Составление баланса рабочего времени.

Для обоснования потребности численности рабочих в производстве и количества времени необходимого для выполнения производственной программы составляют баланс рабочего времени.

Таблица 11

Баланс рабочего времени

       

Показатель	Непрерывное производство (по графику сменности)
	дни	%
Календарный фонд рабочего времени	365	100,00%
Выходные дни	104	28,5%
Праздничные дни	0	0,00%
Дополнительные выходные дни	39,4	10,68%
Номинальный фонд рабочего времени	221,6	60,7%
Планируемые невыходы	38	10,41%
очередной отпуск	30	8,22%
болезни	7	1,92%
выполнение государственных обязанностей	1	0,3%
Эффективный фонд рабочего времени	183,6	50,3%

 

На основании графика сменности и баланса рабочего времени осуществляется расчет плановой численности рабочих.

Таблица 12.

 

Профессия	Разряд	Норма обслуживания	Кол-во оборудования, шт	Расчет плановой численности, чел			Коэффициент списочного состава	Чспис, чел
				Чяв.см	Чяв.сут	Чшт

Цех азотной кислоты

Основные рабочие

Аппаратчик контактного отделения

7

1 чел. на 4 ап.

15

3

9

12

 

 

Аппаратчик абсорбции

6

1 чел. на все ап.

 

1

3

4

 

 

Аппаратчик насосов

5

1 чел. на все ап.

 

1

3

4

 

 

Помощник аппаратчика

5

4 чел. на все ап.

 

4

12

16

 

 

ИТОГО

9

27

36

1,207

43

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

11

33

44

1,207

53

Цех аммиачной селитры

Основные рабочие

Аппаратчики ИТН

7

1 чел. на 2 ап.

9

4

12

16

 

 

Аппаратчик выпарного отделения

6

4 чел. на все ап.

 

4

12

16

 

 

Аппаратчик раствора

5

2 чел. на все ап.

 

2

6

8

 

 

Рабочие склада и транспорта

4

2 чел. на 50000 т/год продукции

 

6

18

24

 

 

Упаковщики

4

3 чел. на 50000 т/год продукции

 

9

27

36

 

 

ИТОГО

25

75

100

1,207

121

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

27

81

108

1,207

130

Цех нитрофоски

Основные рабочие

Старший аппаратчик

7

1 чел. на 6 ап.

6

1

3

4

 

 

Реакторщики

6

1 чел. на 3 ап.

5

2

6

8

 

 

Аппаратчик отдела смешения

5

1 чел. на 1 ап.

4

3

9

12

 

 

Аппаратчик грохотов

5

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

Рабочие склада и транспорта

4

2 чел. на 75000 т/год продукции

 

6

18

24

 

 

Упаковщики

4

4 чел. на 75000 т/год продукции

 

12

36

48

 

 

ИТОГО

35

72

100

1,207

121

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

 

1

3

4

 

 

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

37

78

108

1,207

130

 

Таблица 13

 

 

Профессия	условия труда	Система оплаты труда	Тарифный разряд	Тарифная ставка (руб/день)	Плановая численность (чел)		План ФРВ (дни)	Плановый фонд всех рабочих (дни)	Фонд основной з/п (руб)						Премии из ФМП (руб)	Итого фонд основной з/п (руб)	Дополнительная з/п (руб)			Итого годовой ФОТ без ФМП (руб)	Премия по годовым результатм работы (руб)	Итого годовой ФОТ с учётом ФМП (руб)
									Тарифный фонд	Выходные и праздники	Ночное и вечернее время	Переработка	Премии	Итого			Отпуска	Гос. Обязательства	Итого
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Промышленно - производственный персонал
Цех азотной кислоты
Основный рабочие
Аппаратчик контактного отделения	вредные	повременная	7	133,16	12		222	2664	354738,24	237291,12	19707,68	147647,81	88684,56	848069,41	28379,059	876448,47	9869,9152	329,00	10198,912	858268,32	3289,97	889937,35
Аппаратчики абсорбции			6	120,86	4		222	888	107323,68	23930,28	17887,28	44669,856	26830,92	220642,02	8585,8944	229227,91	7744,1862	258,14	8002,3257	228644,34	2581,40	239811,63
Аппаратчики насосов			5	109,28	4		222	888	97040,64	21637,44	16173,44	40389,888	24260,16	199501,57	7763,2512	207264,82	7002,1898	233,41	7235,5962	206737,16	2334,06	216834,48
Помощник аппаратчика			5	109,28	16		222	3552	388162,56	86549,76	16173,44	161559,55	97040,64	749485,95	31053,005	780538,96	6592,3898	219,75	6812,1362	756298,09	2197,46	789548,56
Вспомогательные рабочие
Дежурный слесарь			5	109,29	4		222	888	97049,52	21639,42	16174,92	40393,584	29114,856	204372,3	7763,9616	212136,26	7166,7656	238,89	7405,6578	211777,96	2388,9219	221930,84
Дежурный электрик			6	120,86	4		222	888	107323,68	23930,28	17887,28	44669,856	32197,104	226008,2	8585,8944	234594,09	7925,4762	264,18	8189,6587	234197,86	2641,8254	245425,58
Итого по цеху:					44				1151638,3	414978,3	104004,04	479330,54	298128,24	2448079,4	92131,066	2540210,5	46300,923	1543,36	47844,287	2495923,7	15433,641	2603488,4
Цех аммиачной селитры
Основные рабочие
Аппаратчик ИНТ	Вредные	повременная	7	133,16	16		222	3552	472984,32	26365,68	19707,68	196863,74	118246,08	834167,5	37838,746	872006,25	7364,9176	245,50	7610,4149	841777,92	2454,9725	882071,64
Аппаратчик выпарного отделения			6	120,86	16		222	3552	429294,72	95721,12	17887,28	178679,42	107323,68	828906,22	34343,578	863249,8	7290,9612	243,03	7533,9932	836440,22	2430,3204	873214,12
Аппаратчик раствора			5	109,28	8		222	1776	194081,28	43274,88	16173,44	80779,776	48520,32	382829,7	15526,502	398356,2	6728,9898	224,30	6953,2895	389782,99	2242,9966	407552,48
Рабочие склада транспорта			4	98,42	24		222	5328	524381,76	38974,32	14566,16	218256,19	131095,44	927273,87	41950,541	969224,41	5457,3447	181,91	5639,2562	932913,13	1819,1149	976682,78
Упаковщики			4	98,42	36		222	7992	786572,64	58461,48	14566,16	327384,29	196643,16	1383627,7	62925,811	1446553,5	5430,0058	181,00	5611,006	1389238,7	1810,0019	1453974,5
Вспомогательные рабочие
Дежурный слесарь			5	109,28	4		222	888	97040,64	21637,44	16173,44	40389,888	29112,192	204353,6	7763,2512	212116,85	7166,1098	238,87	7404,9802	211758,58	2388,7033	221910,53
Дежурный электрик			6	120,86	4		222	888	107323,68	23930,28	17887,28	44669,856	32197,104	226008,2	8585,8944	234594,09	7925,4762	264,18	8189,6587	234197,86	2641,8254	245425,58
Итого по цеху:					108				2611679	308365,2	116961,44	1087023,2	663137,98	4787166,8	208934,32	4996101,1	47363,805	1578,7935	48942,599	4836109,4	15787,935	5060831,7
Цех нитрофоски
Основные рабочие
Старший аппаратчик	Вредные	Повременная	7	133,16		4	222	888	118246,08	26365,68	19707,68	49215,936	29561,52	243096,9	9459,6864	252556,58	8532,317	284,41	8816,7275	251913,62	2844,1057	264217,42
Реакторщики			6	120,86		8	222	1776	214647,36	47860,56	17887,28	89339,712	53661,84	423396,75	17171,789	440568,54	7442,0362	248,07	7690,104	431086,86	2480,6787	450739,32
Аппаратчики отдела смешения			5	109,28		12	222	2664	291121,92	108187,2	16173,44	121169,66	72780,48	609432,7	23289,754	632722,46	7125,2529	237,51	7362,7613	616795,47	2375,0843	642460,3
Аппаратчики грохотов			5	109,28		4	222	888	97040,64	21637,44	16173,44	40389,888	24260,16	199501,57	7763,2512	207264,82	7002,1898	233,41	7235,5962	206737,16	2334,0633	216834,48
Рабочие склада и транспорт			4	98,42		24	222	5328	524381,76	38974,32	14566,16	218256,19	131095,44	927273,87	41950,541	969224,41	5457,3447	181,91	5639,2562	932913,13	1819,1149	976682,78
Упаковщики			4	98,42		48	222	10656	1048763,5	77948,64	14566,16	436512,38	262190,88	1839981,6	83901,082	1923882,7	5416,3363	180,54	5596,8809	1845578,5	1805,4454	1931285
Вспомогательные рабочие
Дежурный слесарь			5	109,28		4	222	888	97040,64	21637,44	16173,44	40389,888	29112,192	204353,6	7763,2512	212116,85	7166,1098	238,87	7404,9802	211758,58	2388,7033	221910,53
Дежурный электрик			6	120,86		4	222	888	107323,68	23930,28	17887,28	44669,856	32197,104	226008,2	8585,8944	234594,09	7925,4762	264,18	8189,6587	234197,86	2641,8254	245425,58
Итого по цеху:						108			2498565,6	366541,56	133134,88	1039943,5	634859,62	4673045,2	199885,25	4872930,4	56067,063	1868,9021	57935,965	4730981,1	18689,021	4949555,4

 

Таблица 14

Плановый фонд оплаты труда специалистов, служащих и управленческого персонала.

Должность

Должностной оклад, тыс.руб

Численность по штату, чел.

Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб

Премии за годовые результаты, тыс.руб

Всего ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс.руб

Итого ФОТ без учета выплат из ФМП, тыс.руб

Фонд должностных окладов

Премии и выплаты

ИТОГО должностной фонд с учетом премий

Оплата отпуска

Оплата работы в праздничные дни

ИТОГО ФОТ

Цех азотной кислоты

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,835

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

ИТОГО

8

570,35

171,105

741,455

67,41

28,82

837,68

22,17

859,86

637,76

Служащие

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

147,4

35,53

182,93

16,63

7,11

206,67

5,47

212,14

164,03

 

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

15

823,35

227,76

1051,11

95,56

40,86

1187,52

31,43

1218,95

918,91

Цех аммиачной селитры

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер-экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

11

679,25

203,78

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех.учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

196,9

45,43

242,33

22,03

9,42

273,78

7,25

281,03

218,93

 

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

18

981,75

270,325

1252,075

113,825

48,68

1414,58

37,44

1452,02

1095,58

Цех нитрофоски

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,89

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам. начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер - экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

10

679,25

203,775

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав. хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех. учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

136,4

27,28

163,68

14,88

6,36

184,92

4,89

189,82

151,28

 

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

17

921,25

252,18

1173,43

106,68

45,62

1325,72

35,09

1360,81

1027,93

                           

 

Таблица 15

Сводный план по труду.

Показатели	Ед.измер.	Цех азотной кислоты	Цех аммиачной селитры	Цех нитрофоски
Валовая продукция	тыс.т	162,755	161,164	145,085
	тыс.руб	2278570	3223280	3191870
Численность(списочная) промышленно-производственного персонала	чел	59	126	125
в т.ч.
численность рабочих, обслуживающих производство		44	108	108
численность АУП, служащих и специалистов		15	18	17
Производительность труда 1-го рабочего	т/день	3,7	1,49	1,34
	тыс.руб/день	40,69	6,63	9,51
Производительность труда на 1-го работающего	тыс.руб/день	119,35	39,84	60,6
ФОТ рабочих без учета выплат из ФМП	тыс.руб	2495,824	4836,109	4730,981
Годовой ФОТ рабочих с учетом выплат из ФМП	тыс.руб	2603,488	5060,832	4949,555
ФОТ АУП, служащих, управленческого персонала	тыс.руб	1218,95	1452,02	1360,81

Таблица 16.

Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху азотной кислоты.

Наименование расходов	Характеристика расходов	Норма для расчета затрат	Расчет	Сумма расходов, тыс.руб
Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)	Стоимость вспомогательных материалов	50% от з/пл вспомогательных рабочих	430,38	215,19
	Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование	70% от ФОТ	445,98	312,186
	Отчисление на соц.нужды	35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП	467,36	166,38
	Услуги цеха КИП	500 тыс.руб/год на цех		500
ИТОГО				1193,756
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	З/пл вспомогательных рабочих	30% от ФОТ вспомогательных рабочих	445,98	133,794
	Отчисления на соц.нужды	35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП	467,36	166,38
	Услуги ремонтно-механического цеха	5% от стоимости оборудования	3070	153,5
ИТОГО				453,674
Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств	Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств	40% от амортизации	3070	1228
ИТОГО				1228
ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО				2875,43

 

Таблица 17

Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху аммиачной селитры.

Наименование расходов	Характеристика расходов	Норма для расчета затрат	Расчет	Сумма расходов, тыс.руб
Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)	Стоимость вспомогательных материалов	50% от з/пл вспомогательных рабочих	430,36	215,18
	Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование	70% от ФОТ	445,96	312,172
	Отчисление на соц.нужды	35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП	467,34	166,37
	Услуги цеха КИП	500 тыс.руб/год на цех		500
ИТОГО				1193,722
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	З/пл вспомогательных рабочих	30% от ФОТ вспомогательных рабочих	445,96	133,788
	Отчисления на соц.нужды	35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП	467,34	166,37
	Услуги ремонтно-механического цеха	5% от стоимости оборудования	950	47,5
ИТОГО				374,658
Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств	Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств	40% от амортизации	950	380
ИТОГО				380
Внутризаводское перемещение	Стоимость услуг вспомогательных цехов	1,2 руб./т ⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится... Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями... Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.759 с.