Прогноз финансовых показателей деятельности общественного питания.

Издержки обращения составят в 2012 году -4872 млн. руб. Планируемая прибыль по отрасли на 2012 год -153 млн. руб. Планируемая рентабельность общественного питания - 1,03%.

Характеристика заготовок, описание сельскохозяйственной продукции и сырья. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы заготовок, направления ее развития на перспективу.

С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность, которая служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социальную функцию, как увеличение денежных доходов сельского населения, предназначенных для покупки товаров.

В районе заготовительная деятельность кроме потребительской кооперации осуществляется несанкционированно. В сезон массовой заготовки грибов, закупом занимается не только потребительская кооперация, но и индивидуальные предприниматели, нашего и других районов области.

Каменецкое райпо заготавливает около 20 видов продукции: мясо и плодоовощная продукция, дикорастущая продукция, продукция пчеловодства, кожевенное сырье, лом черных и цветных металлов, макулатуру, вторичные текстильные материалы и полимерное сырье.

Заготовительную деятельность в Каменецком райпо осуществляют 91 магазинов, 6 приемозаготовительных пункта. Имеется одно овощехранилище емкостью 100 тонн, склады вторичного и животноводческого сырья, квасильно-засолочный пункт. В районе работают 7 штатных заготовителя.

Закуп сельхозпродукции и сырья от населения по Каменецкому райпо за 2011 г. составил 7159 млн. руб. и вырос в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 г. на 110,6%. Динамика заготовительного оборота за три предшествующих года представлена в таблице 2.

Из 16 видов заготовок за 2011 год темпы роста снизились по 5 видам, в том числе по картофелю - 46,2%, плодам - 53,9%, мясу и мясопродуктам - 82,5%, кожсырью крупному - 97,8%, вторичному полимерному сырью - 64,0%. В заготовительном обороте от населения за 2011 г. заготовка мяса и мясопродуктов составляет 5,8%, что ниже уровня прошлого года на 8,5 п.п.

Прогноз заготовительного оборота.

Прогнозирование заготовительного оборота осуществлялось с учетом увеличения в структуре заготовительного оборота наиболее доходных видов продукции и контрольных цифр, утвержденных постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.11.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2012 год».

Планируется получить объем заготовительного оборота в 2012 году - 13800 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 107,0%. Планируется заготовить 270 тонн картофеля, 380 тонн овощей, 370 тонн фруктов, 12 тонн дикорастущей продукции, 170 тонн мяса и мясопродуктов. Прогноз заготовительного оборота на 2012 год с разбивкой по кварталам приведен в таблице 10.

В целях получения запланированных объемов 2012 года необходимо:

заключить договоры со школами, организациями и предприятиями района о сдаче макулатуры;

обеспечить организацию закупок каждым сельским магазином продукции, выращенной населением;

установить магазинам, расположенным в сельской местности, задания по закупу мясопродуктов от населения не менее 100 кг ежемесячно;

привлечь 10 внештатных сезонных заготовителей к закупу сельскохозяйственной продукции, в том числе с личным транспортом;

активизировать работу разъездных заготовителей при ЦКУ по закупу от населения дикорастущих плодов и ягод, грибов, растительного сырья и излишков сельхозпродукции;

закупить и своевременно обеспечить магазины и заготовителей необходимым количеством мешков сетчатых для затаривания картофеля в сезон массового закупа;

осуществлять выезды в садово-огороднические товарищества с целью заготовки продукции;

более широко использовать средства массовой информации (радио, пресса) для информирования населения о проводимой потребительской кооперацией работе по закупке несельскохозяйственной продукции и сырья, о предъявляемых требованиях к их качеству и т.д.;

расширить спектр услуг населению, связанных с ведением личных подсобных хозяйств (распиловка дров, ремонт хозяйственных построек, проведение сельскохозяйственных работ, и т.д.). Организационной основой развития данной деятельности должны стать центр поддержки личных подсобных хозяйств, центры кооперативных участков, торговая сеть райпо.

В целях сохранения качества продукции, заложенной на хранение, планируется установка дополнительных испарителей системы контроля температурно-влажностного режима в основной камере хранилища.

Прогноз финансовых показателей заготовительной деятельности.

Объем заготовительного оборота на 2012 год - 13800 млн. руб. В результате чего планируется получить валовых доходов - 3000 млн. руб.

Планируемая сумма прибыли в заготовительной отрасли на 2012 - 577 млн. руб. Планируемая рентабельность заготовительной отрасли -3,15%.

Характеристика производственной деятельности, описание продукции. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы промышленности, направления ее развития на перспективу.

Промышленность Каменецкого района представлена следующими предприятиями: ЧУП «Каменецкий КЗПТ», СОАО «Беловежские сыры», Каменецкий филиал ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Верховичский крахмальный завод», ОАО «Высоковский производственно-торговый комбинат».   

Производственная деятельность Каменецкого райпо представлена ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг» с цехом хлебопечения, кондитерским цехом, в сезон производится переработка овощей (засолка огурцов, помидоров, квашение капусты). Швейный цех в г. Каменце специализируется в основном на пошиве постельного белья. Материально-техническая база промышленной деятельности представлена в таблице 1.

Продукция комбината кооперативной промышленности и швейного цеха реализуется непосредственно через торговую сеть магазинов райпо, а также индивидуальным предпринимателям, другим торговым системам и закрытым учреждениям.

Анализ производственной деятельности за предыдущие три года приведен в таблице 2.

Объем производства потребительских товаров в 2011 году составил 6028,3 млн. руб., что к прошлому году составляет 159,6%. Производство хлебобулочных изделий по Каменецкому райпо составило 1540,9 т и снижено по сравнению с 2010 годом на 10,5 т., произведено мяса в количестве 157,5 тонны, что ниже объема 2010 года на 21,4 т., произведено кондитерских изделий 80,4 т. что на 3,8 т выше 2010 г., произведено мясных полуфабрикатов - 24,1 тонны, на 6 тонн выше объемов 2010 года. В 2011 году выпущено швейных изделий на 272,1 млн. руб. (темп роста 156,4%).

Кроме того, Каменецкое райпо произвело 6,0 т огурцов соленых, 1,4 т помидоров соленых, 7,1 т капусты квашеной, 3,2 т грибов соленых, 1,8 т яблок моченых.

Основными поставщиками сырья комбината являются:

Брестхлебпром - мука,

Сахарный завод г. Жабинка - сахар,

Птицефабрика г. Кобрин - яйцо,

Межрайбаза г. Брест - маргарин, масло,

УП «Барса» - добавки, ароматизаторы,

«Торгупак» г. Минск - пакеты.

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется контрольно-производственной лабораторией по органолептическим и физико-химическим показателям. Вся продукция вырабатывается согласно действующих стандартов и рецептур. Исследования продукции на микробиологические показатели осуществляется в Каменецкой ЦГЭ на договорной основе. Показатели безопасности контролируются Брестским ЦСМС на договорной основе.

Прогноз производства и реализации продукции.

При прогнозировании объёма производства продукции промышленности на 2012 г. был учтен утвержденный Постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.11.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2012 год».

Планируется произвести товаров за 2012 г. на сумму 11611 млн. руб.

Планируется выработать в 2012 году 1750 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 209,1 т выше объема прошлого года, 86 тонн кондитерских изделий (на 5,6 т выше прошлогоднего), 170 тонн мяса, 30 тонн мясных полуфабрикатов, 521 млн. руб. швейных изделий. Прогнозирование объемов деятельности на 2011 год с разбивкой по кварталам представлено в таблице 6.

Увеличение объемов производства будет осуществляться за счет:

улучшения использования действующих производственных мощностей,

приобретения технологического оборудования,

обновления ассортимента хлебобулочных, кондитерских изделий,

расширение рынков сбыта выпускаемой продукции

организация производства кондитерских изделий в две смены.

максимальное насыщение торговой сети продукцией швейного цеха.

Прогноз финансовых показателей производственной деятельности.

Объем производства промышленной продукции составит в 2012 году 11611 млн. руб.

Планируется в промышленной отрасли получить прибыли за 2012 г. в сумме 400 млн. руб. Рентабельность промышленной отрасли за 2012 - 3,31%.

Перечень предоставляемых услуг, их объемы, направления развития на перспективу.

За 2011 год оказано платных услуг населению на сумму 284,3 млн. руб., темпы роста в сопоставимых ценах 111,1% при задании 111,0%. Населению предоставляются услуги общественного питания, транспортные услуги, продажа ритуальных принадлежностей, услуги по ремонту одежды, услуги парикмахерской, услуги шиномонтажной мастерской, услуги по прокату, услуги Деда Мороза и Снегурочки, услуги дискотек, услуги бильярда, комплектование подарков, услуги по убою скота, ветсанэкспертиза.

На 2012 год планируется оказать платных услуг населению на сумму 560,0 млн. руб. что в сопоставимых ценах составит 109,5% к 2011 году. В 2012 году будут оказываться населению следующие виды услуг:

ритуальные услуги на сумму 250 млн. руб.

услуги дискотеки на сумму 110 млн. руб.

услуги общественного питания на сумму 20,0 млн. руб.

услуги рынков на сумму 20 млн. руб.

услуги по убою скота на сумму 6 млн. руб.

услуги ветлаборатории на сумму 1,0 млн. руб.

услуги парикмахерской на сумму 7 млн. руб.

услуги шиномонтажа на сумму 118 млн. руб.

услуги по ремонту одежды на сумму 3 млн. руб.

вспашка огородов на сумму 1 млн. руб.

сборка мебели на сумму 5 млн. руб.

услуги оверлока на сумму 8 млн. руб.

изготовление и украшение кондитерских изделий из сырья заказчика на сумму 2 млн. руб.

услуги Деда Мороза на сумму 2 млн. руб.

Энергосбережение

Перечень мероприятий по экономии энергоресурсовпо Каменецкому райпо

Наименование мероприятий	Экономическая эффективность	Срок окупаемости
1. Внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов	21,8	5,2
2. Модернизация и повышение эффективности работы котельных (замена котлов)	1,2	2,1
3. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств	0,9	0,9
4. Автоматизация систем освещения	0,4	0,9
5. Тепловая реабилитация зданий с заменой оконных блоков на стеклопакеты	13,5	4,9
6. Замена насосного оборудования на более энергоэффективное	2,1	0,4