Определение срока строительства РРЛ и распределения кап.вложений по времени строительства.

 

Определим нормативный срок строительства.

tH1=18 мес. Для LH1<=100км.

tH2=23 мес. Для LH2<=300км.

Длина РРЛ составляет L=49+46+47=142 км.

Корректируем нормативные данные.

tp=(tH1+(tH2-tH1)/(LH2-LH1))(L-LH1)Kp, где

Кр=1,15- районный коэф.

tp=(18+(23-18)/(300-100))(142-100)1.15=12.2 мес.

Дополн.время Dt=1.8мес

tp`=19.2+1.8=21  мес., т.е. 7 кв.

Расчитаем коэф.задела по строительным кварталам КN

N-№ квартала

dN=(tH/tp)N- поправоч.коэф., где

tH=18 мес.

tp=19.2 мес.

dN- дробная часть dN.

Кn- норма задела для tH-18 мес.

КN`=Kn+(K _n+1-Kn) dN

Данные сведем в таб.5

Таб.5

N	1	2	3	4	5	6	7
Kn	4	14	25	71	86	100
dN	0.9375	1.875	2.8125	3.75	4.6875	5.625	6.5625
dN	0.9375	0.875	0.8125	0.75	0.6875	0.625	0.5625

 

K1`=0+(4-0) 0.9375=3.75%

K2`=4+(14-4) 0.875=12.75%

K3`=14+(25-14) 0.8125=22.9375%

K4`=25+(71-25)0.75=59.5%

K5`=71+(86-71)0.6875=81.3125%

K6`=86+(100-86)0.625=94.75%

K7`=100%

Распределение кап.вложений и средств на СМР по кварталам нарастающим итогом приведены в табл.6

Kbi=KbxKNi`  

Cmi=CmxKNi`

Таб.6

квартал	1	2	3	4	5	6	7
KBi т.р.	121,6281	413,5356	743,9586	1929,833	2637,303	3073,137	3243,416
Cmi т.р.	49,2361	167,4028	301,1609	781,213	1067,603	1244,032	1312,963

 

Пусть строительство начинается 1.04.97г.

Сумма кап.вложений в 1 году составит КВ1=КВхК3`=743,9586 т.р.

Сумма кап.вложений во 2 году составит КВ2=КВ-КВ1=2499,4578 т.р.

Начало строительства с 1.04.97 обусловлно климат.условиями. строительство ведется 7 кварт., т.е., начиная с 1.04.97, 1 зиму, а зимнее строительство требует больших затрат.

 

 

11. Выбор системы тех.обслуживания, расчет численности штата, распределение его по рабочим местам.

 

Техническая эксп.РРЛ связи предполагает обслуж.оборудовниания РРЛ в процессе передачи информации, ремонтно-восстановительные работы, оперативно-техническое руководство линией, учет и анализ показателей техн.эксплуатации.

Сменный и внесменный персонал РРС осущ.технич. обслуживание. Основными рабочими местами, размещенными в тех. помещениях РРС, являются рабочие места начальника смены РРС и оператора смены.

Профилактическое обслуж.и ремонт оборудования осуществляется аварийно-профилактическими службами (АПС), которые располагаются на ОРС.

На данной РРЛ назначим следующее штатное расписание и зар.платы (таб.7):

На ОРС-сменный, внесменный персонал, АПС.

На ПРС-персонала нет.

На ПРС-В-сменный персонал, т.к. ПРС-В не автоматизированы. Из-за труднодоступности района, персонал ПРС В будет работать по вахтовому методу.

Численность сменного персонала- 8 человек, т.к. число смен 4, число людей в смене 2.

Назначим з.плату.

Среднегодовая з.плата составляет от1-3 т.руб. в год. Дополнительно выплачиваются надбавки в размере: премия 25%, северные льготы 50%, вахтовый метод обслуживания 50%, разъездной характер работ 10% (6% от минимальной з.платы, 1000 р.)

Таб.6

Должность	Кол.единиц	Зар.плата	Надбавки	примечание
		ед.   всего	ед. ед. всего
		т.р.    т.р.	% т.р. т.р.
ОРС-1
Сменный перс.
Инженер	4	2,6    10,4	75 0,75 3	Прем., сев.льг.
Ст. эл.механик	4	2             8	75 0,75 3	Прем., сев.льг.
Внесменный персонал
Ст.инженер	1	3          3	75 0,75 0,75	Прем.сев.льгот.
АПГ
Ст.инженер (руковод. АПГ)	1	2,6       2,6	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот,
Инженер по ав-томатике и ТО	1	2,1       2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Инженер по об-служ.аппарат СВЧ	1	2,1       2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Инж.по обслу-живанию ис-точников ЭП	1	2,1       2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Э-м по обслуж. Дизелей	1	2           2	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Аккумуляторщик	1	1,5        1,5	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Антеннщик-мачтовик	1	1,5         1,5	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Слесарь-ремонтник	1	1,3         1,3	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Итого на ОРС	17	36,6	13,55
ПРС2
ПРС3
ПРС В4 Сменный перс.
Ст. эл.мех.	4	2           8	125 1,25 5	Прем.сев.льгот.
Эл.монтер	4	1,3             5,2	125 1,25 5	Прем.сев.льгот.
Всего по РРЛ	25	49,8	23,55

 

Численность персонала Т=25 чел.

Общий фонд з.платы (с надбавками) З=73,35 т.р.

Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.

Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)

Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной, в случае неполадок на ней

 

Расчет основных технико-экономических показателей РРЛ

 

Кап.вложения и основные ПФ

 

ПФ предприятия определяется из выражения:

Фпр=Ф+Ос,где

Ф=КВ-кап.вложения.

Ос=0,03КВ=97,3025т.р.

Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов) начинается с 1.04.97г

Ф=п/12DФвв1+DФвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.

 

Тарифные доходы.

 

Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.

Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа

Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от предоставления каналов телевещания, т.р.

Nтвк=2- кол-во каналов телевещания

Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения

tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки

gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.

L=142км- протяженность трассы РРЛ

Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р

Дтвв=Nтвв x Tв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения прграмм телевидения.

Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения

Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.

Tв=11час – время выделения программ телевещания.

Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.

Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов нет)

Дтвнх=Nтф х gp x gнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для потребителей народно-хозяйственного комплекса

Nтф=1344- общее число телеф.каналов

gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.

Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх

gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх

Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в год при круглосут.работе канала(при 70% использования).

Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.

gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.

Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р

Дтфн=Nтф х gp x gn x Tн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.

Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.

Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.

Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т.р.

Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000

ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.

Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов

Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при круглосуточной аренде.

Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.

Структура тарифных доходов приведена в таб.8

 

наименование	обозначение	Тыс.р.	Уд.вес, %
1 доходы, получаемые от предос-тавления каналов телевещания	Дтвк	497,568	10,82
2.доходы, получаемые от выделения программ телевидения	Дтвв	1,0038	0,02
3.доходы от предоставления ТЛФ каналов для потребителей нх комплекса	Дтфнх	1560,328	33,93
4.доходы от междугородных ТЛФ разговоров от населения	Дтфн	2374,4125	51,64
5.доходы от аренды ТЛФ каналов	Дтфа	164,9894	3,59
Общая сумма доходов	Д	4598,3019	100

 

Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на 51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.

 

 

Эксплуатационные расходы.

 

Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:

Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау

З=73,35 т.р.-г.ФОП

Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх

Нс/с=0,42-норматив отчисления

Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.

А=aixФ/100-аммартизац.отчисления

Ai=6% средняя норма аммартизации

А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.

М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.

Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее

Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы

Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=

=359,3177 т.р.

Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.

Структура эксплуатац.расходов в табл.9

Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли связи и, в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта труда.

Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%

 

Таб.9

Статьи расходов	Обозн.	Т.р.	Уд.вес %
1.ФОТ	З	73,35	18,56
2.Соц.страх	Эс/с	30,807	7,79
3.аммартиз.отчисления	А	183,4456	46,41
4.материалы и зап.части	М	40,1746	10,16
5.расходы на эл.энергию	Ээл	35,9318	9,09
6.прочие производст.и транспор.расходы	Птр	23,9121	6,05
7.прочие админист.расходы	Пау	7,6284	1,94
всего	Э	395,2495	100

 

 

ТЭП РРЛ

 

Найдем себестоимость услуг РРЛ

С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.

Производительность труда

Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.

Прибыль

П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.

Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ

Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.

Фондовооруженность

V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.

Срок окупаемости

Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)

Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.

k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция

N=4- число РРС.

ТЭП РРЛ приведены в таб. 10

Таб.10

Наименование	Ед.изм.	Значение
1.Вводимая в действие мощность
Протяженность	км	142
Телевидение	каналов	2
Телефония	каналов	1344
2.Стоимость строительства	Т.р.	3243,4164
3.Уд.КВ	Т.р/станция	810,8541
4.Вводимые в действие ОПФ	Т.р	3057,4268
5.Доходы тарифные	Т.р	4598,3019
6.Годовые эксп.расходы	Т.р	395,2495
7.Прибыль	Т.р	4203,0524
8.Численность персонала	Чел.	25
9.Себестоимость	Р.на 100 р.дох.	8,6
10.Производительность труда	Т.р дох/чел.	183,93
11.Фондоотдача	Р.дох./р.фонд	1,5
12.Фондовооруженность	Т.р.фонд/чел.	122,3
13.Срок окупаемости	лет	0,77