Общая потребность в финансовых ресурсах из бюджета городского округа город Рыбинск

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность)

556,41/1263,51 млн. руб.,

Средства городского бюджета, в т. ч.:

	Выделено в бюджете города млн. руб.	Потребность в финансировании млн. руб.
2020год	229,95	311,64
2021 год	163,23	317,29
2022 год	163,23	317,29
2023 год	0	317,29
Итого	556,41	1263,51

I. Краткое описание текущей ситуации

 

В городе Рыбинске большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта, направленной на формирование здорового образа жизни населения и достижения высоких спортивных результатов. Большая часть работы в этом направлении ведется Департаментом.

Департамент является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа город Рыбинск, обладающим правами юридического лица, осуществляющим полномочия по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Рыбинск, по содержанию и развитию сети подведомственных муниципальных учреждений, координации их деятельности.

По состоянию на 31.12.2019 года численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Рыбинск Ярославской области в возрасте от 3 до 79 лет - 71 687 человек (что составляет 41,6% от общей численности населения), культивируется 58 видов спорта.

В настоящее время в Рыбинске функционируют 13 спортивных школ из них 7 СШОР и 6 СШ, на базах которых занимается 5 388 воспитанников на бюджетной основе и 945 человек на платной основе.

Муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту, предоставляют (выполняют) услуги (работы) населению города Рыбинск в соответствии с перечнем оказываемых (выполняемых) услуг (работ), утвержденными нормативными правовыми актами, муниципальными заданиями и стандартами качества.

Департаментом проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений отрасли. Ежегодно планируются ремонты в зданиях спортивных школ для проведения тренировочного процесса. Приоритетным направлением в строительстве спортивных объектов на 2020 – 2021 гг является реконструкция центрального стадиона «Сатурн» (ул. Академика Губкина, 10), проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу г. Рыбинск, ул.С.Перовской, д.7 в рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Спорт – норма жизни». В настоящее время также осуществляется проектирование крытого ледового корта.

Вместе с тем сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и спорта в городе Рыбинск, повышению результативности тренировочного процесса.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами. Наблюдается отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование. Однако, количество занимающихся в спортивных школах ежегодно увеличивается, и со стороны Департамента прикладываются все усилия для переквалификации опытных спортсменов в молодых тренеров.

II. Цель ВЦП - обеспечение условий для развития на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области физической культуры и массового спорта

Наименование показателя	Единица измерения	Базовый уровень 2019	Планируемое значение
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1. Количество получателей муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта за счет средств бюджета города	человек	5737	5388	5388	5388	5388
2.Количество муниципальных  учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность на территории г. Рыбинска	единиц	15	13	13	13	13

 

III.Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Един. измер.	Источ. финан.	Вид бюджетного ассигнования по факту (млн.руб.)
				2020 г.			2021 г.		2022 г.			2023г.
1.	2.	4.	5.	6.			7.		8.			9.
1	Задача 1			выд-но	пот-сть		выд-но	пот-сть	выд-но	пот-сть		выд-но	пот-сть
1.1	Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	млн. руб.	ГБ	175,23	242,72		122,67	247,48	122,67	247,48		0	247,48
	Результаты:
	Общее количество получателей услуг по спортивной подготовке	чел.	-	5127			5145		5157			5165
1.2	Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа	млн. руб.	ГБ	19,81	27,3		13,97	27,84	13,97	27,84		0	27,84
	Результаты:
	Количество получателей работы	чел	-	261			265		269			273
Итого (задача 1):			Всего	195,04

270,02

136,64 275,32 136,64

275,32

0 275,32 ГБ 195,04

270,02

136,64 275,32 136,64

275,32

0 275,32 2 Задача 2     выд-но

пот-сть

выд-но пот-сть выд-но

пот-сть

выд-но пот-сть 2.1. Обеспечение доступа к объектам спорта млн. руб. ГБ 26,66

33,37

18,64 34,02 18,64

34,02

0 34,02   Результаты:    

 

 

 

 

  Предоставление помещений для тренировочного процесса часов в неделю -

1746

1746

1746

1746

Итого (задача 2):

ГБ 26,66

33,37

18,64 34,02 18,64

34,02

0 34,02 3 Задача 3     выд-но

пот-сть

выд-но пот-сть выд-но

пот-сть

выд-но пот-сть 3.1 Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления (содержание МУ «ЦБ УФКС и МП») млн. руб. ГБ 8,25

8,25

7,95 7,95 7,95

7,95

0 7,95   Результаты:    

 

 

 

 

  Количество обслуживаемых муниципальных учреждений физической культуры и спорта ед. -

13

13

13

13

Итого (задача 3):

ГБ

8,25

8,25 7,95 7,95

7,95

7,95 0 7,95

ИТОГО по программе:

Млн. руб.

Всего:

229,95

311,64 163,23 317,29 163,23

317,29

0 317,29 ГБ

229,95

311,64 163,23 317,29 163,23

317,29

0 317,29 ОБ

0

0 0 0 0

0

- 0 ФБ

0

0 0 0 0

0

- 0                            

 

Используемые сокращения

ДФКСиМП – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск;

ДО – департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;

подведомственные учр. – учреждения, подведомственные департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск и в п. 3.3 мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» также учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации городского округа город Рыбинск;

УС – управление строительства городского округа город Рыбинск;

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск;

МУ «ЦБ УФКС и МП» - муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики»;

ПУ – профессиональные учреждения;

ПЛ – профессиональные лицеи;

ССУЗ – средне-специальные учебные заведения;

МАУ СШОР – муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШОР – муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

МУ СШ – муниципальное учреждение спортивная школа;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

Др. ист. – другие источники.  

 

Директор Департамента по физической культуре,

спорту и молодежной политике                                                                                   О.Б. Кондратенко