Среднемесячную заработную плату одного рабочего определим по формуле

 

, рублей. (44)

 

 тыс. рублей;

 тыс. рублей.

Инженерно-технические работники.

Среднемесячная плата 1-го ИТР составляет ЗИТР = 250 тыс. рублей.

Основной годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (45)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Дополнительный годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

 , (46)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Общий годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, рублей. (47)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Служащие.

Среднемесячная заработная плата 1-го рабочего Зсл = 150 тыс. рублей.

Основной годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (48)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Дополнительный годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (49)

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Общий годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (50)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Младший обслуживающий персонал.

Списочная численность МОП составляет

 

, (51)

, (52)

 

 рабочих;

рабочий.

Среднемесячная заработная плата 1-го рабочего ЗМОП = 80 тыс. рублей.

Основной годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (53)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Дополнительный годовой фонд заработной платы определим по формуле

, (54)

 

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Общий годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (55)

 млн. рублей.

 

Рабочие по обслуживанию линий.

Списочная численность рабочих по обслуживанию линии принимается из сетевого графика после оптимизации по трудовым ресурсам и составляет Чр.о = 16 человека

Трудоемкость работ определим по формуле

 

, (56)

 

 нормо-ч.

Основной годовой фонд заработной платы, с учетом Зтч = 244 рублей определим по формуле

 

, (57)

 

 млн. рублей.

Дополнительный годовой фонд заработной платы определим по формулам

, (58)

 

 млн. рублей.

Общий годовой фонд заработной платы определим по формуле

 

, (60)

 

 млн. рублей.

Среднемесячную заработную плату 1-го работника определим по формуле

 

, (61)

 

 тыс. рублей.

Результаты расчетов заносим в таблицу 11.1

 

Таблица 11.1 - Показатели по труду и заработной плате

Контингент работников	До реконструкции						После реконструкции
	Численность рабочих, чел	Трудоемкость, норма-ч.	Годовой фонд заработной платы, млн. рублей.			Среднемесячная заработная плата, т. рублей	Численность рабочих, чел	Трудоемкость, норма-ч.	Годовой фонд заработной платы, млн. рублей			Среднемесячная заработная плата, т. рублей
			основной	дополнительный	общий				основной	дополнительный	Общий
Токари Фрезеровщики Расточники Сверловщики	21 21 21 16	84375 84375 84375 67500	20,6 20,6 20,6 16,5	4,1 4,1 4,1 3,3	24,7 24,7 24,7 19,8	98,02 98,02 98,02 103,1	43 43 43 34	188125 188125 188125 150500	45,9 45,9 45,9 36,7	9,18 9,18 9,18 7,3	55,08 55,08 55,08 44	106,7 106,7 106,7 107,8
Итого производственных рабочих	79	20625	78,3	15,6	93,9	99,3	163	714875	174,4	34,84	209,24	106,98
Контролеры ОТК Ремонтные рабочие Рабочие по обслуживанию линии Вспомогательные рабочие	2 3 32	11250 6690 66387	3,4 1,8 13,5	0,51 0,27 2,03	3,91 2,07 15,53	162,9 58,3 40,4	6 8 16 33	35833 16407 33194 68462	10,8 4,5 8,1 13,9	2,16 0,9 1,62 2,08	12,96 5,4 9,72 15,98	180 56,3 50,6 42,2
Итого вспомогательных рабочих	37	84327	18,7	2,81	21,51	87,2	63	153896	37,3	6,76	44,06	82,3
ИТР Служащие МОП	4 2 1		11 3,3 0,88	1 0,3 0,08	12 3,6 0,96	250 150 80	3 2 1		8,3 3,3 0,88	0,75 0,3 0,08	9,05 3,6 0,96	250 150 80
Итого АУП	7		15,18	1,38	16,56	160	6		12,48	1,13	13,61	160
Всего по цеху	123	404952	112,18	19,79	131,97	115,5	232	868771	224,18	42,73	266,91	116,4

 

12. Составление сметы расходов цеха по содержанию и эксплуатации оборудования

 

Таблица 12.1 - Смета расходов цеха по содержанию и эксплуатации оборудования

№	Показатели	До реконструкции	После реконструкции
1	Годовая трудоёмкость ремонтов по всему оборудованию цеха, нормо-ч.	6690,1	16407,1
2	Списочный штат ремонтных рабочих цеха, чел.	3	8
3	Общий годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих цеха, млн. рублей	2,1	5,4
4	Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, тыс.рублей	58,3	56,3
5	Отчисления в фонд социального страхования, млн. рублей	0,74	1,89
6	Годовой расход материалов на эксплуатацию оборудования, млн. рублей	1,1	2,7
7	Годовой расход материалов на ремонт оборудования,млн. рублей	24,7	50,8
8	Годовые затраты на электроэнергию, млн. рублей	91,8	188,3
9	Годовые амортизационные отчисления на капитальный ремонт оборудования, млн. рублей	24,7	50,8
10	Всего затрат на содержание и эксплуатацию оборудования (Зсэо),млн.рублей	144,4	298
11	Коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, млн.рублей	456,04	456,1

 

Годовые затраты на электроэнергию определим по формуле:

 

, (62)

 

где pi - норма расхода электроэнергии, кВт/ч: - токарные - 10 кВт/ч;

фрезерные - 7,5 кВт/ч;

расточные - 20 кВт/ч;

сверлильные - 2,2 кВт/ч.

Ц - цена единицы электроэнергии, Ц = 58 р.;с - коэффициент спроса, Kс = 0,6;

Kп - коэффициент потерь в сети, Kп = 0,8.

 млн. рублей;

 млн. рублей.

Коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования определяем по формуле

 

, (63)

 

 рублей;

 рублей.