Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ»

 

УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «ХХХХ» ______________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ ________________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г.

 

Руководство по качеству

участка неразрушающего контроля вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ – филиала Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ», аккредитованного

 

СОГЛАСОВАНО:   Начальник технического отдела ООО «ХХХХХ»   ________________ (личная подпись) (ф.и.о.) «________»______________2010 г

РАЗРАБОТАЛ:   Мастер участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ     (личная подпись) (ф.и.о.) «________»________________2010 г.

 

 

 

Содержание

№ п/п	Наименование	Стр.
	Область применения
	Нормативные ссылки
	Термины и определения
	Требования к менеджменту
4.1	Организация
4.2	Система менеджмента
4.3	Управление документацией
4.4	Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
4.5	Заключение субподрядов на проведение испытаний и калибровки
4.6	Приобретение услуг и запасов
4.7	Обслуживание заказчиков
4.8	Претензии
4.9	Управление работами по испытаниям и/или калибровке, не соответствующими установленным требованиям
4.10	Улучшение
4.11	Корректирующие действия
4.12	Предупреждающие действия
4.13	Управление записями
4.14	Внутренние проверки
4.15	Анализ со стороны руководства
	Технические требования
5.1.	Общие положения
5.2.	Персонал
5.3.	Помещения и условия окружающей среды
5.4.	Методы контроля, оценка пригодности методов
5.5.	Оборудование
5.6.	Прослеживаемость измерений
5.7.	Отбор образцов
5.8.	Обращение с объектами испытаний и калибровки
5.9.	Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки
5.10	Отчетность о результатах
	Приложение 1. Политика в области качества участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ – филиала ООО «ТВМ»
	Приложение 2. Формы учетной документации
	Приложение 3. Протокол дефектоскопирования (ФЗК)
	Приложение 4. Форма. Корректирующие мероприятия
	Приложение 5. Форма технологической карты
	Информационные данные
	Лист регистрации изменений
	Лист ознакомления

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Руководство по качеству устанавливает основные положения управленческой деятельности участка неразрушающего контроля Вагоноремонтного предприятия ХХХХХХ – филиала Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ» (далее – ВРП), по организации, проведению и оформлению результатов неразрушающего контроля вагонных деталей и узлов при выполнении плановых видов ремонта грузовых вагонов и обеспечения качества в пределах области аккредитации.

1.2. Руководство по качеству является основополагающим в комплекте документов системы управления и обеспечения деятельности испытания участка и выполняет функции постоянного справочного материала для поддержания Системы Качества в рабочем состоянии.

1.3. Руководство по качеству содержит:

- основные положения политики [ER1] участка неразрушающего контроля в области качества, на период ее аккредитации;

- требования к Системе Качества, обеспечивающие общее планирование и адекватное управление деятельностью участка, влияющие на качество испытаний.

1.4. Руководство по качеству предназначено:

- для использования персоналом в текущей работе для решения задач, изложенных в разделе «Политика в области качества», требующих обеспечить выполнение всех функций участка неразрушающего контроля на уровне требований к аккредитованной лаборатории;

- для использования на предприятии как документ, содержащий основные критерии оценки труда работников участка неразрушающего контроля и деятельности в целом;

- может предъявляться контролирующим и инспектирующим организациям.

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее «Руководство по качеству» разработано в соответствии с Руководством ИСО 10013 «Руководящие указания по разработке руководств по качеству» и на основании требований изложенных в документах:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ПМГ 15-96 «Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики»;

- ЕN 45001 – «Общие критерии деятельности испытательных лабораторий»;

- ПР 32.11-2000 «Правила и порядок проведения лабораторий[ER2] неразрушающего контроля»;

- П САЛНК 01-2000 «Положение о системе аккредитации лабораторий неразрушающего контроля на федеральном железнодорожном транспорте»;

- П САЛНК 04-2000 «Общие и специальные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Руководстве по качеству используются термины, описанные в руководствах:

- ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежными видами деятельности»;

- ИСО 8402 «Управление качеством и обеспечение качества».

Наиболее часто в настоящем Руководстве по качеству используются следующие термины и определения:

- качество – совокупность характеристик объект, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности;

- требования к качеству – выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки;

- контроль – деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями до определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик

- обеспечение качества – все планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества, а также подтверждаемые (если это требуется), необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять требования по качеству;

- система качества – совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

- НК (неразрушающий контроль) – это совокупность методов и средств неразрушающего контроля в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- протокол контроля – документ, содержащий результаты контроля и другую информацию, относящуюся к контролю;

- участок НК – подразделение (рабочие места с персоналом), осуществляющее НК узлов и деталей грузовых вагонов;

- аккредитация участка НК – официальное признание компетентности участка осуществлять НК конкретных узлов и деталей грузовых вагонов;

- проверка качества проведения НК – установление способности данного участка проводить НК путем сопоставления результатов, полученных лабораторией и экспертом органа по аккредитации лабораторий НК;

- анализ системы качества - обязательная оценка состояния системы качества и ее соответствия политике в области качества и новым целям обусловленным изменяющимися требованиями;

- область аккредитации -совокупность конкретных объектов контроля и методов НК, применяемых для оценки качества при их ремонте;

- рабочее место НК – рабочая зона, оснащенная необходимым комплектом технических средств (приборами НК, дефектоскопическими материалами, средствами метрологического обеспечения, сервисными устройствами, вспомогательными приспособлениями), пользующихся инфраструктурой федерального железнодорожного транспорта, технологическими средствами для обеспечения безопасных условий труда и охраны окружающей среды.

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖМЕНТУ

Организация

4.1.1. Участок неразрушающего контроля является структурным подразделением ВРП ХХХХХХ – филиала ООО «ТВМ[ER3]», основным видом деятельности которого является ремонт подвижного состава.

4.1.2. В обязанности работников участка входит качественное проведение неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов в соответствии с требованиями нормативных документов, таким образом, чтобы выполнялись требования настоящего Руководства и удовлетворялись требования Заказчика – собственника подвижного состава, а также предписания регулирующих органов и надзорных организаций.

4.1.3. Система менеджмента участка охватывает работы, выполняемые на территории ВРП – в производственных участках (колесно-роликовый, тележечный, сборочный участки, контрольный пункт автосцепки).

4.1.4. Участок неразрушающего контроля располагает руководящим и техническим персоналом, который имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и улучшение системы менеджмента, и выявления случаев отступлений от системы менеджмента или от процедур проведения НК, а также для инициирования действий по предупреждению и сокращению таких отступлений. Информация о списочном составе работников и технической оснащенности участка приводится в паспорте участка неразрушающего контроля ВРП ХХХХХХ, в который ежеквартально вносятся изменения и дополнения мастером участка.

4.1.5. Распределение обязанностей работников и руководителей участка НК и ВРП в целом в области качества приведены в таблице 1 «Матрица распределения ответственности».

4.1.6. Структура подчиненности участка НК руководству ВРП приведена на рисунке 1. Данная структура обеспечивает свободу руководителя участка и дефектоскопистов от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать воздействие на качество их работы.

4.1.7. В целях обеспечения конфиденциальности информации и прав собственности Заказчиков, на участке:

- запрещено подключать компьютеры к локальной сети;

- дефектоскопистам запрещается перекачивать[ER4] информацию с приборов неразрушающего контроля на другие носители информации;

- запрещен доступ посторонних в кабинет мастера участка НК[ER5].

4.1.8. Для обеспечения качества проведения неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов в ВРП устанавливается порядок проведения проверок работы участка НК со стороны руководства предприятия, проверки знаний дефектоскопистов.

 

 

 

Рисунок 1 Структура подчиненности участка НК в ВРП ХХХХХХ

 

4.1.9. Технолог по неразрушающему контролю несет ответственность и располагает полномочиями, обеспечивающими внедрение системы менеджмента качества и ее постоянно функционирование, имеет прямой доступ к высшему руководству, принимающему решения по политике и ресурсам.

4.1.10. Качественное проведение неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов позволяет своевременно выявить их дефекты, что приводит к повышению качества ремонта грузовых вагонов, снижению количества отцепок грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт и повышению безопасности движения.

 

Система менеджмента

 

4.2.1. На участке разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента по НК, оформлены следующие документы:

– политика в области качества проведения неразрушающего контроля (приложение 1 к настоящему Руководству);

- технологический процесс проведения неразрушающего контроля;

- должностные инструкции сотрудников участка;

- технологические карты на проведение работ (вывешены на рабочих местах).

С вышеуказанными документами работники участка НК ознакомлены под роспись. Выписки из технологического процесса и копии должностных инструкций находятся на рабочих местах, что обеспечивает их доступность.

 

Управление документацией

4.3.1. Участок неразрушающего контроля имеет документацию, регламентирующую метрологические нормы и систему обеспечения единства измерения в соответствии с Российским законодательством, в том числе разработанную в ВРП и поступившую извне:

- документы, регламентирующие требования к акустическому, магнитопорошковому, вихретоковому и феррозондовому контролю;

- документы, обеспечивающие содержание в надлежащем состоянии приборов, средств измерений, проведение проверок;

- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности;

- положение об участке неразрушающего контроля;

- паспорт участка неразрушающего контроля;

- Аттестат аккредитации;

- должностные инструкции на персонал;

- организационно-методические документы (система аккредитации испытательной лаборатории, требования к испытательной лаборатории и порядок аккредитации);

- рабочие журналы (приложение 2 к настоящему руководству)

- донесение (заполняется на забракованные детали) (Приложение 3 к настоящему Руководству);

- акты проверок участка НК руководителями ВРП и представителями ООО «ТВМ» или надзорных органов;

4.3.2. При поступлении нормативных документов, до выдачи их на рабочие места и ознакомления с ними дефектоскопистов, технолог по неразрушающему контролю и мастер участка НК производят их изучение, внесение изменений и дополнений в разработанную в ВРП документацию, ознакомление причастных работников. При этом недействительные или устаревшие документы изымаются. В случае, если необходимо сохранить устаревший документ в юридических или информационных целях, на первый лист документа ручкой наносится надпись: «В архив. Документ не действует с «___»______. № действующего с данного момента документа».

4.3.3. Актуализация нормативной документации производится мастером участка неразрушающего контроля и технологом по НК постоянно, по мере получения информации об изменении документов, документации, разработанной в ВРП (паспорт участка НК и т.д.) – один раз в 6 месяцев.

4.3.4. Документы, разработанные для участка НК, имеют уникальную идентификацию (дата утверждения, нумерация страниц, общее число страниц).

4.3.5. Регистрация результатов неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов производится в соответствии с технологическими инструкциями на неразрушающий контроль в журналах установленных форм[ER6]:

- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК и УЗК)

- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК, УЗК и ВТК)

- журнал проверки работоспособности средств контроля (УЗК);

- журнал учета результатов контроля деталей не имеющих заводских номеров, кроме того заполняются соответствующие графы журнала ВУ-53;

- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК);

- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК и ВТК).

- журнал проверки работоспособности средств контроля (МПК и ВТК).

- журнал учета результатов контроля колесных пар (МПК, УЗК и ВТК);

- - журнал учета результатов контроля боковых рам и надрессорных балок (ФЗК, ВТК и МПК);

- журнал учета результатов неразрушающего контроля подшипников буксового узла;

- журнал учета результатов контроля боковых рам (ФЗК, ВТК и МПК);

- журнал учета результатов контроля надрессорных балок (ФЗК, ВТК и МПК)

- журнал проверки работоспособности средств контроля (ФЗК и ВТК)

- журнал учета результатов контроля корпуса автосцепки (ФЗК и МПК)

- журнал учета результатов контроля тяговых хомутов (ФЗК и МПК)

- сводная ведомость по забракованным боковым рамам и надрессорным балкам;

- журнал регистрации результатов АЭ контроля литых деталей тележек грузовых вагонов и определение их гарантированного срока эксплуатации;

- журнал технического состояния дефектоскопа ДУ-101.56;

- журнал учета результатов контроля котлов цистерн на плотность (УЗК);

4.3.6. Данные контроля накапливают в дефектоскопах (программа РМД), ежедневно в конце рабочей смены информацию передают на персональный компьютер, распечатывают протокол дефектоскопирования (приложение 3).

4.3.7. Журналы контроля хранят в кабинете мастера участка неразрушающего контроля или на рабочих местах (в закрытых помещениях или сейфах). Внесение изменений в журналы допускается только с использованием пасты красного цвета. Применение корректоров запрещено.

4.3.8. Оконченные журналы контроля хранятся в течение 5 (пяти) лет в кабинете мастера участка НК в специальном шкафу, в соответствии с Инструкцией по порядку ведения архива.

4.3.9. Паспорта и документация по калибровке (поверке) средств неразрушающего контроля, стандартных и контрольных образцов, сертификаты на материалы хранятся у мастера участка неразрушающего контроля.

4.3.10. Изменения в документы утверждают руководители, которые их утверждали первоначально.

Измененный или новый текст должен быть идентифицирован у документа или в соответствующих приложениях.

Допускается внесение изменений в разработанные для участка НК документы от руки. При этом обязательно заполняется Лист регистрации изменений. С каждым изменением работников участка знакомят под роспись с составлением листа ознакомления.

4.3.11. В случае ведения документов в электронном виде (журнал учета рекламаций) необходимо ежемесячно их распечатывать, подшивать в папку, с указанием даты распечатки, должности, Ф.И.О и подписи исполнителя. В случае необходимости внесения изменений в документы, хранящиеся в компьютерных системах, необходимо распечатать данные изменения и подшить в дело.