Экономическое обоснование разработанных мероприятий по совершенствованию безопасности в гостинице «дружба»

Далее произведем расчет чистой прибыли и произведем оценку эффективности мероприятий по безопасности.

Увеличение нагрузки на номерной фонд планируется на 2,5% относительно предыдущего периода, с увеличением средней стоимости номера на 10% на начальном этапе, это связано с реновацией системы безопасности и привлечением иностранных туристов, расчет представим в табл.2.7.

Таблица 2.7.

Расчет выручки от реализации номерного фонда после реализации мероприятия

месяц	Средняя стоимость номера в сутки, руб.	Загрузка номерного фонда, %	Расчет, при количестве 102 номеров	Выручка от реализации гостиничных номеров, руб.
январь		81,5	=102*81,5%*4114	341996,82
февраль		80,5	=102*80,5%*4114	337800,54
март		84,5	=102*84,5%*4290	369755,1
апрель		87,5	=102*87,5%*4752
май		88,5	=102*88,5%*4752	428963,04
июнь		99,5	=102*99,5%*5016	509073,84
июль			=102*100%*5016
август			=102*100%*5016
сентябрь		95,5	=102*95,5%*4752	462892,32
октябрь		87,5	=102*87,5%*4290	382882,5
ноябрь		80,5	=102*80,5%*4114	337800,54
декабрь		77,5	=102*77,5%*4114	325211,7
Итого, руб., план. год:				4943756,4

 

Увеличение выручки от реализации за последующие 5 лет с учетом фиксированной цены и планируемым ростом нагрузки на номерной фонд 2,5% представим в табл.2.8, расчет аналогичны 1 году в таблице 2.7.

Таблица 2.8.

Планируемая выручка от реализации номерного фонда

Период реализации проекта, год	выручка от реализации, руб.
	4943756,4
	5046509,2

 

От дополнительных видов деятельности: ресторанов и кафе, бара и ночного клуба, сауны с бассейном, конференц-зала и парковки выручка от реализации также увеличится по плану на 2,5% в каждом месяце.

Выручки от реализации от дополнительных видов деятельности за год составит:

10933343,6*30%+10933343,6=14213346,7руб.

Произведем расчет денежных поступлений от всех мероприятий в таблице 2.9. Срок эксплуатации оборудования 5 лет (по реализации мероприятия); амортизационные отчисления будут производятся по линейному методу в размере 12 % годовых. Сумма инвестиций равна 1559036 руб. Ставка дисконтирования -12%.

 

Таблица 2.9.

Расчет денежных поступлений после реализации мероприятий по безопасности

№	Показатели	Годы
На начало отчетного периода	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
	Выручка от реализации, руб.		19157103,1	19259855,9	19357626,7
	Себестоимость, руб.
	Управленческие расходы, руб.
	Прибыль от продаж, тыс. руб.		2358375,1	2507207,9	2604978,7
	Прочие доходы, руб.
	Прочие расходы, руб.
	Прибыль до налогообложения, руб.		1341375,1	1490207,9	1587978,7
	Налог на прибыль тыс. руб.		334002,4	371061,8	395406,7	417337,9	439269,1
	Амортизация ОС, руб.		187084,3	187084,3	187084,3	187084,3	187084,3
	Чистая прибыль, руб.	363000,0	1194457,0	1306230,4	1379656,3	1445802,4	1511948,2
	Дисконтный множитель (1+ r)- n		0,893	0,797	0,712	0,636	0,567
	Денежные поступления с учетом дисконта (PV)		1066650,1	1041065,6	982315,3	919530,3	857274,6
	Итого, денежные поступления, руб.

Сумму дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню рассчитаем по следующей формуле:

NPV= = PV-IC (1)

NPV = 4866836 – 1559036 =3307800 руб.

Мероприятия окупаются, соответственно в проект инвестировать выгодно.

Рассчитаем срок окупаемости– число лет, необходимых для того, чтобы чистая прибыль сравнялась с величиной инвестиций:

Определим срок окупаемости проекта по упрощенному варианту в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

Расчет срока окупаемости инновационных мероприятий

года		х	х+1
I0		-	-	-
PVi	-	1066650,1	1041065,6	982315,3
∑PVi	-	1066650,1	2107715,7

 

N=х+(I₀-∑ PV_i)/ PV_х+1 (2)

N=1+(1066650,1 - 1041065,6)/ 1559036 =1,01 года

Срок окупаемости проекта Т_ок = 1 год 1 мес.

Определим инвестиционный индекс доходности, этот показатель окупаемости инвестиционного проекта, его рентабельности. Индекс доходности показывает величину дисконтированного дохода на рубль дисконтированных инвестиций.

Индекс доходности pi является соотношением общих дисконтированных доходов и суммы первоначальных инвестиций. Вычислим по формуле:

PI = PV / I (3)

где PV — дисконтированный доход,
а I — сумма инвестиционных затрат, денежных вложений в проект.

Чтобы проект был признан потенциально эффективным, значение PI должно быть больше единицы.

РI=4866836/1559036=3,1

PI>1, следовательно проект эффективен.

Итак, все мероприятия реализуемы, имеют финансовую обеспеченность и выгоду. Исходя из swot-анализа были определены ряд слабых сторон в гостинице на которые, в первую очередь были ориентировали мероприятия в данной дипломной работе для повышения безопасности клиентов и их имущества, а также в целом и конкурентоспособности гостиницы в сфере туриндустрии г.Выборга

Было определенно наличие потенциала в гостинице для совершенствования и внедрения инноваций в сфере безопасности, которые будут соответствовать цене, качеству и имиджу гостиницы «Дружба». Для этого предложенные мероприятия по реновации техничексий средств защиты и создания собственной службы безопасности повысят уровень сервиса данной гостиницы, ее безопасности, что в свою очередь привлечет новых потребителей и прибыль соотвественно.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вашему вниманию была представлена дипломная работа на тему: «Совершенствование безопасности в гостинице «Дружба», г. Выборга.

Актуальность работы состоит в том, что в современных условиях интенсивного развития индустрии туризма и гостеприимства, на фоне усиления международного терроризма, локальных военных конфликтов и ухудшения криминальной обстановки, безопасность гостиниц становится одним из важнейших факторов, влияющих на формирование конкурентной стратегии.

В первой главе был проведен теоретический анализ основных положений по обеспечению безопасности в гостинице, в частности было подробно рассмотрено понятие и сущность безопасности в гостинице, на каких принципах она формируется, возможных угрозах и организационных мерах по их локализации. Также были изучены основные технические направления обеспечения безопасности в современной гостинице, в частности:

Ø система охранной сигнализации гостиницы и система тревожно вызывной сигнализации;

Ø система пожарной безопасности гостиницы;

Ø система телевизионного наблюдения гостиницы;

Ø система защиты информации гостиницы;

Ø противоаварийный контроль систем жизнеобеспечения (газ, вода, электричество).

Во второй главе мною была дана общая характеристика гостиницы «Дружба», а также проведен Swot – анализ, после чего выявлены сильные и слабые стороны деятельности организации.

Согласно анализа статистики, было выявлено, что туристический поток посетителей гостиницы снижается в среднем на 2,5% ежегодно.

Основными причинами этого является то, что оснащение номеров не соответствует цене и качеству, сложности общения с обслуживающим персоналом и многочисленными инцидентами в сфере безопасности с клиентами гостиницы, которые занимают 38% от всех основных причин потери клиентов.

Это в свою очередь обусловлено отсутствием собственной службы безопасности в гостинице и устаревшими техническими средствами охраны объекта.

Далее в дипломной работе был проведен анализ действующего комплекса технических средств безопасности в гостинице «Дружба» и предложен ряд мероприятий по ее совершенствованию:

- во-первых, провести реновацию технических средств защиты – поменять устаревшие видеокамеры, мониторы, сервер, установить дополнительные сигнализационные датчики несанкционированного проникновения, создать помещение службы безопасности на базе свободной площади 1 этажа. Внедрить информационную систему безопасности и управления гостиницей «Security of guests», которая представляет собой настенную панель в каждом номере, связанную напрямую с пультом охраны и стойкой регистрации, с помощью которой можно выполнить определенные действия и получить необходимую информацию, в частности: вывод аудио, видео информации на дисплей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; описание, озвучивание способов и путей эвакуации на русском и английском языках; постановка и снятие номера с сигнализации, посредством ввода персонального кода, т.к. система связана с электронным замком; выполнение функции тревожной кнопки, вызов службы безопасности или обслуживающего персонала, видеосвязь со стойкой регистрации и прочее.

-во-вторых, создать собственную службу безопасности, в частности произвести наем постоянного персонала и его обучение системам безопасности гостиницы.

Далее в дипломной работе был проведен анализ наличия финансовых средств и необходимых затрат для реализации мероприятий.

Согласно анализа чистая прибыль гостиницы в отчетном периоде уменьшилась на 920 тыс.руб. или на 28,3%, тем не менее на конец отчетного периода она составила 363 тыс.руб. Выручка от реализации в отчетном периоде увеличилась на 143 тыс.руб. или на 0,9%. При этом рентабельность продаж находится также в отрицательной динамике, она уменьшилась на 6,1% и составила 2,37% в отчетном периоде. Результаты анализа говорят нам о финансовых трудностях в компании, рентабельность продаж снизилась, значит нет эффективности текущих затрат живого и прошлого труда, спроса на услуги и продукцию, это, возможно, свидетельствует о неэффективности производственно-хозяйственной деятельности гостиницы, низкой конкурентоспособности, неправильно установленной рыночной ценой, несоответствие качества услуг заявленным возможностям, в частности большого количества инцидентов в сфере безопасности, которые занимают 38% от всех основных причин потери желания клиентов остановиться в данной гостинице. Также согласно анализа, было выявлено, что у гостиницы есть невостребованный запас, так называемая упущенная финансовая выгода по привлечению туристов в гостиницу, что говорит нам о необходимости улучшения слабых сторон гостиницы, в частности совершенствование безопасности для комфортного проживания отдыхающих, с целью максимального получения прибыли.

Затраты на реновацию технических средств защиты составили 1 млн.559 тыс. рублей, данную сумму инвестиций планируется взять из собственных средств гостиницы.

Увеличение текущих затрат на заработную плату сотрудников службы безопасности при 3-х сменном рабочем графике составили 2 млн.424 тыс. рублей за год.

Курсы обучения сотрудников, направленные на повышения их квалификации и ознакомления с системой безопасности гостиницы, планируется провести в течении 1 месяца с привлечением компании НОУ ДПО ДО Межрегиональный учебный центр г.Санкт-Петербург. Затраты на курсы составили 46 тыс. рублей.

В завершении дипломной работы был проведен анализ экономической эффективности предложенных мероприятий в течении 5 лет, в результате которого с учетом прогноза роста туристического потока выручка от реализации увеличится на 25% и составит 19 млн.157 тыс. Чистая прибыль увеличится на 22% и составит 1 млн.194 тыс. Срок окупаемости проекта составил 1 год и 1 месяц.

В итоге все выполненные мероприятия выведут гостиницу на новый уровень безопасности для комфортного пребывания туристов, повысит конкурентоспособность гостиницы, привлечет новых зарубежных и отечественных туристов, что в свою очередь обеспечит гостиницу прибылью и успешным позиционированием себя на рынке гостиничных услуг в г.Выборге.