Информация о достижении прогнозных показателей

 

Таблица 6

Информация                                                                                                                        о достижении значений прогнозных (целевых) показателей

 

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 год, факт	2020 год, прогноз	2020 год, факт
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	%	99,7	100,27	100,23
2.	Инвестиции в основной капитал	%	104,7	103,2	133,7*
3.	Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м	88,1	93,6	91,6
4.	Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	663,0	872,5	963,1**
5.	Численность занятых                            в экономике (среднегодовая) - всего	человек	70401	71536	70261

Примечание.

* данные представлены за 9 месяцев 2020 года.

** данные представлены за 11 месяцев 2020 года.

 

6.2.  Информация по исполнению мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов в городском округе

 

Для обеспечения устойчивости бюджета городского округа                          и исполнения принятых обязательств наиболее эффективными способами был актуализирован и утвержден постановлением администрации план мероприятий «дорожная карта» по увеличению доходной части бюджета, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов бюджета городского округа на 2018-2024 годы (постановление администрации от 31 июля 2019 года № 5205).

Общий эффект от реализации мероприятий Дорожной карты                         в 2020 году составил 226,2 млн. рублей (план – 163,9 млн. рублей).

Исполнение плана наблюдается преимущественно за счет мероприятий расходной части экономический эффект составил 128,9 млн. рублей или 57 % от суммы полученного эффекта, по доходной части исполнение составило  97,3 млн. рублей.

В 2021 году планируется продолжить эту работу.

 

7. Анализ показателей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317               «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации                от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

 

В целом показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по городскому округу по оценке 2020 года имеют положительную динамику.

Таблица 7

Показатели оценки

эффективности деятельности администрации городского округа                         город Нефтекамск Республики Башкортостан

(Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,                      Указ Главы Республики Башкортостан от 04.04.2016 № УГ-72 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Башкортостан»)

 

Показатель	Единица измерения	2019 год факт	2020 год план	2020 год факт/ оценка*	Прогноз на 2021 год	Примечание (в случае отклонения)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц на 10 тыс. чел. населения	300,73	304,1	290,23	326,2	экономические факторы, в том числе связанные с распростра нением новой коронави русной инфекции
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	36,34	35,26	36,55	36,69	-
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	6,7	0	0	0	в 2020 году выполнен ремонт 7,1 км покрытия автомобиль ных дорог общего пользования
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	процент	0	0	0	0	-
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет	процент	18,3	18,0	15,5	17,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	квадратные метры	25,23	25,97	25,89	26,58	-
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на 1 жителя	квадратные метры	0,63	0,65	0,64	0,64	-
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа	процент	80	80	80	80	-
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процент	100	100	100	100	-
Удельная величина потребления энергетических ресурсов                              в многоквартирных домах:
электрическая энергия	кВт·ч на               1 прожив.	435,5	435,5	433,41	430,1	-
тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м. общ. пл.	0,2	0,2	0,19	0,19	-
горячая вода	куб. м. на 1 прожив.	20,0	20,0	19,89	19,63	-
холодная вода	куб. м. на 1 прожив.	38,8	38,8	38,5	38,1	-
природный газ	куб. м. на 1 прожив.	116,0	116,0	115,03	114,0	-
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
электрическая энергия	кВт·ч на 1 чел. населения	36,7	36,7	35,07	34,7	-
тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м. общей площади	0,17	0,17	0,16	0,16	-
горячая вода	куб. м. на 1 чел. населения	0,36	0,36	0,35	0,35	-
холодная вода	куб. м на 1 чел. населения	1,14	1,14	1,11	1,09	-
природный газ	куб. м на 1 чел. населения	0,71	0,71	0,7	0,68	-
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рубли	13912	14631	14615*	16221	-
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	проценты	43,2	44,0	44,6	42,3	-
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (проценты)	проценты	3,26	3,26	3,74	2,5	-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	проценты	87,0	87,1	87,1	87,2
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	проценты от числа опрошен ных	83,95	85,00	74,54	85,00
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (проценты)	проценты	46,23	47,0	50,3	51,2	увеличилось количество занимающих ся спортом граждан

 

Таблица 8

Дополнительные показатели оценки

эффективности деятельности администрации городского округа                    город Нефтекамск Республики Башкортостан

(постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 (в редакции               от 16 августа 2018 года) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля         2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации            от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы                     государственного управления»)

 

№	Показатель	Единица измерения	2019 год	2020 год	Рост к уровню 2019 года, %
Экономическое развитие
1.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете               на одного жителя*	рубли	13912	14615	105,1
2.	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе	проценты	х	х	х
3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
	крупных и средних предприятий              и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)	рубли	37952,20	38816,1	102,3
	муниципальных дошкольных учреждений	рубли	25935,70	30216,61	116,5
	муниципальных общеобразовательных учреждений	рубли	31810,40	34989,70	110,0
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рубли	34454,44	35485,00	103,0
	муниципальных учреждений культуры и искусства	рубли	28927,10	30529,49	105,5
	муниципальных учреждений физкультуры и спорта	рубли	30082,10	29385,26	97,7
Дошкольное образование
4.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию                       в муниципальных образовательных учреждениях,             в общей численности детей                 в возрасте 1 - 6 лет	проценты	83,5	83,7	+0,2
5.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находят в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	проценты	6,5	6,7	+0,2
Общее и дополнительное образование
6.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	проценты	0,9	0	-0,9
7.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	проценты	100,0	100,0	0
8.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	проценты	5,5	5,5	0
9.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	проценты	82,9	83,0	+0,1
10.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	проценты	6,24	6,0	-0,24
11.	Расходы бюджета муниципального образования              на общее образование в расчете             на 1 обучающегося                            в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тысяч рублей	49,3	52,9	107,3
12.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию           в организациях различной организационно-правовой формы               и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	проценты	87,0	87,1	+0,1
Культура
13.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа	проценты	100	100	-
	библиотеками	проценты	70	70	-
	парками культуры	проценты	40	40	-
14.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	проценты	21,4	21,4	-
15.	Доля объектов культурного наследия, находящихся                          в муниципальной собственности           и требующих консервации               или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                         в муниципальной собственности	проценты	0	0	-
Физическая культура и спорт
16.	Доля населения систематически занимающихся физкультурой                    и спортом	проценты	46,22	50,3	+4,08
16.1	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	проценты	89,37	89,5	+0,13
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
17.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете             на 10 тыс. человек населения	гектары	2,22		-
	в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства                        и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектары	0,53		-
18.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод                              в эксплуатацию:
	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	квадратные метры	0	0	-
	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	квадратные метры	0	0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство
19.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	проценты	100	100	-
20.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	проценты	3,26	3,74	+0,48
Организация муниципального управления
21.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета                     (за исключением поступлений налоговых доходов                            по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	проценты	43,2	44,6	+1,4
22.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)	проценты	0	0	-
23.	Объем не завершенного                       в установленные сроки строительства, осуществляемого              за счет средств бюджета городского округа	проценты	0	0	-
24.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	проценты	0	0	-
25.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления                     в расчете на одного жителя муниципального образования	рубли	656,03	595,2	90,7
26.	Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования)	да/нет	да	да	-
27.	Среднегодовая численность постоянного населения	тысяч человек	141,379	142,572	100,8

 

 

8. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования, а также внешних возможностей и угроз (SWOT-анализ)

 

 

Таблица 9

Анализ

сильных и слабых сторон муниципального образования, а также внешних возможностей и угроз (SWOT-анализ)

 

1.Демография и трудовые ресурсы
Сильные стороны	Слабые стороны
а) миграционный прирост населения; б) снижение показателей смертности, в том числе младенческой, перинатальной                           и материнской; в) высокий образовательный уровень; г) высокая доля молодежи                                      (в краткосрочной перспективе)	а) тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста; б) отток молодежи на учебу в ВУЗы                        других регионов, с последующим закреплением на жительство.
Возможности	Опасности
а) сохранение положительного соотношения между рождаемостью и смертностью в пользу рождаемости; б) приток молодых квалифицированных кадров после получения высшего, среднего и начального профессионального образования	а) отток трудовых ресурсов на работу                     в другие регионы с более высоким уровнем оплаты труда; б) несбалансированность спроса                                и предложения на рынке труда
2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сильные стороны	Слабые стороны
а) уровень обеспеченности учреждений социальной сферы; б) наличие условий для развития образования, здравоохранения, культуры             и спорта; в) высокий творческий потенциал коллективов художественной самодеятельности; г) исторически сложившиеся связи культур разных народов и национальностей; д) население многонационально                                 и неконфликтно	а) сложности в вопросах трудоустройства               и обеспечения доступным жильем молодежи; б) устаревание и износ материально-технической базы в социальной сфере; в) недостаточное количество школ, спортивных объектов, поликлиник, почтовых отделений по месту жительства
Возможности	Опасности
а) развитие материально-технической базы социальной сферы; б) улучшение качества услуг социальной сферы	ограниченность бюджетных ресурсов, качество услуг социальной сферы
3.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Сильные стороны	Слабые стороны
а) развитая сфера потребительских услуг, строительства жилья; б) благоприятный климат для проживания населения, занятия различными видами деятельности и отдыха в городском округе	а) недостаток вакансий с высоким уровнем оплаты труда; б) наличие «теневой» заработной платы; в) недостаточный уровень обеспеченности населения жильем
Возможности	Опасности
а) повышение заработной платы; б) повышение качества услуг населению,            в том числе муниципальных услуг; в) увеличение объемов ввода социального жилья; г) сокращения занятости в неформальном секторе экономики	усиление напряженности на рынке труда
4. ЭКОНОМИКА
Сильные стороны	Слабые стороны
а) многоотраслевая экономика; б) лидирующая роль промышленности                  в экономике; в) наличие стабильно работающих крупных и средних промышленных предприятий; г) наличие перспективных инвестиционных проектов; д) возможность взаимодействия малого              и среднего предпринимательства с крупными предприятиями; е) выгодное географическое положение, близость к крупным промышленным центрам (Уфа, Ижевск); ж) наличие трех индустриальных парков, центр «Мой бизнес»	а) зависимость общей социально-экономической ситуации от эффективности деятельности ПАО «НЕФАЗ» и других крупных предприятий; б) ограниченные возможности развития предпринимательства, определяемые общеэкономической ситуацией; в) ограниченность земельных ресурсов              для нового строительства
Возможности	Опасности
а) налоговые льготы ТОСЭР; б) взаимодействия малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями; в) финансовая поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства активными основными средствами; г) развитие муниципально-частного партнерства; д) снижение административных, бюрократических барьеров при оформлении разрешительной документации на строительство; е) развитие инновационного потенциала организаций; ж) развитие предпринимательства; з) повышение эффективности использования энергоресурсов; и) строительство в перспективе автомобильной трассы (северо-восточный объезд Нефтекамска)	а) снижение загрузки крупных промышленных предприятий                              из-за неблагоприятных ситуаций на рынках, выход городских предприятий                               из технологических цепочек (международных, межрегиональных); б) снижение бюджетной обеспеченности