5). В акте по форме № м-7 в графе «Другие данные» указывается перечень документов, подтверждающих качество МТР, в случае выявления недостатков МТР (порча/бой, отсутствие документов, отсутствие маркировки и др.) данная информация так же вносится в графу «Другие данные».

 

Примечание: В случаях, когда заполнение акта по форме № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», является не обязательной, результаты приемки фиксируются в Журнале приемки МТР (Приложение 6).

 

Результаты по визуальному и измерительному контролю регистрируются в актах формы № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» МОЛ. При привлечении подрядчика оказывающего услуги инспекционного контроля на складах РОС результаты входного контроля отражаются в инспекционном отчете и в Журнале входного контроля, с оформлением актов входного контроля (Приложение 7).  

 

На каждом листе Журнала входного контроля ставится виза ответственного лица ОГ, ответственного за проверку правильности ведения Журнала и подтверждении процедуры входного контроля участниками процесса. Журнал входного контроля должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью ОГ. После окончания Журнала входного контроля делается запись «Журнал окончен», дата, Ф.И.О. и подпись с расшифровкой должностного лица, ответственного за ведение Журнала.

 

К акту по форме № м -7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» или к акту входного контроля  прикладываются:

§ сопроводительная документация по качеству (паспорта, сертификаты и другие);

§ копия ТН;

§ копия упаковочного листа;

§ акт по визуальному и измерительному контролю (при наличии);

§ заключение лаборатории о результатах испытаний, исследований и химического анализа (при необходимости).

Надлежащим образом оформленный Акт входного контроля с приложениями, и Журнал входного контроля хранятся в ОГ.

 

В случае организации рекламационной работы с Поставщиком по факту некачественной/некомплектной поставки МТР, ответственным работником специализированного складского оператора или Заказчика, должен заполняться отчет о ходе ведения рекламационной работы (Приложение 9).

 

9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

 

 

В случае обнаружения недостатков оформления сопроводительной документации, некомплектности МТР, несоответствия количества (веса) МТР, несоответствия типа, марки МТР и иным требованиям договора поставки, ответственным специалистом ОГ организовывается рекламационная работа с Поставщиком, в соответствии с условиями договора поставки МТР, при этом МТР, не прошедшие входной контроль помещаются на ответственное хранение.

 

Примечание: Ответственное хранение это особая процедура, предусматривающая обязанность Покупателя по обеспечению сохранности поставленного Товара, в том случае, когда Покупатель реализовывает свое право на отказ от поставленного Товара и требует его замены, либо хочет вовсе отказаться от исполнения Договора.

 

При принятии решения о помещении МТР на ответственное хранение ответственный специалист ОГ обязан незамедлительно уведомить Поставщика, о том, что товар был помещен на ответственное хранение (Приложение 3).

 

Не уведомление, а равно и уведомление поставщика о принятии МТР на ответственное хранение, направленное спустя длительное время, считается выполненным ненадлежащим образом.

 

В случае если Покупатель не уведомил Поставщика о принятии МТР на ответственное хранение, то он обязан принять и оплатить поставленный товар (за исключением реализации прав по отсрочке платежа в соответствии со ст. 520 Гражданского кодекса РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ).

 

В случае если, по решению Заказчика, помещенные на ответственное хранение МТР должны быть использованы в производстве (например, монтаж сложного оборудования), Покупатель должен принять Товар и уведомить об этом Поставщика и, соответственно, произвести оплату за указанный Товар (за исключением реализации прав по отсрочке платежа в соответствии со ст. 520 Гражданского кодекса РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, о чем также дополнительно должно быть заявлено в уведомлении), и только после этого возможно дальнейшее использование Товара.

 

Несоответствующая продукция при входном контроле должна маркироваться (товарная бирка) словом «Брак» и храниться в изоляторе брака или отдельно от годных МТР до принятия сторонами договора поставки решений в отношении порядка устранения выявленных недостатков.

 

В соответствии с условиями договора поставки МТР, Поставщиком и Покупателем может быть принято одно из трёх решений:

§ о замене несоответствующих МТР на соответствующие;

§ об устранении недостатков МТР и проведении повторного входного контроля;

§ о применении несоответствующих МТР при строительстве при условии согласования с заказчиком и проектировщиком и с оформлением необходимых разрешений на отступление (техническое решение).

10. ССЫЛКИ

 

 

1. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

 

2. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ.

 

3. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

 

4. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

 

5. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

 

6. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

 

7. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.

 

8. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

 

9. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

 

10. ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

 

11. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

 

12. РД 39-7-904-83 Инструкция по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах баз производственно-технического обслуживания и комплектации, предприятий и организаций Министерства нефтяной промышленности.

 

13. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.

 

14. СДА-24-2009 Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий.

 

15. Методические указания Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.07.2013 № 300.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

Таблица 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕСОВМЕСТИМЫХ ПРИ ХРАНЕНИИ

 

Таблица 2

Перечень материально-технических ресурсов несовместимых при хранении

НАИМЕНОВАН