К проекту бюджета Валдайского городского поселения

К проекту бюджета Валдайского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

    Проект бюджета Валдайского городского поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 

ДОХОДЫ бюджета Валдайского  городского поселения

 

    Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития города основные параметры бюджета городского поселения определились по доходам в 2021 году в сумме 119 814,4 тыс. рублей, в 2022 году 61 259,1 тыс. рублей, в 2023 году 62 796,2 тыс. рублей, а именно:

                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование доходов

Проект бюджета

2021 год 2022 год 2023 год Налоговые доходы 50 216,6 51 737,1 53 274,2 Неналоговые доходы 5 660,0 5 300,0 5 300,0 Безвозмездные поступления 63 937,8 4 222,0 4 222,0  Всего доходов 119 814,4 61 259,1 62 796,2

 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета Валдайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов приведены в таблице 1.

                                                                                                            тыс. рублей

Наименование доходов	Проект бюджета			норматив зачисления %
	2021  год	2022 Год	2023 Год
				2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы	55 876,6	57 037,1	58 574,2
Налоговые доходы	50 216,6	51 737,1	53 274,2
Налог на доходы физических лиц	27 037,0	28 033,5	29 113,5	10%  с тер. гор. пос.	10%  с тер. гор. пос.	10%  с тер. гор.пос.
Доходы от уплаты акцизов	3 033,1	3 169,1	3 227,7	0,1640	0,1640	0,1640
Единый сельскохозяйственный налог	7,5	8,5	8,0	50	50	50
Налог на имущество физических лиц	3 393,0	3 445,0	3 502,0	100	100	100
Земельный налог	16 746,0	17 081,0	17 423,0	100	100	100
Неналоговые доходы	5 660,0	5 300,0	5 300,0
Аренда земли	3 460,0	3 200,0	3 200,0	50 с тер. гор. пос.	50 с тер. гор. пос	50 с тер. гор. пос.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 100,0	1 100,0	1 100,0	100	100	100
Доходы от продажи земли	1 100,0	1 000,0	1 000,0	50 с тер. гор. пос.	50 с тер. гор.пос	50 с тер. гор.пос.

 

В составе доходов бюджета Валдайского городского поселения налоговые и неналоговые доходы на 2021  год составили 55 876,6 тыс. рублей, из них налоговые доходы 50 216,6 тыс. рублей (89,9%), неналоговые  доходы 5 660,0 тыс. рублей (10,1%).

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Валдайского городского поселения в 2020 году (51 627,8 тыс. руб.), прогнозируемые в 2021 году налоговые и неналоговые доходы составляют 108,2%. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского городского поселения планируются на 2021 год в сумме 55 876,6 тыс. рублей (108,2% к 2020 году),   на 2022 год 57 037,1 тыс. рублей (102,1 % к 2021 году), на 2023 год 58 574,2 тыс. рублей (102,7 % к 2022 году).

Объём поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2021 год в сумме 27 037,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы прогнозируется в сумме 28 033,5 тыс. рублей и 29 113,5 тыс. рублей.   

В 2021 году в бюджет городского поселения  будут поступать доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. Согласно приложению № 6 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» норматив зачисления составил 0,1640%.

В 2021 году доходы от уплаты акцизов составят 3 033,1 тыс. руб., в 2022 году 3 169,1 тыс. руб., в 2023 году составят 3 227,7 тыс. руб.        

Поступление налога на имущество физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 3 393,0 тыс. рублей, на 2022 год – 3 445,0 тыс. руб. и на 2023 год – 3 502,0 тыс. руб. Расчет суммы налога на имущество физических лиц произведен исходя из его ожидаемого исполнения в 2020 году. Вся сумма налога зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в сумме  16 746,0 тыс.рублей, на 2022 год - 17 081,0 тыс. руб. и на 2023 год - 17 423,0 тыс. руб. Расчет суммы земельного налога произведен исходя из его ожидаемого исполнения в 2020 году. Вся сумма налога зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.

В расчётах прогноза доходов бюджета Валдайского городского поселения на 2021 год неналоговые доходы составляют 5 660,0  тыс. рублей, на 2022 год – 5 300,0 тыс. рублей, и на 2023 год – 5 300,0 тыс. рублей.

На 2021 год запланированы поступления платежей от  арендной платы за землю в сумме 3 460,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 200,0 тыс. рублей,  в 2023 году – 3 200,0 тыс. рублей. Нормативы отчислений  в бюджет района  на 2021 год составят 50%  с территории городского поселения.

С 2008 года в состав неналоговых доходов включаются доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые ранее включались во внутренние источники финансирования.

Прогноз  по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2021 год составляет  1 100,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей. 

Другие источники доходов составляют небольшой объём в общей сумме доходов и расчёт сделан исходя из фактического исполнения за 2020 год и динамики поступления за предыдущие годы и поступления задолженности по недоимке.

Всего в 2021 году прогнозируется получить 1 107,5 тыс. рублей, в том числе:

Единый сельскохозяйственный налог – 7,5 тыс. рублей;

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 1 100,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета Валдайского городского поселения предусмотрены безвозмездные поступления в 2021 году 63 937,8 тыс. рублей, в 2022 году 4 222,0 тыс. рублей, в 2023 году 4 222,0 тыс. рублей на формирование муниципальных дорожных фондов.

    Бюджет Валдайского городского поселения сформирован на 2021 год с профицитом 1 527,1 тыс. руб., на 2022 год с профицитом 3 421,8 тыс. руб. и 2023 год с профицитом в сумме  13 428,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

 

Расходы бюджета Валдайского городского поселения запланированы в объеме на 2021 год  в сумме 118 287,3 тыс. рублей, на 2022 год 57 837,3 тыс. рублей, на 2023 год 49 367,9 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»        

Расходные обязательства области в сфере общегосударственных расходов определяются следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав Валдайского городского поселения от 19 декабря 2005 года. 

Расходы из бюджета Валдайского городского поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» распределены по подразделам следующим образом:                                                                                            тыс. рублей

	2021 год	2022 год	2023 год
Общегосударственные вопросы, всего	1 242,1	1 242,1	1 226,5
в том числе по подразделам
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18,0	18,0	18,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	462,0	462,0	462,0
Резервные фонды	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	662,1	662,1	646,5

 

Подраздел " Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

По данному подразделу предусмотрены расходы на 2021 год на обеспечение функций представительного органа муниципального образования 18,0 тыс. рублей. На 2022-2023 года на обеспечение представительного органа муниципального образования по 18 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Резервные фонды»

 

Формирование в составе бюджета городского поселениярезервного фондаопределяется следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Постановление Администрации Валдайского городского поселения от 16.09.2014 №163 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Валдайского городского поселения».

Расходы на резервный фонд учтены на 2021-2023 года ежегодно в сумме 100,0 тыс. рублей.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы  "Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы" предусмотрены расходы на организацию разработки, издания и безвозмездного распространения полиграфической продукции по тематике противодействия коррупции в сумме 2,7  тыс. рублей  в 2021-2022 гг., а также для оказания содействия по созданию условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка, оказание материального стимулирования членам добровольных народных дружин в сумме 12,9 тыс. руб. в 2021-2022 гг.

В рамках Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019-2023 годы" предусмотрены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на 2021-2023 г.г. для обеспечения участия Валдайского городского поселения в государственной программе "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области" в части реализации проектов ТОС по развитию территорий в Валдайском городском поселении.

Предусмотрены расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения на 2021 год в сумме 99,8 тыс. рублей, на 2022-2023 года -99,8 тыс. рублей. Данные расходы предусмотрены на исполнение судебных актов, уплату членских взносов, прочих налогов.

На содержание имущества муниципальной казны предусмотрено в 2021-2023 годах 536,7 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Транспорт»

По данному подразделу предусмотрены средства на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Валдайского городского поселения на 2021-2023 год в сумме 177,0 тыс. рублей.

Экономики»

    Расходы по данному подразделу предусмотрены на мероприятия в области земельных отношений, проведение работ по утверждению генпланов, правил землепользования и застройки  на 2021-2023 года в сумме 610,0 тыс. рублей ежегодно.

 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

                                                                                                  тыс. рублей

	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем, тыс. рублей	82 309,2	20 929,8	12 509,1
в том числе по подразделам
Жилищное хозяйство	2 102,7	4 048,1	11 920,8
Коммунальное хозяйство	1 020,3	1 950,2	100,3
Благоустройство	78 698,2	14 443,5	0,0
Другие вопросы	488,0	488,0	488,0

Подраздел "Жилищное хозяйство"

    По данному подразделу предусмотрены расходы по Муниципальной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2020-2023 годы" в 2021 году предусмотрены расходы на снос аварийных расселенных многоквартирных домов в сумме 199,5 тыс.рублей,  на изъятие земельного участка и жилого помещения 400,5 тыс. рублей. Также предусмотрены расходы на переселение граждан из домов признанных аварийными в 2022 году – 2545,3 тыс. рублей, в 2023 году – 10 418,1 тыс. рублей.

На обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2021-2023 года в сумме 1 002,7 тыс. рублей. На капитальный ремонт жилых помещений и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности Валдайского городского поселения на  2021-2023 года в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел "Коммунальное хозяйство"

     В рамках Муниципальной программы "Газификация Валдайского городского поселения в 2017-2023 годах" на 2021 год в сумме 170,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 100,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 100,3 тыс. руб.

В рамках Муниципальная программа "Обеспечение качественного функционирования ливневой канализации на территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах" предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2022 годы в сумме 1 850,0 тыс. рублей.

 

Подраздел "Благоустройство"

На реализацию подраздела «Благоустройство» предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 78 698,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 443,5 тыс. рублей,  в том числе:

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского городского поселения в 2020-2022 годах" в 2020-2022 годах в сумме 1 300,0 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валдайского городского поселения в 2018-2024 годах» в 2021 году в сумме 64 254,7 тыс. рублей.

- на обеспечение уличного освещения на 2021-2022 годы в сумме 7 260,3 тыс. руб. ежегодно;

- на озеленение территории Валдайского городского поселения на 2021-2022 годы в сумме 1 728,9 тыс. руб. ежегодно;

- на организацию и содержание мест захоронения на 2021-2022 года предусмотрено – 400,0 тыс. руб. ежегодно;

- на осуществление прочих мероприятий по благоустройству городского поселения предусмотрено на 2021-2022 годы 706,1 тыс. руб. ежегодно;

- на организацию содержания общественных территорий предусмотрено на 2021-2022 годы 3 048,2 тыс. руб. ежегодно.

Подраздел "Расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения"

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МАУ «РИЦ» в сумме 488,0 тыс. рублей ежегодно.

 

Раздел 07 «Образование»

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу  «Образование» в проекте бюджета Валдайского городского поселения на 2021-2023 годы, характеризуются следующими показателями:        

                     

тыс. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
Общий объем, тыс. рублей	42,7	42,7	40,0

 

По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы» в сумме – 2,7 тыс. рублей в 2021-2022 годах ежегодно.

На прочие расходы в сфере образования, не отнесенные к расходам в рамках муниципальной программы Валдайского муниципального района "Развитие образования и молодежной политики в Валдайском муниципальном районе до 2026 года" за счет средств бюджета городского поселения предусмотрено 40,0 тыс. рублей ежегодно.

 

Год

2022 год 2023 год

Общий объем, тыс. рублей

1 882,0

1 432,0 1 382,0

в том числе по подразделам:

 

   

Культура

1 382,0

1 382,0 1 382,0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

50,0

50,0

0            

                                         

Подраздел «Культура»

         Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Культура» предполагается направить:

    - на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Валдайском муниципальном районе (2017-2023 годы)" на 2021-2023 года в сумме 388,0 тыс. рублей ежегодно;

    - на реализацию мероприятий обеспечение участия Валдайского городского поселения в государственной программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» в части реализации проектов поддержки местных инициатив в Валдайском городском поселении на 2021 год в сумме 450,0 тыс. рублей.

    - на культурные мероприятия на 2021-2023 года в сумме 994,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

         Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предполагается направить:

- на реализацию муниципальной программы «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Валдайского городского поселения на 2019-2022 годы» на 2021-2022 года в сумме 50,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.

к проекту бюджета Валдайского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

    Проект бюджета Валдайского городского поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.