Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по данному разделу составили 132 211 833,33 рублей или 98,3% от уточненного плана 134 565 718,95 рублей. Доля расходов раздела в общих расходах бюджета городского округа составила 9,79% (в 2018 году -6,77%). Отклонение от плана составило 2 353 885,62 рублей. Программные расходы составили 132 055 615,33 рублей или 99,88% и непрограммные расходы 156 218,0 рублей или 0,12% от общих расходов по подразделу.

                                                       Подраздел 0801 "Культура"

Расходы по подразделу исполнены в сумме 127 001 033,33 рублей, что составляет 98,2% к уточненному плану – 129 354 918,95 рублей. Отклонение от плана составило 2 353 885,62 рублей. Программные расходы составили 126 844 815,33 рублей или 99,88% и непрограммные расходы 156 218,00 рублей или 0,12% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальных программ:

-«Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 126 637 785,14 рублей или 98,2% от уточненного плана 128 989 700,95 рублей (субсидии на муниципальное задание МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Районный дом культуры», МБУК «Централизованная клубная система», расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры (ремонт здания Дворца культуры), расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры и библиотек, расходы на организацию проведения независимой оценки качества услуг учреждений культуры, расходы на комплектование книжных фондов, мероприятия в области культуры и др.);

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 198 030,19 рублей или 99,0% от уточненного плана 200 000,00 рублей (разработка ПСД и строительно-монтажные работы по переводу системы теплоснабжения клуба п. Молочная ферма с твердого топлива на газ);

-«Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 9 000,0 рублей, или 100,0 %от уточненного плана 9 000,0 рублей (подписка на издания экологической тематики).

Непрограммные расходы  по подразделу составили 156 218,0 рублей или 100,0% от уточненного плана -156 218,0 рублей (расходы за счет фонда на поддержку территорий-50 000,0 рублей (издание книги «Какими мы были»), расходы на реализацию Проекта "Дело важное - дело общее!"- 94 218,0 рублей (создание библиотечного клуба по обучению детей чтению и письму азбукой Брайля, создание библиотечного уголка для слабовидящих и незрячих детей), мероприятия в области культуры в поселениях-12 000,0 рублей.

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 96,06% (в 2018 году-94,03%).

Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"

Расходы бюджета городского округа город Кулебаки по подразделу исполнены в сумме 5 210 800,00 рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану 5 210 800,0 рублей. Отклонение от плана составило 0 рублей. Все расходы программные.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 5 210 800,0 рублей или 100,0% от уточненного плана 5 210 800,0 рублей (субсидии на муниципальное задание МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений  культуры и спорта»).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 3,94% (в 2018 году-5,97%).

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы на социальную политику составили 38 677 562,78 рублей, что составляет 99,6 % от уточненного плана на год 38 848 767,39 рублей. Отклонение от плана составило 171 204,61 рублей. Программные расходы составили 29 218 682,22 рублей или 75,54% и непрограммные расходы 9 458 880,56 рублей или 24,46% от общих расходов по подразделу.

 Полномочия в области социальной политики являются государственными, финансирование мероприятий по данному разделу происходит за счет средств федерального и областного бюджетов. Администрация городского округа город Кулебаки принимает долевое участие в софинансировании государственных программ, а также выделяет бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа и на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Кулебаки Нижегородской области. Доля расходов раздела в общих расходах бюджета городского округа составила 2,86% (в 2018 году-2,93%).

Информация об исполнении публично-нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа город Кулебаки

За 2019 год.

Руб.

Наименование	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	% исполнения
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	9644800,0	9644790,0	100,0
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы участникам ВОВ и вдовам погибших участников	6000,0	6000,0	100,0
Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам	0,0	0,0	0,0
Ежемесячная денежная выплата почетным ветеранам	94 000,0	73 000,0	77,7
Материальная поддержка семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	314 000,0	213 755,02	68,1
Материальная поддержка семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в особой заботе государства, где школьники обучаются с переездом в другую местность (частичная компенсация горячего питания обучающихся в МКОУ Серебрянская СОШ)	10 000,0	10 000,0	100,0
Материальная поддержка малоимущих граждан на газификацию домовладений и жилых помещений	105 000,0	105 000,0	100,0
Материальная поддержка многодетных матерей	17 000,0	17 000,0	100,0
ИТОГО	10190800,0	10069545,02	98,8

                                                                                                              

 

1001 "Пенсионное обеспечение"

По подразделу расходы за 2019 год составили 8 419 141,56 рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану 8 419 141,56 руб. Средства направлены на доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе город Кулебаки Нижегородской области. Расходы являются непрограммными.      В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 21,77% (в 2018 году-24,26 %).

                 1002 «Социальное обслуживание населения»

Расходы по подразделу составили 770 019,00 рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану. Расходы являются непрограммными. В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 1,99% (в 2018 году-0,0 %).

По данному подразделу финансировались расходы на реализацию Проекта "Дело важное - дело общее!" (организация комплексной помощи семьям, воспитывающих детей с РАС и семьям, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов (обучение родителей реабилитационным навыкам и методам ухода за детьми-инвалидами, организация группы родительской взаимопомощи и т.д.).

                                   1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы по подразделу составили 4 473 256,26 рублей, что составляет 96,83% к уточненному плану 4 619 494,00 рублей. Отклонение от плана составило 146 237,74 рублей. Программные расходы составили 4 273 256,25 рублей или 95,53% и непрограммные расходы 200 000,0 рублей или 4,47% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальных программ:

- «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы», расходы составили 3 848 501,24 рублей или 99,35% от уточненного плана- 3 873 494,00 рублей (обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ " О ветеранах" и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, расходы на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ОЦП "Ипотечное жилищное кредитование населения НО" на 2009-2020 годы, на приобретение жилья высококвалифицированным специалистам, на предоставление социальной выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту молодым специалистам);

       - «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 424 755,02 рублей или 77,79% к уточненному плану 546 000,00 рублей (выплаты почетным гражданам и ветеранам, оказание материальной поддержки семьям с детьми).

Непрограммные расходы по подразделу составили  200 000,0 рублей или 100,0% от уточненного плана 200 000,0 рублей (расходы за счет фонда на поддержку территорий (оказание материальной помощи).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 11,57% (в 2018 году-22,2 %).

1004 "Охрана семьи и детства"

По подразделу расходы на реализацию мероприятий, направленных на охрану семьи и детства, составили 24 256 111,45 рублей, что составляет 99,99 % к уточненному плану 24 258 019,83 рублей. Отклонение от плана составило 1 908,38 рублей. Все расходы программные.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальных программ:

- «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы», расходы составили 14 466 229,0 рублей или 100,00% от уточненного плана 14 466 919,83 рублей (приобретение и ремонт жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, расходы на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома);

-«Развитие образования в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 9 789 882,45 рублей или 99,99% от уточненного плана 9 791 100,0 рублей (компенсация родительской платы за содержание детей в ДОУ).

 В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 62,71% (в 2018 году-51,26 %).

1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

На реализацию подраздела в 2019 году направлено 759 034,51 рублей или 97,05% к уточненному плану 782 093,0 рублей. Отклонение от плана составило 23 058,49 рублей. Программные расходы составили 689 314,51 рублей или 90,81% и непрограммные расходы 69 720,0 рублей или 9,19 % от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу финансировались расходы в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» в сумме 689 314,51 рублей или 96,77% от уточненного плана 712 300,00 рублей (проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми и другие мероприятия).

Непрограммные расходы профинансированы в сумме 69 720,0 рублей или 100,0 % от уточненного плана 69 793,0 рубля (реализация Проекта "Дело важное - дело общее!" (реализация социально-реабилитационной программы «Город добрых надежд» для семей, воспитывающих маломобильных детей-инвалидов).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 1,96% (в 2018 году-2,27 %).