МП «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (далее - МП 02)

МП 02 утверждена постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 13.10.2017 года № 2438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» (с изменениями). Ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Расходы по МП 02 на 2019 год запланированы в сумме 184 911 700,95 руб., исполнение составило в сумме 182 559 785,14 руб. или 98,73% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов бюджета округа за 2018 год на 53 689 472,77 руб. (128 870 312,37 руб.) или на 41,66%.

Доля расходов по МП 02 в общей сумме расходов бюджета округа составляет по плану – 13,31% и по кассовому исполнению – 13,52 % (в 2018 году – 10,15%).

Программные мероприятия МП 02 исполнены в разрезе двух подпрограмм. 

Информация о структуре финансирования подпрограмм в рамках МП и кассовом исполнении представлена в таблице:

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» на 2019 год запланированы расходы в сумме 43 326 650,02 руб., исполнение составило в сумме 40 974 734,95 руб. или 94,57% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» за 2018 год на  37 563 884,95 руб. (3 410 850,00 руб.) или в 12 раз.

Бюджетные средства по подпрограмме направлены на улучшение материально-технической базы учреждений культуры, проведение текущего ремонта учреждений культуры, расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры (Дворец культуры им. Дубровских) и др.

Доля расходов по подпрограмме 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» в общей сумме расходов МП 02 составляет по плану – 23,43% и по кассовому исполнению – 22,44 %. 

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Наследие» на 2019 год запланированы расходы в сумме 141 585 050,93 руб., исполнение составило в сумме 141 585 050,19 руб. или 100,0% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов по подпрограмме 3 «Наследие» за 2018 год на 16 125 587,82 руб. (125 459 462,37 руб.) или на 12,85%.

Наибольший объем бюджетных средств по подпрограмме направлен:

- на  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детей в сумме 50 711 200,00 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 45 131 200,0 руб., за счет субсидий из областного бюджета -5 580 000,0 руб. (на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления- 5 036 200,0 руб. и на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования -543 800,0 руб.);

- на  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию в сумме 21 848 300,0 руб.,  в том числе за счет средств местного бюджета -19 544 300,0 руб., за счет субсидий из областного бюджета -2 304 000,0 руб. (на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления -2 004 000,0 руб. и на повышение оплаты труда работников культуры -300 000,0 руб.);

- на  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культурно- досуговой деятельности в сумме 63 166 300,0 руб., в том числе за счет средств местного бюджета -57 365 300,0 руб., за счет субсидий из областного бюджета – 5 801 000,0 руб. (на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления - 5 642 400,0 руб. и на повышение оплаты труда работников культуры - 158 600,0 руб.);

- на  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры в сумме 5 210 800,0 руб., в том числе за счет средств местного бюджета -4 708 100,0 руб., за счет субсидий из областного бюджета -502 700,0 руб. (на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления).

Доля расходов по подпрограмме 3 «Наследие» в общей сумме расходов МП 02 составляет по плану – 76,57% и кассовому исполнению – 77,56%.

Сведения о выполнении муниципальных заданий представлены в приложении к пояснительной записке.