Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
2018-01-30 | 243 |
5.00
из
|
Заказать работу |
При формулировании несоответствия необходимо руководствоваться следующим:
- несоответствие должно быть адресовано к одному пункту стандарта, наиболее применимому:
- если несоответствие может быть отнесено сразу к нескольким пунктам ISO 9001, это значит, что оно прослеживается сразу в нескольких процессах СМК, поскольку все процессы СМК взаимосвязаны. В этом случае следует исследовать возможные причины возникновения этих несоответствий. Для этого необходимо применить петлю качества и метод прослеживаемости вперед и назад в той последовательности, которая используется при изложении текста ISO 9001. Поскольку при внешнем аудите невозможно выявить характер причин появления несоответствий (случайное, системное несоответствие), несоответствие следует связать с последним по петле качества процессом и идентифицировать его с пунктом ISO 9001. Это делается для того, чтобы аудитируемое подразделение само разработало эффективное корректирующее и предупреждающее действие для того, чтобы это несоответствие не появилось вновь;
- запись о несоответствии должна быть краткой, но понятной, чтобы было разработано эффективное корректирующее действие:
- если имеются сомнения, к какому пункту стандарта относится несоответствие, нужно определить, какие корректирующие действия по выявленному несоответствию можно ожидать. Если ожидаемые корректирующие действия совпадают с требованиями стандарта, то именно эти требования не выполнены:
- от правильности определения пункта стандарта, к которому относится несоответствие, будет зависеть результативность предпринятых корректирующих действий.
Зарегистрируйте несоответствие следующим образом:
• отметьте подразделение, в котором было выявлено несоответствие:
• запишите дату* выявления несоответствия:
• опишите несоответствие;
• определите и зафиксируйте причину возникновения несоответствия;
• определите и зафиксируйте действия, которые необходимо выполнить для ликвидации возникшего несоответствия;
• назначьте ответственного за выполнение этих действий;
• определите и зафиксируйте действия, которые необходимо выполнить для того, чтобы подобное несоответствие не появилось снова;
• после выполнения корректировки и корректирующих действий зафиксируйте результаты внедренных действий;
• проставьте дату полного заполнения протокола;
• подпишите протокол у представителя руководства.
•
Оформление несоответствий
После формулирования и регистрации несоответствия необходимо приступить к оформлению несоответствия в форме отчета о несоответствии.
Отчет должен содержать краткое описание возникшей проблемы, основанное на фактах, иметь подробный заголовок, свой идентификационный номер и реквизиты (дата, подписи и визы). Рекомендуются следующая структура отчета:
1) Описание несоответствия
В этом разделе аудитор излагает подробности отклонения. К таким подробностям относятся следующие:
- почему это является несоответствием, т.е. вопреки каким требованиям:
- почему это является несоответствием, т.е. вопреки каким требованиям:
- где произошло это несоответствие, в каком отделе или виде деятельности:
- кто по должности отвечает за возникновение этого несоответствия.
2) Описание действий по ликвидации несоответствия
В этом разделе описывается, как аудитируемое подразделение изучает результаты зарегистрированного аудитором несоответствия, как принимает решение о необходимых корректирующих действиях и планирует дату его устранения.
3) Ликвидация несоответствия
В этом разделе аудитор вносит подтверждение своевременного выполнения (внедрения) корректирующего или предупреждающего действия с примечанием о его эффективности.
Отчет должен быть датирован и содержать все необходимые реквизиты.
Анализ результата аудита
Результаты аудита, выводы и рекомендации группа аудиторов оформляет в виде отчета.
При подготовке отчета аудиторы должны ответить на вопросы:
• соответствует ли деятельность организации требованиям стандарта ISO 9001 и документов СМ К?
• может ли проверенная деятельность быть упрощена?
• что можно предложить для улучшения деятельности организации? Заключительное совещание проводится с целью доведения до сведения персонала организации результатов работы аудиторской группы для того, чтобы они были понятны и признаны проверяемой организацией и было дано согласие с ее стороны на проведение корректирующих и предупреждающих действий. Любые разногласия по наблюдениям и заключению между аудиторской группой и проверяемой организацией должны быть обсуждены и по возможности разрешены.
Заключительное совещание проводят под председательством руководителя группы аудиторов. На нем должны присутствовать руководство и ведущие специалисты проверяемой организации (заказчика) и все члены аудиторской группы. Совещание носит официальный характер, участники совещания регистрируются.
Во время заключительного совещания аудиторам нужно обратить внимание на то, что аудит осуществляется на договорных условиях и в будущем отчеты по аудиту могут рассматриваться организацией как доказательства исполнения договора. Это является деликатной ситуацией, и руководитель группы аудита должен быть подготовлен к тому, что решения и выводы аудита будут предметом углубленной проверки.
После проведения заключительного совещания заключение по результатам аудиторской проверки в окончательном виде включается в отчет о проведении аудита. В общем случае в состав отчета об аудиторской проверке включают пояснения, если программа аудита выполнена не в полном объеме, а также если имеются отрицательные результаты. При необходимости включают также протоколы о несоответствиях, планы корректирующих (предупреждающих) действий, а также заполненные и подписанные чек-листы и контрольные вопросники, протоколы вступительного и заключительного совещаний и пр.
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!