Мониторинг и измерение процессов

В рамках СМК, с определенной периодичностью, в соответствии с технологической документацией и документацией СМК контролируются все параметры процессов, которые непосредственно связаны с техническими требованиями к готовой продукции ДП 8.2-03.

С целью проверки эффективности ранее выполненного контроля осуществляется инспекционный контроль специально уполномоченными для этого лицами.

Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией осуществляется с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Продукция, которая не соответствует установленным требованиям, идентифицирована и управляется процедурой ДП 8.3-01. Настоящая процедура устанавливает последовательность и порядок выявления, анализа, учета дефектов несоответствующей продукции в производстве, а также порядок изоляции и списания брака. Процедура обязательна для цехов основного производства, ПДО, ОУК, бухгалтерии.

Действия по управлению несоответствующей продукцией предусматривают:

- идентификацию и маркировку путем оформления акта о браке;

- анализ и изъятие несоответствующей продукции;

- принятие решения о списании и утилизации;

- уведомление заинтересованных подразделений и служб предприятия.

Установленный порядок анализа несоответствующей продукции определяет круг лиц, ответственных за проведение данного анализа, и их полномочия по устранению несоответствия.

В результате проведения анализа имеющейся несоответствующей продукции предпринимаются следующие меры с целью устранения несоответствия:

- доработка с целью достижения установленных требований;

- приемка после доработки;

- использование для других целей;

- утилизация (отправка в отходы).

Анализ данных

Целью организации работ по сбору, регистрации, систематизации, учету и хранению данных о качестве (далее - учет и хранение данных о качестве) ДП 8.4-01 является:

- совершенствование деятельности предприятия и обеспечения выгоды его заинтересованным сторонам посредством использования Политики и целей в области качества, результатов проверок, анализа данных, а также анализа со стороны руководства;

- выявление и недопущение применения несоответствующей продукции в производственных процессах;

- оперативное нахождение этих данных для проведения анализа и демонстрации пригодности и результативности действующей системы менеджмента качества в подразделениях и службах завода, а также оценки, в какой области можно осуществлять постоянное улучшение СМК.

 

Улучшение

Проводимые процессы улучшения это постоянное повышение результативности СМК посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализ данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. Процессы улучшения осуществляются в соответствии с ДП 8.5-02

Корректирующие действия

Основной задачей коррекции является устранение обнаруженного несоответствия требованиям ISO 9001 и внутренней НД.

Корректирующие действия разрабатываются для предотвращения повторного возникновения несоответствий продукта, процесса, СМК и устранения причин обнаруженных несоответствий ДП 8.3-01, ДП 8.5-03.

На предприятии определен и применяется процесс решения проблем по методике 8D (ДП 8.5-01). Деятельность по методике 8D осуществляется с помощью межфункционального подхода (в команде специалистов). Эта методика позволяет выявлять причины возникновения проблем, разрабатывать краткосрочные и долгосрочные корректирующие мероприятия, для недопущения их повторного появления и направленных на уменьшение недовольства потребителя.

 

Предупреждающие действия

Предупреждающие действия разрабатываются для предотвращения возникновения несоответствия продукта, процесса, СМК и устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации ДП 8.3-01, ДП 8.5-02.

Основные шаги по разработке предупреждающих действий состоят из:

- анализа причин;

- разработки альтернативных решений по устранению возможных причин;

- определению конкретных методов решения;

- определению мероприятий, сроков и ответственных;

- контроля проведения мероприятий;

- проверки эффективности мероприятий;

- актуализации НД СМК (при необходимости).

Разработано

Начальник ОУК

Руководитель разработки

Главный инженер

Приложение 1

Перечень документированных процедур:

Обозначение документа	Наименование документа
ДП 4.2-01	Управление документацией. СМК.
ДП 4.2-02	Управление записями
ДП 5.6-01	Оценка системы менеджмента качества со стороны высшего руководства
ДП 6.2-01	Управление персоналом и подготовка кадров
ДП 7.2-01	Анализ контракта
ДП 7.2-02	Маркетинговые исследования
ДП 7.3-01	Разработка новой продукции на литейном участке
ДП 7.4-01	Закупки
ДП 7.4-02	Входной контроль
ДП 7.5-01	Планирование и производство продукции литейного участка
ДП 7.5-02	Планирование и производство продукции мех. участка
ДП 7.5-03	Управление оснасткой
ДП 7.5-04	Обслуживание и ремонт технологического оборудования
ДП 7.5-06	Маркировка и прослеживаемость (мех. участок)
ДП 7.5-07	Организация приема, учета и хранения готовой продукции
ДП 7.5-08	Планирование и производство продукции термического участка
ДП 7.6-01	Метрологическое обеспечение производства
ДП 8.2-01	Анализ и оценка удовлетворенности потребителей
ДП 8.2-02	Внутренние аудиты
ДП 8.2-03	Мониторинг и измерение продукции и процессов
ДП 8.3-01	Управление несоответствующей продукцией
ДП 8.4-01	Анализ данных и постоянное улучшение
ДП 8.5-01	Порядок проведения работ по претензиям от внешних потребителей
ДП 8.5-02	Корректирующие и предупреждающие действия
П ТСИ.001-15	Положение о представителе высшего руководства по качеству

 

Приложение 2