Программа инновационного развития предприятия

Пример депрессивного предприятия

                                                                                    

Программа инновационного развития предприятия

ГРЭС» на 2019- 2024 годы

(фрагменты)

 

 

  Сценарный анализ.

Рассмотрены следующие варианты (сценарии) развития событий.

Сценарий 1. Инерционный (без изменений»)

Существенных изменений не происходит, сохраняются сложившиеся мощности, оргструктура и ее функции.

Этот сценарий имеет минимальные риски, но не решает имеющиеся проблемы (в т.ч. –быстрое старение оборудования и закрытие предприятия), не обеспечивает достижения цели кратного роста.

Вывод: инерционный сценарий неприемлем. Необходимы кардинальные изменения и, соответственно, разработка МПИР.

Сценарий 2. Инвестиционный.

 

Ускоряется разработка и реализация пакета всех инвестиционных проектов, включая:

-программу модернизации энергетических мощностей (ПГУ 170 и / или ГТУ170);

- программу переработки неиспользуемого газа;

- программу безотходной переработки ЗШ отвалов;

- создание и вывод на рынок новых конкурентоспособных продуктов и услуг и др.

Реализация этого сценария потенциально может обеспечить достижение долгосрочной цели, поставленной на 5 лет.

Однако потребуются большие (сотни млн. долларов) и нереальные капиталовложения. При этом останутся риски спада спроса на основную продукцию и дефицита квалифицированных кадров, приводящие к неполному использованию приобретенного нового оборудования.

Второй существенный недостаток - невозможность кратного роста прибыли в 2019-2021годах из-за большой продолжительности (более 2-3лет) реализации перечисленных инвестиционных проектов.

Вывод: этот сценарий неприемлем из-за большой продолжительности и капиталоемкости инвестиционных проектов.

Сценарий 3. Оптимистический

Предполагается, что используются все потенциально возможные инновации, вошедшие в оценку инновационного потенциала. В этом случае конечные результаты могут кратно превышать поставленные цели на 2019-2020гг. и на 2024 гг. Достижение цели может быть обеспечено со значительно меньшими затратами.

Однако этот вариант характеризуетсяочень низкой реализуемостью (высокими рисками), возникающей из-за слишком высокой доли одновременно реализуемых новшеств при отсутствии системы управления инновационным развитием предприятия и из – за очень низкой готовности подавляющего большинства персонала к результативной работе с инновациями.

Вывод: оптимистический сценарий не может быть рекомендован к реализации из-за недопустимо высоких рисков и низкой реализуемости.

 

Сценарий 4. Рабочий (целевой) сценарий.

 

Основные черты и стадии рабочего (рекомендуемого и рассматриваемого далее) целевого сценария, обеспечивающего достижения целей с минимальными затратами.

Стадия 1

Первая очередь прироста конечных финансовых результатов (достижение целей в 2020-2021гг. и, частично, в 2019г.) обеспечивается в основном за счет уже начатых мер и быстрореализуемых низкозатратных инноваций в управлении (сокращение бизнес – цикла, мотивация, устранение непроизводительных потерь, повышение эффективности работы имеющихся кадров, целевая командная подготовка и т.п.). Устраняются некоторые узкие места в производстве основной продукции.

Стадия 2

Почти удвоение возможных результатов в 2021 - 2022 гг. (и, частично, в 2020г) за счет диверсификации как продукции, так и заказчиков, территорий.

Стадия 3

Получение, начиная с 2021 года дополнительных конечных финансовых результатов от реализации инвестиционных проектов первой очереди.

В рамках этого рекомендуемого (целевого) сценария ниже выделяются приоритетные направления, обеспечивающие достижение цели с минимальными затратами и разрабатывается модернизированная программа инновационного развития.

Цели развития

 

Общая формулировка стратегической цели развития

За 2019-2024 гг. предприятие становится Компанией, эффективно интегрированной в деятельность и стратегию развития Группы компаний. Обеспечивается девятикратный рост выручки, пятикратный рост капитализации, трехкратный рост уровня жизни сотрудников.

В том числе в 2021 г. рост в 2 раза выручки, в 3 раза маржинальной прибыли и в 1,8 раза уровня жизни.

3.Целевые установки по изменению основных показателей (целевых индикаторов) в динамике

Таблица Целевые установки по изменению (в % к 2018 г) основных показателей (целевых индикаторов)

Показатели, %

2018

Базовый

2019

2020 2021 2025

Выручка

100

120

140 200 900

Маржинальная рентабельность

100

110

120 150 200

Маржинальная прибыль

100

132

168 300 1800

Капитализация

100

115

120 300 500

Уровень жизни работающего

100

110

130 180 300

 

 

 

Бюджет развития

Бюджет развития включает:

1) бюджеты инновационных проектов первой очереди;

2) бюджет первой очереди СУИР (зарплата, мотивация, работа на аутсорсинге и т.п.);

3) консолидированный бюджет развития (поквартально).

Соответствующий предварительным оценкам рабочий осторожный вариант бюджета развития приведен в таблице 1.6.

Таблица Консолидированный бюджет развития (рабочий осторожный вариант).

Показатели

Кв. 2019

Кв. 2019

3 кв. 2019 4 кв.2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 2019 г 2020 г

Поступления ВСЕГО, в т.ч.

2,8

121,7

126,5

145,9

145,6

128,7

130,7

154,7

396,9

559,7

Платежи ВСЕГО, в т.ч.

8,8

134,0

120,1

128,0

125,4

117,4

118,7

128,8

390,9

490,4

Сальдо

-6,0

-12,3

6,4

17,8

20,2

11,3

12,0

25,9

6,0

69,4

Стартовые затраты

6,0

12,3

               

Возврат стартовых затрат

0,0

 

6,0 12,3            

Наличие ДС

0,0

0,1

0,5

6,0

26,2

37,5

49,5

75,4

6,0

75,4

 

Пример депрессивного предприятия

                                                                                    

Программа инновационного развития предприятия

ГРЭС» на 2019- 2024 годы

(фрагменты)

 

 

  Сценарный анализ.

Рассмотрены следующие варианты (сценарии) развития событий.