Совершенствование системы безопасности в гостинице «дружба»

Для совершенствования безопасности гостиницы «Дружба» необходимо изначально проанализировать наличие финансовых средств для возможности обновления технических средств защиты и создание собственной службы безопасности.

Далее произведем анализ затрат и прибыли гостиницы в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Анализ затрат и прибыли гостиницы

Показатели	2014г.	2015г.	Прирост, +,-	Темп роста, в %
Выручка от реализации, тыс. руб.				100,9
Себестоимость, тыс. руб.				102,4
Валовая прибыль, тыс. руб.			-117	97,2
Управленческие расходы тыс. руб.				104,6
Прибыль от продаж, тыс. руб.			-229	86,5
Прочие доходы, тыс. руб.			-20	39,4
Прочие расходы, тыс. руб.				811,0
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.			-1152	28,3
Налог на прибыль тыс. руб.			-237	32,3
Чистая прибыль, тыс. руб.			-920	28,3
Рентабельность продаж, %	8,46	2,37	-6,09

 

Данные по динамике выручки от реализации и чистой прибыли представим на рис.2.4.

Рис.2.4. Динамика выручки от реализации и чистой прибыли гостиницы «Дружба» за 2010-2015гг.

Согласно анализа чистая прибыль гостиницы в отчетном периоде уменьшилась на 920 тыс.руб. или на 28,3%, тем не менее на конец отчетного периода она составила 363 тыс.руб. Выручка от реализации в отчетном периоде увеличилась на 143 тыс.руб. или на 0,9%. При этом рентабельность продаж находится также в отрицательной динамике, она уменьшилась на 6,1% и составила 2,37% в отчетном периоде. Результаты анализа говорят нам о финансовых трудностях в компании, рентабельность продаж снизилась, значит нет эффективности текущих затрат живого и прошлого труда, спроса на услуги и продукцию, это, возможно, свидетельствует о неэффективности производственно-хозяйственной деятельности гостиницы, низкой конкурентоспособности, неправильно установленной рыночной ценой, несоответствие качества услуг заявленным возможностям, в частности большого количества инцидентов в сфере безопасности, которые занимают 38% от всех основных причин потери желания клиентов остановиться в данной гостинице.

Несомненно, гостиница может и должна использовать свой потенциал, совершенствуя и внедряя инновации в сфере безопасности, которые будут соответствовать цене, качеству и имиджу гостиницы «Дружба». Для этого будут предложены мероприятия, которые повысят уровень сервиса данной гостиницы, ее безопасности, что в свою очередь повысит ее конкурентоспособность и привлечет новых потребителей.

Согласно представленных статистических данных гостиницей проведем анализ туристических потоков и нагрузки на гостиницу за 2015г. в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Расчет выручки от реализации номерного фонда за 2015г.

месяц	Средняя стоимость номера в сутки, руб.	Загрузка номерного фонда, %	Расчет, при количестве 102 номеров, руб/сут.	Выручка от реализации гостиничных номеров, руб.
январь			=102*79%*3740	301369,2
февраль			=102*78%*3740	297554,4
март			=102*82%*3900
апрель			=102*85%*4320
май			=102*86%*4320	378950,4
Продолжение таблицы 2.3.
июнь			=102*97%*4560	451166,4
июль			=102*99%*4560	460468,8
август			=102*98%*4560	455817,6
сентябрь			=102*93%*4320	409795,2
октябрь			=102*85%*3900
ноябрь			=102*78%*3740	297554,4
декабрь			=102*75%*3740
сред. мес. показатель		86%	=102*86%*4117	361143,24
Итого, руб., за 2016 год:				4377656,4

 

Загрузка номерного фонда гостиницы представлена также на рис.2.5.

Рис.2.5.Поток туристической нагрузки на гостиницу»Дружба», 2015г.

От дополнительных видов деятельности: ресторанов и кафе, бара и ночного клуба, сауны с бассейном, конференц-зала и парковки выручка от реализации за 2015г. составила 15311000-4377656,4= 10933343,6 руб.

Исходя из диаграммы на рис.2.5. мы наблюдаем, что у гостиницы есть невостребованный запас, так называемая упущенная финансовая выгода по привлечению туристов в гостиницу, что говорит нам о необходимости улучшения слабых сторон гостиницы, в частности совершенствование безопасности для комфортного проживания отдыхающих, с целью максимального получения прибыли.

Предлагаю следующий план мероприятий по совершенствованию безопасности гостиницы «Дружба», с ориентировочным расчетом на 5 лет.

Согласно проведенного выше анализа, предлагаю разработать и внедрить следующие мероприятия:

1. Провести реновацию технических средств защиты – поменять устаревшие видеокамеры, мониторы, сервер, установить дополнительные сигнализационные датчики несанкционированного проникновения, создать помещение службы безопасности на базе свободной площади 1 этажа. Внедрить информационную систему безопасности и управления гостиницей « Security of guests», связанную с пультом управления (приложение В).

«Security of guests» представляет собой настенную панель в каждом номере, с помощью которой можно выполнить следующие действия и получить необходимую информацию (рис.2.6.):

-вывод аудио, видео информации на дисплей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, описание, озвучивание способов и путей эвакуации на русском и английском языках;

-постановка и снятие номера с сигнализации, посредством ввода персонального кода, т.к. система будет связана с электронным замком;

Рис.2.6. Панель «Security of guests» для гостиницы «Дружба»

 

-функции тревожной кнопки, вызов службы безопасности;

-вызов обслуживающего персонала и видеосвязь со стойкой регистрации;

-заказ в номер;

-отследить все мероприятия планируемые гостиницей в ближайшее время;

-бронирование экскурсий и мероприятий;

-бронирование и отслеживание наличия мест в кафе или в ресторанах гостинице;

-связь с руководством гостиницы;

- управления температурой воздуха, освещением, жалюзи, будильником, аудиосистемой номера и др.;

-реклама, акции и пр. Образец представлен на рис.2.6.

2. Создать собственную службу безопасности, в частности произвести наем постоянного персонала и его обучение системе безопасности гостиницы.

Произведем расчет затрат на мероприятия и величины необходимых инвестиций на 1 мероприятие.

Рассмотрим сумму затрат на реновацию технических средств защиты в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Затраты на реновацию технических средств защиты

Наименование	Кол-во (шт.)	Цена за ед. продукции, руб.	Стоимость всего, руб.
Косметический ремонт помещения службы безопасности, 15м2
Стол рабочий МР-02
Офисное кресло PRESTIGE GTP NOWY STYL
Пенал- стеллаж 3П.015
Клавиатура для управления камерами HikVision DS1003KI
Продолжение таблицы 2.5.
Монитор ASUS PA279Q, 40"
Ноутбук Acer Aspire E5-532-C5AA, NX.MYWER.013
Уличная Поворотная AHD камера «KDM-5139A»
Записывающее устройство 32-х канальный тригибридный DVR/AHD/NVR PST-AHR32NA
Купольная цветная антивандальная AHD 2Mp 1080P видеокамера PST-AHD306C
Панель «Security of guests»
Коммуникации IT для системы «Security of guests»,сервера и пр.
Итого:

 

Таким образом, сделав анализ затрат на реновацию технических средств защиты, инвестиции составят 1 559 036 руб.

Для реализации мероприятия по внедрению информационной системы безопасности и управления гостиницей «Security of guests» требуется привлечь на работу на постоянной основе специалиста в сфере информационных технологий.

Для создания собственной службы безопасности необходимо произвести наем персонала, который будет работать в 3-х сменном режимном графике. Планируется следующая организационная структура, которая представлена на рис.2.7.

Рис.2.7. Организационная структура службы безопасности гостиницы «Дружба»

Расчет заработной платы сотрудников службы безопасности произведем в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5.

Затраты на заработную плату сотрудников службы безопасности при 3-х сменном рабочем графике

Штат	Количество	Оклад, руб.	Итого: з/п за месяц, руб.	Итого: з/п за год. руб.
Начальник смены службы безопасности
Сотрудник службы безопасности
Специалист IT-информационных технологий
Итого:

 

Для реализации 2 мероприятия необходимо провести занятия для сотрудников, направленные на повышения их квалификации и ознакомления с системой безопасности гостиницы.

Курсы обучения сотрудников планируется провести в течении 1 месяца с привлечением компании НОУ ДПО ДО Межрегиональный учебный центр, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 21.

Затраты на курсы обучения представлены в таблице 2.6., их общая сумма составляет 46 080 руб.

Курсы обучения сотрудников службы безопасности и затраты на их заработную плату относим на увеличение текущих расходов гостиницы.

 

 

Таблица 2.6.

Затраты на курсы обучения

Наименование	Кол-во (раз, шт.)	Цена на чел.руб.	Общая стоимость руб.
Курсы обучения сотрудников службы безопасности	Длительность курса - 1 месяц (9 сотрудников).	5120/месяц/чел (4 раза в неделю по 4 часа).
Итого:

 

С учетом отчислений в пенсионный фонд ПФС и ФСС (от несчастных случаев) 20+0,2%=20,2 от ФОТ текущие расходы за 1 год составят:

2424000+2424000*20,2%+46080=2959728 руб.

В последующие года за исключением курсов обучения текущие расходы составят:

2959728-46080 = 2913648руб.