Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» представлены в таблице:

                                                                                                                                (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	3 485,7	12 166,6	12 943,7
2.	Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	572 681,0	468 563,4	382 816,3
Всего по программе:

576 166,7

480 730,0

395 760,0

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в 2022 году 576 166,7 тыс. рублей, в 2023 году 480 730,0 тыс. рублей, в 2024 году 395 760,0 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования»:

на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 2022 году 0,1 тыс. рублей, в 2023 году 0,1 тыс. рублей, в 2024 году 0,1 тыс. рублей;

на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) в 2022 году 3 485,6 тыс. рублей, в 2023 году 12 166,5 тыс. рублей, в 2024 году 12 943,6 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Дороги Подмосковья»:

на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 2022 году 20 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах в сумме 17 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в 2022 году 10 000,0 тыс. рублей, в 2022-2024 годах в сумме 4 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году 117 611,0 тыс. рублей, в 2023 году 121 406,0 тыс. рублей, в 2024 году 127 828,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области в 2022 году 81 330,0 тыс. рублей, в 2023 году 84 650,0 тыс. рублей, в 2024 году 90 516,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2022-2023 годах 91 754,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области в 2022-2023 годах 90 836,0 тыс. рублей;

на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в 2022 году в сумме 293 316,0 тыс. рублей, в 2023 году сумме 234 403,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 233 988,3 тыс. рублей, (в том числе ямочный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, устройство, ремонт и содержание ливневой канализации);

на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения в 2022 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей, (в том числе: проектирование, строительство участка автомобильной дороги от Восточной промзоны до выхода на Фряновское шоссе; моста через р. Дубёнка д. Маврино в рп Фряново; наземного (подземного) пешеходного перехода на автомобильной дороге Пролетарский проспект, в районе ул. Заречная; участка автомобильной дороги д. Медвежьи Озёра, ул. Садовая).

 

. 15. Муниципальная программа городского округа Щёлково "Цифровое муниципальное образование"

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование" представлены в таблице:

 (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Год	Год	Год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	111 001,0	111 547,0	112 199,0
2	Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	50 262,1	18 063,0	25 584,2
	ВСЕГО	161 263,1	129 610,0	137 783,2

Расходы на финансирование мероприятий программы «Цифровое муниципальное образование» предусмотрены:  

- главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в 2022 году 127 201,0 тыс. рублей, в 2023 году – 127 747,0 тыс. рублей, в 2024 году – 128 399,0тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:  

на предоставление субсидий МАУ ЩМР «Многофункциональный центр городского округа Шёлково» на финансовое обеспечение муниципального задания в 2022 году – 110 708,0 тыс. рублей, в 2023 году - 111 254,0 тыс. рублей, в 2024 году – 111 906,0   тыс. рублей;

на предоставление субсидий на иные цели для дооснащения материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническую поддержку в сумме 293,0 тыс. рублей ежегодно, из них за счёт субсидии из бюджета Московской области в 2022 году -278,0 тыс. рублей, в 2023 -2024 году -194,0 тыс. рублей ежегодно.

- по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»:

на реализацию мероприятий, направленных на разработку, развитие и эксплуатационную поддержку применения информационных систем и информационных ресурсов городского округа Щёлково в сумме 16 200,0 тыс. рублей ежегодно.

- главному распорядителю бюджетных средств Комитету по образованию Администрации городского округа Щёлково предусмотрено в 2022 году – 34 062,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 863,0 тыс. рублей, в 2024 году - 9 384,2 тыс. рублей, в том числе:

на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году в сумме 22 096,6 тыс. рублей, из них за счёт субсидии из бюджета Московской области - 5 389,4 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета – 16 168,3 тыс. рублей;

на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году в сумме 8 160,2 тыс. рублей, из них за счёт субсидии из бюджета Московской области – 1990,3 тыс. рублей; за счёт средств федерального бюджета - 5 970,9 тыс. рублей,

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году в сумме 1 224,0 тыс. рублей, из них за счёт субсидии из бюджета Московской области – 812,0 тыс. рублей;

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году в сумме 1 379,5 тыс. рублей, из них 1 241,5 тыс. рублей за счёт субсидии из бюджета Московской области;

на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области в 2023 году – 1 863,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области -1 237,0 тыс. рублей;

на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций городского округа Щёлково в 2022 году – 9 707,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 9 221,0 тыс. рублей.

на установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2022 году - 879,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области - 791,1 тыс. рублей.

 

 

16. Муниципальная программа городского округа Щёлково «Архитектура и градостроительство»

 

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» представлены в таблице:

    (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа"	2 964,0	2 964,0	2 964,0
Всего:		2 964,0	2 964,0	2 964,0

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в сумме 2 964,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- по подпрограмме «Реализация политики пространственного развития»:

на реализацию переданных государственных полномочий Московской области в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме в сумме 2 964,0 тыс. рублей ежегодно за счет субвенции из бюджета Московской области.

 

17. Муниципальнаяпрограмма городского округа Щёлково «Формирование современной комфортной городской среды»

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» представлены в таблице:

    (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма " Комфортная городская среда "	720 894,3	713 472,3	623 581,7
2	Подпрограмма " Благоустройство территорий "	389 195,0	377 475,0	374 975,0
3	Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области "	18 990,5	19 608,0	19 608,0
Всего:		1 129 079,8	1 110 555,3	1 018 164,7

 

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в 2022 году – 1 129 079,8 тыс. рублей, в 2023 году – 1 110 555,3 тыс. рублей, в 2024 году – 1 018 164,7 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Комфортная городская среда»:

на Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" на ремонт дворовых территорий в 2022 году – 37 901,5 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 36 006,4 тыс. рублей, в 2023 году – 141 841,3 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 94 182,5 тыс. рублей;

на устройство контейнерных площадок в 2022 году – 5 460,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области –5 187,0 тыс. рублей;

на организацию обустройства мест массового отдыха населения в 2022 году – 55 600,0 тыс. рублей, в 2023 году – 112 600,0 тыс. рублей, в 2024 году – 122 027,6 тыс. рублей;

на замену и модернизацию детских игровых площадок в 2022 году – 10 350,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 12 850,0 тыс. рублей ежегодно;

на благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) в 2022 году – 431 241,8 тыс. рублей, в 2023 году – 335 924,2 тыс. рублей, в 2024 году – 383 583,0 тыс. рублей;

на приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета в 2022 году – 21 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 21 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 10 000,0 тыс. рублей;

на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета в 2022 году – 55 643,3 тыс. рублей, в 2023 году – 72 579,6 тыс. рублей, в 2024 году – 72 971,1 тыс. рублей;

на улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов за счет средств местного бюджета в 2022 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом в 2022 году – 45 000,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области –42 750,0 тыс. рублей;

на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в 2022 году – 31 300,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 9 390,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям в 2022 году – 15 789,5 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 15 000,0 тыс. рублей;

на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" в 2022 году – 8 108,2 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области–2 432,5 тыс. рублей, в 2023 году – 11 177,2 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 3 353,2 тыс. рублей, в 2024 году – 17 150,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 5 145,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Благоустройство территорий»:

на организацию благоустройства территории городского округа в 2022 году – 3 250,0 тыс. рублей, в 2023 году – 5 500,0 тыс. рублей, в 2024 году –   5 000,0 тыс. рублей;

на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения поселений в 2022 году – 33 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 40 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения) в 2022 году – 75 000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 85 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГОЩ «Служба благоустройства и озеленения») – 234 210,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 229 710,0 тыс. рублей ежегодно;

на предоставление субсидий на иные цели МБУ ГОЩ «Служба благоустройства и озеленения») в 2022 году – 43 735,0 тыс. рублей, в 2023 – 17 265,0 тыс. рублей, в 2024 году – 15 265,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»:

на ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2022 году – 18 990,5 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 18 041,0 тыс. рублей, в 2023-2024 году – 19 608,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 13 019,7 тыс. рублей ежегодно.

 

 

18. Муниципальная программа городского округа Щёлково «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

 

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» представлены в таблице:

				(тыс.рублей)
№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
03	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"	1 172 944,0	838 496,9	623 435,6
05	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта"	79 500,9	291 627,6	0,0
07	Обеспечивающая подпрограмма	24 000,0	24 000,0	24 000,0
	ИТОГО	1 276 444,9	1 154 124,6	647 435,6

 

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в 2022 году – 1 276 444,9 тыс. рублей, в 2023 году – 1 154 124,6 тыс. рублей, в 2024 году – 647 435,6 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования»:

- на строительство (реконструкции) объектов дошкольного образования: в 2022 году – 50 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 233 010,2 тыс. рублей,      в 2024 году – 93 781,1 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области в 2022 году – 47 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 221 359,0 тыс. рублей, в 2024 году – 89 092,0 тыс. рублей в том числе по объектам:

тыс. рублей

Наименование объекта	Год	Год	Год
Детский сад на 190 мест по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул.Школьная вблизи МБОУ СОШ №1 (ПИР и строительство)	50 000,0	233 010,2	43 781,1
Детский сад на 240 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. «Щёлково-7», вблизи ул. Неделина (ПИР и строительство)	0,0	0,0	50 000,0
Итого по объектам:	50 000,0	233 010,2	93 781,1

 

- на строительство (реконструкции) объектов общеобразовательных учреждений в рамках Федерального проекта «Современная школа»:              в 2022 году – 1 122 944,0 тыс. рублей, в 2023 году – 605 486,7 тыс. рублей, в 2024 году – 529 654,5 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в 2022 году – 964 091,5      тыс. рублей, в 2023 году – 575 212,4 тыс. рублей, в 2024 году – 502 501,0   тыс. рублей, в том числе по объектам:

        тыс. рублей

Наименование объекта	Год	Год	Год
Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5 (ПИР и строительство)	368 689,1	0,0	0,0
Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон "Потапово-3А" (ПИР и строительство)	363 997,4	605 486,7	0,0
Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11 (ПИР и строительство)	390 257,5	0,0	0,0
Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (в том числе ПИР)	0,0	0,0	529 654,5
Итого по объектам:	1 122 944,0	605 486,7	529 654,5

 

- по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»:

- на строительство (реконструкции) учреждений физической культуры и спорта в 2022 году - 79 500,9 тыс. рублей, в 2023 году - 291 627,7 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской области в 2022 году – 75 366,8 тыс. рублей, в 2023 году - 276 136,7 тыс. рублей, в том числе по объектам:

                                           тыс. рублей

Наименование объекта	Год	Год	Год
Строительство плавательного бассейна по адресу:                      г.п. Монино, в том числе ПИР	79 500,9	291 627,7	0,0
Итого по объектам:	79 500,9	291 627,7	0,0

 

- по подпрограмме «Обеспечивающая»:

на обеспечение деятельности МКУ ГОЩ «Стройинвест» в сумме 24 000,0 тыс. рублей ежегодно.

 

19. Муниципальная программа городского округа Щёлково «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

 

Расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» представлены в таблице:

				(тыс.рублей)
№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
02	Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"	10 000,0	0,0	0,0
	ИТОГО	10 000,0	0,0	0,0

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа Щёлково в 2022 году – 10 000,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: г. Щёлково, ул. Инициативная, д. 15, д.16 (8 помещений) за счёт средств бюджета городского округа Щёлково.

 

 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Щёлково на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности приведены в таблице:

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023год	2024 год
		Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5
1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	44 539,5	44 539,5	44 539,5
2	Прочие расходы	645 740,1	1 350,0	1 350,0
	ИТОГО	690 279,6	45 889,5	45 889,5

В составе непрограммных расходов бюджета городского округа Щёлково предусмотрены:

  расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Щёлково на 2022- 2024 годы в сумме 22 074,0 тыс. рублей ежегодно;

расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Щёлково на 2022 - 2024 годы в сумме 22 465,5 ежегодно;

резервный фонд Администрации на 2022-2024 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

зарезервированные средства в составе бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 644 390,1 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств городского округа Щёлково Московской области, возникших в связи с решением вопросов местного значения, в случае, если средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены в бюджете городского округа либо при их недостаточности, в сумме 131 641,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по заключаемым с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городского округа Щёлково Московской области в сумме 512 749,0 тыс. рублей;

расходы на компенсацию коммунальных услуг и иные выплаты почётным гражданам городского округа Щёлково на 2022-2024 годы в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно.

 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета городского округа Щёлково на 2022 год запланирован в объёме 838 674,3 тыс. рублей, на 2023 год – 529 776,7 тыс. рублей, на 2024 год – 903 968,7 тыс. рублей, что в процентном выражении составит на 2022 год – 24,1%, на 2023 год – 14,1%, на 2024 – 22,0%.

В качестве источников финансирования дефицита бюджета определены изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета и привлечение кредитов от кредитных организаций.

С учетом изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета дефицит бюджета городского округа не превышает предельный объем дефицита, установленный бюджетным законодательством.

 

 

Начальник Финансового управления

Администрации городского округа Щёлково                               А.В. Фрыгин