Каждый тип МТР сопровождается документацией, согласно подразделу 3.1. настоящих Методических указаний.

 

Примечание: В случае поступления МТР без сопроводительных документов, приемка осуществляется по фактическому наименованию и данным, отраженным на товарном ярлыке и/или паспортным данным. МТР, поступившие без документов, подтверждающих качество и безопасность МТР, принимаются на ответственное хранение. В адрес изготовителя направляется запрос о подтверждении подлинности поставленных МТР.

 

Визуально-инструментальный контроль включает в себя контроль поступивших МТР с помощью средств измерений, на предмет соответствия техническим требованиям договора.

 

Инспекционный контроль МТР – контроль качества изготовления МТР третьей стороной или Заказчиком у Изготовителя. При приемке таких МТР, на складе в обязательном порядке производится 100% визуальный и документальный контроль.

 

Примечание: Исключение составляют МТР, поступившие в контейнерах за ЗПУ Изготовителя, упакованные в заводскую индивидуальную упаковку за контрольной лентой Поставщика и/или Изготовителя.

 

Контроль критичного и сложного оборудования или материалов – включает в себя проведение входного контроля МТР на соответствие техническому заданию (ОЛ) Заказчика.

 

Проверке на соответствие ОЛ/техническому заданию подлежат МТР, состоящие не более чем из 2-х упаковочных мест.

 

Перед проведением входного контроля  необходимо обеспечить:

§ присутствие на месте лиц, ответственных за производство работ, охрану труда и безопасную эксплуатацию кранов;

§ наличие и готовность к проведению входного контроля зоны (площадки) входного контроля;

§ подготовку мест складирования;

§ проверку грузоподъемных механизмов и такелажной оснастки до и после проведения входного контроля;

§ наличие технической документации, в соответствии с подразделом 3.1. настоящих Методических указаний.

 

По дополнительному требованию Заказчика, входной контроль может быть сплошным или выборочным в соответствии с нормативно-технической документацией на изготовление МТР, условиями договора на поставку и распоряжению Заказчика.

 

Примечание: При наличии МТР с признаками порчи, отсутствием маркировки, с повреждением упаковки или несоответствием фактического веса, по результатам проведения входного контроля на площадке получения, разгрузки и хранения МТР назначается сплошной контроль.

 

Информация о выявленном факте доводится до работника Службы безопасности ОГ.

6. КАТЕГОРИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

 

 

Категория № 1 – МТР, прошедшие инспекцию у Изготовителя третьей стороной, или представителями Заказчика. Приемка производится на основании разрешения на отгрузку, выданного инспекционной стороной (пример разрешения на отгрузку приведен в Приложении 11), либо на основании отметки в паспорте на МТР/сертификате качества, в виде штампа и подписи инспекционной стороны.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР.

 

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля.

Примечание:

1. В отношении МТР, которым не выдано разрешение на отгрузку, входной контроль не производится. МТР помещаются на ответственное хранение, для ведения рекламационной работы с Поставщиком.

2. В отношении МТР, поступивших в контейнерах за ЗПУ Изготовителя и/или Поставщика, упакованные в заводскую индивидуальную упаковку за контрольной лентой Поставщика и/или Изготовителя, а также МТР, поступивших в пакетированном состоянии, проводится визуальный осмотр доступной поверхности просматриваемых МТР, документальный контроль производится выборочно в объеме не менее 10% от количества МТР, поступивших в вагоне и/или контейнере, и/или автотранспорте.

 

КАТЕГОРИЯ № 2 – многокомплектные МТР.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР, проверка габаритных размеров (если это возможно).

 

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля, Заказчик.

 

КАТЕГОРИЯ № 3 – МТР, изготовленные в соответствии с техническим заданием (ОЛ), состоящие не более чем из 2-х мест.

 

Приемка МТР на складе ОГ проводится на соответствие ОЛ/техническому заданию, силами МОЛ и инспекторами входного контроля. Заказчик привлекается только в том случае, когда квалификации персонала не позволяет дать техническую оценку по качеству поставки МТР в силу специфики оборудования.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР, проверка габаритных размеров (если это возможно), проверка соответствия комплектности и технических характеристик МТР, требованиям ОЛ/технического задания Заказчика.

 

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля, Заказчик.

 

КАТЕГОРИЯ № 4 – МТР, подлежащие проведению входного контроля (испытаниям) в условиях специализированных сервисных предприятий.

Грузополучатель на основании заявки ОГ, может заключить договор со специализированными сервисными предприятиями, на оказание услуг по проведению входного контроля отдельных видов МТР (запорно-регулирующая арматура, химические реагенты и др.).

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступивших МТР, проведение стендовых, лабораторных и других испытаний, для подтверждения соответствия качества МТР паспортным характеристикам и/или требованиям ОЛ/технического задания Заказчика.

 

Участники процесса: специалисты сервисного предприятия.

 

КАТЕГОРИЯ № 5 – прочие МТР.

 

Обязательные операции: визуальный и документальный контроль 100% поступающих МТР.

Участники процесса: МОЛ, инспектор входного контроля.

 

Примечание: Исключение составляют МТР, поступившие в индивидуальной упаковке за контрольной лентой Поставщика и/или Изготовителя. В данном случае визуальный и документальный контроль проводится выборочно, в объеме не менее 10% от количества МТР, поступивших в вагоне, и/или контейнере, и/или автотранспорте.

 

 

6.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

 

Контролируемые параметры МТР определяются:

§ нормативными документами на изготовление;

§ чертежами; спецификациями;

§ ОЛ;

§ паспортами (сертификатами);

§ сведениями, указанными в сопроводительной документации (тип, марка, геометрические размеры и т.д.), общей комплектности и количества поступивших МТР;

§ действующими ЛНД Компании, предъявляющим технические требования к МТР.

 

В тех случаях, когда в готовые МТР входят материалы, детали и узлы, на которые нет возможности осуществить контроль по всем необходимым контролируемым параметрам, фактическое качество устанавливается при проведении Заказчиком шеф-монтажных и пуско-наладочных работ (например: сложные комплексы, турбинные электростанции и т.д.).

 

Примечание: В случае невозможности осмотра и измерения отдельных узлов и деталей в составе готовых МТР на входном контроле, Заказчик должен предусмотреть осмотр и измерение узлов и деталей на заводе-изготовителе, где осуществляется сборка данного вида МТР в рамках инспекционного контроля силами третьей стороны, или представителей Заказчика.

Нормативные документы на изготовление, чертежи, спецификации и ОЛ запрашиваются у Заказчика.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

 

Входной контроль МТР проводится на складах ОГ/РОС, при поступлении МТР от Поставщиков, в сроки оговоренные условиями договоров поставки МТР.

 

Примечание: В случаях, когда это предусмотрено условиями договоров поставки МТР, допускается проведение входного контроля МТР на перевалочных базах (складах промежуточного накопления), перед отправкой МТР на объект монтажа/эксплуатации.

 

При получении МТР (груза) от транспортной организации необходимо проверить:

§ соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе;

§ убедиться в наличии и целостности ЗПУ;

§ проверить груз по количеству мест;

§ проверить наличие и правильность заполнения необходимых сопроводительных документов (паспорт (сертификат), упаковочный лист и т.п.);

§ проверить наличие необходимых инструкций по проведению погрузо-разгрузочных работ и складированию поступивших МТР.

 

Примечание: МТР без сопроводительной технической документации не принимаются на входной контроль, помещаются на ответственное хранение.

 

При проверке количественных характеристик МТР контролируют количество (вес), наличие сопроводительной документации и комплектующих спецификациям, накладной, счете-фактуре, описи и пр.

 

При проверке качественных характеристик МТР контролируют:

§ наличие упаковки (в зависимости от вида МТР) для недопущения повреждений МТР;

§ соответствие маркировки сопроводительной документации;

§ контроль качества поверхности МТР;

§ измерительный контроль геометрических параметров МТР и размеров выявленных дефектов;

§ исследования/испытания (проводятся по решению приемочной комиссии).

 

Визуальный и измерительный контроль проводится в соответствии с РД 03-606, и другой технической документацией по входному контролю.

 

Средства измерений, применяемые при контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на проверяемые МТР. Допускается применять другие средства измерения, в т.ч. электронные, с точностью измерений не хуже, чем в НТД на поставляемые МТР. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о проверке.

 

При выборе средств измерений, применяемых при входном контроле МТР, необходимо учитывать влияние погрешности на результат контроля и обработки их результатов. Результаты полученные при измерении технических параметров округляют согласно
СТ СЭВ 543.

 

Отбор проб для испытаний и исследований МТР (при необходимости) проводится, при участии МОЛ и/или Заказчика, в установленные сроки в соответствии с требованиями НТД на изготовление МТР. Для отбора проб возможно привлечение экспертов третьей стороны (при наличии договора на оказание услуг).

 

Испытания, исследования и химический анализ проводят аккредитованные в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011 лаборатории в рамках заключенных договоров на оказание услуг.

 

Методы и средства испытаний и исследований должны соответствовать требованиям НТД на МТР.

 

Результаты испытаний, исследований и визуального и измерительного контроля вместе с копией сопроводительной документацией на МТР хранятся в ОГ.

 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

 

 

По результатам приемки МТР составляется Акт о приемке материалов по форме № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (Приложение 5). В акте по форме № м-7 в графе «Другие данные» указывается перечень документов, подтверждающих качество МТР, в случае выявления недостатков МТР (порча/бой, отсутствие документов, отсутствие маркировки и др.) данная информация так же вносится в графу «Другие данные».

 

Примечание: В случаях, когда заполнение акта по форме № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», является не обязательной, результаты приемки фиксируются в Журнале приемки МТР (Приложение 6).

 

Результаты по визуальному и измерительному контролю регистрируются в актах формы № м-7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» МОЛ. При привлечении подрядчика оказывающего услуги инспекционного контроля на складах РОС результаты входного контроля отражаются в инспекционном отчете и в Журнале входного контроля, с оформлением актов входного контроля (Приложение 7).  

 

На каждом листе Журнала входного контроля ставится виза ответственного лица ОГ, ответственного за проверку правильности ведения Журнала и подтверждении процедуры входного контроля участниками процесса. Журнал входного контроля должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью ОГ. После окончания Журнала входного контроля делается запись «Журнал окончен», дата, Ф.И.О. и подпись с расшифровкой должностного лица, ответственного за ведение Журнала.

 

К акту по форме № м -7, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» или к акту входного контроля  прикладываются:

§ сопроводительная документация по качеству (паспорта, сертификаты и другие);

§ копия ТН;

§ копия упаковочного листа;

§ акт по визуальному и измерительному контролю (при наличии);

§ заключение лаборатории о результатах испытаний, исследований и химического анализа (при необходимости).

Надлежащим образом оформленный Акт входного контроля с приложениями, и Журнал входного контроля хранятся в ОГ.

 

В случае организации рекламационной работы с Поставщиком по факту некачественной/некомплектной поставки МТР, ответственным работником специализированного складского оператора или Заказчика, должен заполняться отчет о ходе ведения рекламационной работы (Приложение 9).

 

9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

 

 

В случае обнаружения недостатков оформления сопроводительной документации, некомплектности МТР, несоответствия количества (веса) МТР, несоответствия типа, марки МТР и иным требованиям договора поставки, ответственным специалистом ОГ организовывается рекламационная работа с Поставщиком, в соответствии с условиями договора поставки МТР, при этом МТР, не прошедшие входной контроль помещаются на ответственное хранение.

 

Примечание: Ответственное хранение это особая процедура, предусматривающая обязанность Покупателя по обеспечению сохранности поставленного Товара, в том случае, когда Покупатель реализовывает свое право на отказ от поставленного Товара и требует его замены, либо хочет вовсе отказаться от исполнения Договора.

 

При принятии решения о помещении МТР на ответственное хранение ответственный специалист ОГ обязан незамедлительно уведомить Поставщика, о том, что товар был помещен на ответственное хранение (Приложение 3).

 

Не уведомление, а равно и уведомление поставщика о принятии МТР на ответственное хранение, направленное спустя длительное время, считается выполненным ненадлежащим образом.

 

В случае если Покупатель не уведомил Поставщика о принятии МТР на ответственное хранение, то он обязан принять и оплатить поставленный товар (за исключением реализации прав по отсрочке платежа в соответствии со ст. 520 Гражданского кодекса РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ).

 

В случае если, по решению Заказчика, помещенные на ответственное хранение МТР должны быть использованы в производстве (например, монтаж сложного оборудования), Покупатель должен принять Товар и уведомить об этом Поставщика и, соответственно, произвести оплату за указанный Товар (за исключением реализации прав по отсрочке платежа в соответствии со ст. 520 Гражданского кодекса РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, о чем также дополнительно должно быть заявлено в уведомлении), и только после этого возможно дальнейшее использование Товара.

 

Несоответствующая продукция при входном контроле должна маркироваться (товарная бирка) словом «Брак» и храниться в изоляторе брака или отдельно от годных МТР до принятия сторонами договора поставки решений в отношении порядка устранения выявленных недостатков.

 

В соответствии с условиями договора поставки МТР, Поставщиком и Покупателем может быть принято одно из трёх решений:

§ о замене несоответствующих МТР на соответствующие;

§ об устранении недостатков МТР и проведении повторного входного контроля;

§ о применении несоответствующих МТР при строительстве при условии согласования с заказчиком и проектировщиком и с оформлением необходимых разрешений на отступление (техническое решение).

10. ССЫЛКИ

 

 

1. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

 

2. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ.

 

3. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве».

 

4. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

 

5. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

 

6. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

 

7. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.

 

8. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

 

9. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденная постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

 

10. ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.

 

11. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

 

12. РД 39-7-904-83 Инструкция по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах баз производственно-технического обслуживания и комплектации, предприятий и организаций Министерства нефтяной промышленности.

 

13. СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.

 

14. СДА-24-2009 Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий.

 

15. Методические указания Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.07.2013 № 300.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

Таблица 1