Технических ревизий структурных подразделений, станций в 2012 году

Аппаратами заместителей главного ревизора по безопасности движения поездов по направлениям.

Московское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ТЧ-1

●

ТЧ-32

●

ТЧ-3

●

ТЧ-6

●

ТЧ-4

●

Санкт - Петербург Витебское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ТЧ – 15

●

ТЧ – 18

●

ТЧ-17

●

ТЧ – 9

●

ТЧ – 14

●

ТЧ – 31

●

ТЧ-33

●

ДЦС-2

Совместно с ревизией РБ

АФТО

Совместно с ревизией РБ

Санкт-Петербургское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.

ТЧ-19

•

2.

ТЧ-2

•

3.

ТЧ-7

•

4.

ТЧ-10

•

5.

ТЧ-20

•

6.

ТЧ-8

•

7.

ТЧ-12

•

Петрозаводское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ТЧ – 24

●

ТЧ – 25

●

ТЧ – 26

●

ТЧ - 29

●

ТЧ – 30

●

Мурманское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ТЧ-27

·

ТЧ-28

·

ТЧ-5

·

 

Волховстроевское направление

№№ п/п

Предприятие, станция, отдел

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.

ТЧ-21

●

2.

ТЧ-22

●

3.

ТЧ-23

●

4.

ТЧ-16

●

 

Приложение № 12

к Приказу №________ от 11.01.11г.

 

Г Р А Ф И К И

Технических ревизий структурных подразделений, станций на 2012 год,

Проводимых руководителями служб, дирекций и филиалов ОАО «РЖД».

№ п/п	Ответственный за проведение технической ревизии (внутреннего аудита)	Предприятия, станции, отделы, филиалы	Сроки проведения ревизий (внутреннего аудита)
Январь	Февраль	март	Апрель	май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Моторвагонная дирекция

ОМД Касаткевич А.В.

ТЧ-10

Х

ОМДЗЭ Петров М.В.

ТЧ-20

Х

ОМДГИ Фомин С.В.

ТЧ-6

Х

ОМДЗР Ежов Е.Е.

ТЧ-15

Х

Октябрьская дирекция по ремонту тягового подвижного состава

Первый зам. ТР Ярчевский А.Б.

СПБ-сор-Москов.

Х

●

Главный инженер ТР Бельченко С.А.

Малая Вишера

Х

Начальник дирекции Танаев В.Ф.

Санкт-Петербур

Х

●

Главный инженер ТР Бельченко С.А.

Волхов

Х

Заместитель начальника дирекции по производству Кот М.В.

Хвойная

Х

Главный инженер ТР Бельченко С.А.

Тверь

●

Х

Первый зам. ТР Ярчевский А.Б.

СПБ-сор-Витебск

●

Х

Заместитель начальника дирекции по производству Кот М.В.

Велико-лукское

●

Х

Первый зам. ТР Ярчевский А.Б.

Дно-Псковск

●

Х

Главный инженер ТР Бельченко С.А.

Кемское

●

Х

Начальник дирекции Танаев В.Ф.

Петроза-водск

●

Х

Первый зам. ТР Ярчевский А.Б.

Канда-лакша

●

Х

Октябрьская дирекция тяги

1.

Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И.

Бологовское

Х

2.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

Московское

Х

3.

Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И.

Ржевское

Х

4.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

Санкт-Петербург-пассажирский-Московский

Х

5.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

Санкт-Петербург-Финляндский

Х

6.

Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И.

Бабаево

Х

7.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

Волховстрой

Х

8.

Главный инженер Октябрьской Дирекции тяги Барьюдин С.А.

Суоярви

Х

9.

Главный инженер Октябрьской Дирекции тяги Барьюдин С.А.

Медвежья Гора

Х

10.

Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В.

Кемь

Х

11.

Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В.

Мурманск

Х

12.

Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В.

Кандалакша

Х

13.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

СПб-Варшавский

Х

14.

Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И.

Великие Луки

Х

15.

Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В.

Дно

Х

 

Приложение № 13

к Приказу №________ от 11.01.11г.

 

 

Методика по организации и проведению технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях полигона Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 378

2 Цель 378

3 Определение понятий. 378

4 Описание организации и проведения технического аудита. 380

4.1 Общие положения. 380

4.2 Ответственность. 382

4.3 Технический аудит процесса. 384

4.4 Процедура технического аудита на предприятии. 385

5 Сокращения. 389

5.1 Сокращения. 389

5.2 Обозначения. 390

6 Нормативные ссылки. 390

Приложение А.. 391

Приложение Б. 392

Приложение В.. 404

Приложение Г. 405

Приложение Д.. 406

 

 

Область применения

1.1 Настоящая Методика описывает порядок и реализацию требований распоряжений ОАО «РЖД» от 02.06.2009г. №1150р и от 21.09.2011г. №2068р в части организации, проведения технического аудита системы менеджмента безопасности движения в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

1.2 Настоящая Методика распространяется на все подразделения аппарата управления ОЖД, филиалы, дирекции ОАО «РЖД», структурные подразделениями ОАО «РЖД», дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», действующие на полигоне ОЖД.

1.3 Настоящая Методика предусматривает проведение совместного аудита нескольких направлений системы менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и охраны окружающей среды).

1.4 Общий принцип проведения аудита по циклу Деминга P-D-C-A обязателен для аудита каждой из систем менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и природоохранной деятельности):

- планирование проведения аудитов;

- непосредственно сбор доказательств аудита;

- разработка и реализация корректирующих действий;

- контроль результативности корректирующих действий и при необходимости планирование дальнейших улучшений.

Цель

2.1 Настоящий документ содержит методику для определения единого алгоритма организации и проведения аудита (совместного аудита) системы менеджмента качества, безопасности движения, охраны труда и окружающей среды в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги.

Определение понятий

3.1 В тексте настоящей Методики используются следующие термины, определения и сокращения:

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для определения степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

Б езопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ).

Б езопасность движения поезда - свойство движения поезда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует угроза сохранности жизни и здоровья пассажиров, технического персонала, населения, сохранности грузов, объектов хозяйствования, технических средств транспортной системы (ГОСТ Р 22.2.08).

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований (ГОСТ Р ИСО 19011).

К омплексный аудит -аудиткорпоративной интегрированнойсистемы менеджмента качества и системы менеджмента безопасности движения, проводимый одновременно (Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.09.2011 № 2068р).

Н есоответствие - невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000).

О бласть аудита -содержание и границы аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

П лан аудита - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

П редставитель проверяемого подразделения -специалист проверяемого подразделения, который назначается руководителем подразделения для сопровождения аудитора и ответов на поставленные им вопросы.

П роверяемое подразделение - подразделение предприятия, в котором проводится аудит (проверка).

С видетельства аудита -записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены (ГОСТ Р ИСО 19011).

С истема управления безопасностью движения (система менеджмента безопасности движения) - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов руководства и управления применительно к обеспечению безопасности движения, включающая в себя элементы: структура, функции, ресурсы, деятельность по планированию, реализации, мониторингу и улучшению процессов обеспечения безопасности движения.

Сопровождающие – лицо, назначенное проверяемой организацией, для помощи аудиторской группе и действующее по просьбе руководителя аудиторской группы. В их обязанности входит:

а) установление контактов и времени для опросов;

б) организация посещений конкретных мест на площадке или в организации;

в) обеспечение ознакомления и соблюдения членами аудиторской группы правил, касающихся техники безопасности на местах и охранных процедур;

г) выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации;

д) разъяснение или помощь в сборе информации. (ГОСТ Р ИСО 19011).

Т ехнический аудит системы менеджмента безопасности движения - независимая экспертиза, осуществляемая путем проведения плановых, внеплановых, комплексных и тематических проверок системы менеджмента безопасности движения, проводимая с целью оценки технического состояния объектов железнодорожного транспорта и направленная на предотвращение негативных явлений и тенденций в производственной области, а также на повышение уровня безопасности движения.

Т ехнический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу (ГОСТ Р ИСО 19011).