Изменение параметров местного бюджета по расходам 2020 года

 

Общий объем расходов 2020 года увеличен на сумму 10 146 966,71 рублей или на 0,9% и составил 1 132 777 903,70 рубля.

Изменение произошло по следующим основаниям, в том числе за счет:

- увеличения на исполнение действующих расходных обязательств и компенсацию дополнительных расходов, связанных с решением вопросов местного значения на сумму 1 900 000,00 рублей за счет увеличения неналоговых поступлений;

- увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 2019 финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, на сумму 2 192 653,80 рубля за счет остатков средств местного бюджета на начало текущего 2020 финансового года.

- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на сумму 5 947 519,44 рублей;

- увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субвенций на сумму 106 793,47 рубля;

Бюджетные назначения на реализацию:

- муниципальных программ увеличены – на 12 716 966,71 рублей или на 1,2% и составили 1 061 354 074,28 рубля;

- непрограммной деятельности уменьшены –  на 2 570 000,00 рублей или на 3,5% и составили 71 423 829,42 рублей.

Изменение объема расходов в текущем финансовом году в основном обусловлено следующими факторами:

1) приведением в соответствие уточненным параметрам межбюджетных трансфертов, распределенных (доведенных) муниципальному образованию Ковдорский район из областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы;

2) увеличением бюджетных назначений на исполнение действующих расходных обязательств, за счет увеличения неналоговых доходов и остатков средств местного бюджета на начало текущего 2020 финансового года, в том числе на:

- содержание пешеходных маршрутов;

- отсыпка остановки МБОУ СОШ №1;

- ремонт остановочного павильона в н.п. Лейпи;

- ремонт тротуара по ул. Кирова;

- установку элементов противопожарной безопасности, видеонаблюдения, металлоискателей в учреждениях образования;

- выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объекты недвижимого имущества, объектов недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества;

- комплексное обслуживание узлов учета тепловой энергии;

- проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду (гидропневматическая промывка системы отопления), очистка кровли от снежных навесов и наледи в зданиях, находящихся в собственности муниципального образования Ковдорский район;

- проведение ремонтных работ объектов нежилого фонда (заколачивание дверных и оконных приемов аварийных зданиях в целях обеспечения невозможности доступа посторонних лиц).

3.1. Изменения объемов расходов местного бюджета в 2020 году в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование показателя	Утверждено решением	Изменения		Проект
		сумма	%
Управление финансов администрации Ковдорского района	38 343 239,26	-4 981 803,00	-12,99	33 361 436,26
Администрация Ковдорского района Мурманской области	327 802 174,83	12 546 457,31	3,83	340 348 632,14
муниципальное учреждение культуры "Управление культуры Ковдорского района"	116 527 579,78	0,00	0,00	116 527 579,78
муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского района	613 542 704,34	1 082 312,40	0,18	614 625 016,74
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района	26 415 238,78	1 500 000,00	5,68	27 915 238,78
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 122 630 936,99

10 146 966,71

0,90

1 132 777 903,70

 

3.2. Изменения объемов расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование	Утверждено Решением	Изменения		Проект Решения
		сумма	%
Муниципальная программа 1. "Развитие муниципального управления ориентированного на результат" на 2019-2023 годы	58 390 131,44	1 037 134,87	1,8%	59 427 266,31
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ковдорского района"	5 871 478,38	0,00	0,0%	5 871 478,38
Подпрограмма 4. "Совершенствование системы муниципального управления"	49 471 207,57	777 134,87	1,6%	50 248 342,44
Подпрограмма 5. "Развитие системы муниципальных закупок"	3 047 445,49	260 000,00	8,5%	3 307 445,49
Муниципальная программа 2. "Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа" на 2019-2023 годы	10 616 429,19	0,00	0,0%	10 616 429,19
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения муниципального управления на территории Енского сельского территориального округа"	8 753 800,19	0,00	0,0%	8 753 800,19
Подпрограмма 2. "Обеспечение комфортного проживания населения на территории Енского сельского территориального округа"	1 862 629,00	0,00	0,0%	1 862 629,00
Муниципальная программа 3. "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский район" на 2019-2022 годы	65 212 562,16	5 191 148,00	8,0%	70 403 710,16
Подпрограмма 1. "Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район"	0,00	751 770,00	100,0%	751 770,00
Подпрограмма 2. "Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"	12 826 137,17	-5 560 622,00	-43,4%	7 265 515,17
Подпрограмма 3. "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район"	230 129,48	5 033 028,41	2187,0%	5 263 157,89
Подпрограмма 4. "Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район"	37 301 106,76	-33 028,41	-0,1%	37 268 078,35
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	14 855 188,75	5 000 000,00	33,7%	19 855 188,75
Муниципальная программа 4. "Совершенствование управления муниципальным имуществом и муниципальными землями" на 2019-2023 годы	22 481 638,78	1 500 000,00	6,7%	23 981 638,78
Подпрограмма 2. "Обеспечение населения района качественным, комфортным и доступным муниципальным жильем"	657 090,00	0,00	0,0%	657 090,00
Подпрограмма 3. "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества и муниципальных земель"	9 527 210,01	1 500 000,00	15,7%	11 027 210,01
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	12 297 338,77	0,00	0,0%	12 297 338,77
Муниципальная программа 5. "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район" на 2019-2023 годы	67 169 584,30	1 958 852,00	2,9%	69 128 436,30
Подпрограмм 1. "Охрана общественного правопорядка, миграция, профилактика экстремизма и терроризма"	496 440,00	0,00	0,0%	496 440,00
Подпрограмма 2. "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Ковдорский район"	66 673 144,30	1 958 852,00	2,9%	68 631 996,30
Муниципальная программа 6. "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2023 годы	10 964 043,34	0,00	0,0%	10 964 043,34
Подпрограмм 1. "Защита населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	10 964 043,34	0,00	0,0%	10 964 043,34
Муниципальная программа 7. "Развитие экономического потенциала Ковдорского района" на 2019-2023 годы	437 724,00	947 519,44	216,5%	1 385 243,44
Подпрограмма 2. "Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли в Ковдорском районе"	337 724,00	947 519,44	280,6%	1 285 243,44
Подпрограмма 3. "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ковдорском районе"	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00
Муниципальная программа 8. "Организация и развитие предоставления муниципальных и государственных услуг" на 2019-2022 годы	8 544 693,11	0,00	0,0%	8 544 693,11
Подпрограмма 1. "Развитие многофункционального центра на территории Ковдорского района"	8 544 693,11	0,00	0,0%	8 544 693,11
Муниципальная программа 9. "Развитие образования" на 2019-2022 годы	610 716 657,94	1 082 312,40	0,2%	611 798 970,34
Подпрограмма 1. "Развитие общего образования"	257 107 784,82	748 594,80	0,3%	257 856 379,62
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного образования"	235 671 165,66	307 189,01	0,1%	235 978 354,67
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	65 187 593,30	26 528,59	0,0%	65 214 121,89
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	52 750 114,16	0,00	0,0%	52 750 114,16
Муниципальная программа 10. "Развитие молодежной политики, туризма, формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта на территории Ковдорского района" на 2019 - 2023 годы	2 285 679,71	600 000,00	26,3%	2 885 679,71
Подпрограмма 1. "Поддержка и стимулирование молодежных инициатив"	830 000,00	1 000 000,00	120,5%	1 830 000,00
Подпрограмма 2. "Обеспечение развития физической культуры и спорта"	711 679,71	25 000,00	3,5%	736 679,71
Подпрограмма 3. "Развитие туризма на территории Ковдорского района"	744 000,00	-425 000,00	-57,1%	319 000,00
Муниципальная программа 11. "Создание условий для творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни Ковдорского района" на 2019-2024 годы	113 943 146,47	400 000,00	0,4%	114 343 146,47
Подпрограмма 1. "Наследие"	41 149 257,84	0,00	0,0%	41 149 257,84
Подпрограмма 2. "Искусство"	38 893 619,80	400 000,00	1,0%	39 293 619,80
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в сфере искусства"	24 885 559,49	0,00	0,0%	24 885 559,49
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	9 014 709,34	0,00	0,0%	9 014 709,34
Муниципальная программа 12. "Укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2019-2023 годы	75 474 817,13	0,00	0,0%	75 474 817,13
Подпрограмма 1. "Организация и реализация мероприятий, имеющих социальную направленность"	4 068 800,00	0,00	0,0%	4 068 800,00
Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	892 061,13	0,00	0,0%	892 061,13
Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	68 632 456,00	0,00	0,0%	68 632 456,00
Подпрограмма 5. "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ковдорского района"	1 881 500,00	0,00	0,0%	1 881 500,00
Муниципальная программа 13. "Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район" на 2019-2023 годы	2 400 000,00	0,00	0,0%	2 400 000,00
Подпрограмма 3. "Развитие информационного общества"	2 400 000,00	0,00	0,0%	2 400 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 048 637 107,57	12 716 966,71	1,2%	1 061 354 074,28

 

Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых программ выполнение целевых показателей муниципальных программ.

Непрограммная деятельность

Изменения объемов расходов местного бюджета в разрезе непрограммной деятельности муниципального образования Ковдорский район характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование показателя	Утверждено решением	Изменения		Проект Решения
		сумма	%
Непрограммная деятельность Администрации Ковдорского района и ее структурных подразделений	54 135 996,64	430 000,00	0,8%	54 565 996,64
в том числе:
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	389 000,00	0,00	0,0%	389 000,00
Резервный фонд администрации Ковдорского района	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00
Резервный фонд администрации Ковдорского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00
Непрограммная деятельность Совета депутатов Ковдорского района	3 993 078,12	0,00	0,0%	3 993 078,12
Непрограммная деятельность Контрольно-счетной палаты Ковдорского района	2 284 754,66	0,00	0,0%	2 284 754,66
Иная непрограммная деятельность	13 580 000,00	-3 000 000,00	-22,1%	10 580 000,00
в том числе:
Возмещение расходов работникам муниципальных учреждений по проезду и провозу багажа при въезде или выезде из районов Крайнего Севера	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00
Выплаты по решениям судов и оплату государственной пошлины	13 500 000,00	-3 000 000,00	-22,2%	10 500 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	73 993 829,42	-2 570 000,00	-3,5%	71 423 829,42

 

3.4. В приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год», в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год», в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год», в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ Ковдорского района на 2020 год» вносятся изменения на основании статьи 96 и 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Решения.

3.5. В приложение № 11 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» добавить пункт 35 следующего содержания:

«35. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг муниципальной общественной бани жителям населенных пунктов на территории муниципального образования Ковдорский район.».