Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год

Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

29.05.2017 ЗАТО Озерный №161

 

 

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

ЗАТО Озерный Тверской области

за 2016 год

 

 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 

 

И.о. главы администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров

 

 

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 29.05.2017 №161

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Культура ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016 - 2018 годы

Основная цель программы: «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».

Основные направления деятельности:

Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и дополнительного образования художественной направленности в ЗАТО Озерный Тверской области связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Озерный Тверской области»;

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Озерный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озерный Тверской области культурной жизнью на территории (2016 г. - 85 %).

- количество муниципальных услуг в сфере культуры ЗАТО Озерный Тверской области, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Озерный Тверской области (2016 г. – 3 ед.).

- количество посещений библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 1810,0 ед.).

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (2016 г. – 21,3 ед.).

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ ДК ЗАТО Озерный на 1000 человек населения (2016 г. – 9020 ед.).

- число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе (2016 г. - 495 чел.).

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования художественной направленности (2016 г. – 13,6 %).

- доля лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных и международных конкурсов в общей численности обучающихся в учебном заведении культуры. (2016 г. –25 %).

- доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (2016 г. – 100%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 15 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

 

Муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области

«Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области»

На 2016 - 2018 годы.

Основная цель Программы: «Создание условий для максимального вовлечения населения ЗАТО Озерный Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта».

Основное направление деятельности: «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в ЗАТО Озерный Тверской области» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Озерный Тверской области, включая лиц с ограниченными возможностями»;

б) задача 2 «Сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг в спортивном сооружении ЗАТО Озёрный Тверской области».

Для оценки эффективности деятельности установлены показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач:

- уровень удовлетворенности населения ЗАТО Озёрный Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом (2016 г. - 80 %).

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей ЗАТО Озёрный Тверской области (2016 г. 29,1%).

- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ЗАТО Озёрный (2016 г. – 58).

- количество участников областных, региональных и всероссийских соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий (2016 г. – 3126 чел.).

- удельный вес населения ЗАТО Озёрный участвующего в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях (2016 г. – 29,3%).

- количество посещений спортивного сооружения ЗАТО Озёрный Тверской области (97361,0 ед.).

Для оценки эффективности деятельности установлены 9 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. По всем показателям Программа реализована в отчетном периоде эффективно: индекс достижения плановых значений показателей Программы – 1,00; индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – 1,00; критерий эффективности реализации Программы – 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 г. № 371 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».

 

Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

29.05.2017 ЗАТО Озерный №161

 

 

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

ЗАТО Озерный Тверской области

за 2016 год

 

 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 

 

И.о. главы администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров

 

 

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 29.05.2017 №161

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области за 2016 год

В 2016 году в ЗАТО Озерный Тверской области осуществлялась реализация 15 муниципальных программ.

Общий объем израсходованных средств на муниципальные программы составил 290 249,0 тыс. руб. – 90,9 % от плана.

При этом наибольший объем средств предусмотрен на реализацию муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы – 174 115,8 тыс. руб., что составляет 54,5 % от общей суммы средств на реализацию муниципальных программ ЗАТО Озерный. Программа исполнена на 99%.

Анализ исполнения

муниципальных программ ЗАТО Озерный

по итогам 2016 года

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год установлена постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области» с определением:

- индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

- индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- критерия эффективности реализации муниципальной программы.

Анализ индексов достижения целевых показателей 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей.

Исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, критерий эффективности реализации муниципальной программы выполнили 14 муниципальных программ, что составляет 93% от общего количества программ.

Не выполнен критерий эффективности в муниципальной программе ЗАТО Озерный Тверской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы, что объясняется отсутствием в 2016 году на территории ЗАТО Озерный чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и неиспользованием резерва финансовых средств.

 

1. Муниципальная программа «Развитие образовательной системы ЗАТО Озерный Тверской области» на 2016-2018 годы

2.

Основная цель программы: Модернизация системы образования ЗАТО Озерный за счет:

- повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Озерный;

- эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Основные направления деятельности:

- модернизация дошкольного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;

- модернизация общего образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования;

- модернизация дополнительного образования, направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы, выполнение плановых значений:

- удовлетворенность населения ЗАТО Озерный Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (до 94%);

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1,5-7 лет (до 83%);

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании (до 88%);

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (до 100 %);

- доля расходов консолидированного бюджета ЗАТО Озерный Тверской области на образование (до 56%).

Для оценки эффективности деятельности установлены 97 показателей, с помощью которых осуществляется мониторинг достижения цели и реализации задач. Значения 5 показателей ниже планового, все эти отклонения напрямую зависят от использования финансовых средств на соответствующие мероприятия программы. Причины отклонения зависят от изменения объемов финансирования.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,99;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1, что соответствует диапазону эффективности, определенному в постановлении администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371 «О Порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области».