Златоустовского городского округа»

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 15 407,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 824,5 тыс. рублей, на 2022 год 26 824,5 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным бюджетом 2019 года объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году возросли в 1,8 раза в связи с увеличением расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

Объем бюджетных ассигнований по программе определен с учетом подходов, указанных в общей части настоящей пояснительной записки.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы является Администрация Златоустовского городского округа.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, направлены на выполнение задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на следующие основные мероприятия:

- исполнение функций заказчика - застройщика  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Капитальное строительство Златоустовского городского округа» на 2020 год в сумме 7 209,2 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 6 824,5 тыс. рублей ежегодно;

- строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2020 год в сумме 6 786,8 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

«Реконструкция очистных сооружений, 6-й жилучасток» в сумме 50,0 тыс. рублей;

«Строительство напорного коллектора от КНС «Кварцит» до ОСК» в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

«Строительство газовой котельной в районе ТП-2» в сумме 2 736,8 тыс. рублей;

«Строительство газовой котельной в районе ТП на 60 МВт» в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- cтроительство объектов социальной сферы на 2020 год по объекту «Парк Победы» в сумме 1 411,0 тыс. рублей;

- строительство объектов коммунальной инфраструктуры (газоснабжение частного сектора) за счет средств областного бюджета на строительство газопроводов и газовых сетей на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Число заключений по итогам проведенных экспертиз проектов сметных нормативов	штук	125	125	125	125
Число проектируемых, строящихся, ремонтируемых, реконструируемых объектов	единиц	10	10	10	10

Финансирование муниципальной программы осуществляется по следующей функциональной классификации:

(тыс. рублей)

КФСР	Наименование	2019 год (решение о бюджете от 12.12.2018 г. № 99-ЗГО)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
	ВСЕГО	8 366,8	15 407,0	6 824,5	26 824,5
04 00	Национальная экономика	6 766,8	7 209,2	6 824,5	6 824,5
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	6 766,8	7 209,2	6 824,5	6 824,5
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 600,0	6 786,8	0	20 000,0
05 02	Коммунальное хозяйство	1 600,0	6 786,8	0	20 000,0
08 00	Культура, кинематография	0	1 411,0	0	0
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0	1 411,0	0	0

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и поддержка ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Златоустовского городского округа»

На выполнение муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 503,0 тыс. рублей с ростом к первоначальному бюджету 2019 года на    25,8 % за счет средств областного бюджета на оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства. На 2021 год по муниципальной программе предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 560,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 569,0 тыс. рублей.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы является Администрация Златоустовского городского округа.

Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидии на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Златоустовского городского округа, оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства, выполнение задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех форм собственности	проценты	102	102	102	102
Консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, садоводческим некоммерческим товариществам и личным подсобным хозяйствам	единиц	10	12	12	12

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется по следующей функциональной классификации: раздел 04 00 « Национальная экономика»,подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики».

Муниципальная программа

«Развитие туризма Златоустовского городского округа»

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 5 544,1 тыс. рублей ежегодно с увеличением на 11,7 % к первоначальному бюджету 2019 года.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа.

Бюджетные ассигнования направлены на формирование и продвижение туристических ресурсов, брендов, объектов туристической индустрии и выполнение задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению Златоустовского городского округа «Центр развития туризма» на финансовое обеспечение муниципального задания.

Бюджетные ассигнования по программе предусмотрены по следующей функциональной классификации: раздел 04 00 « Национальная экономика»,подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Количество туристических                     выставок, на которых                   представлен округ	ед.	5	5	5	5
Количество ежегодных           событийных мероприятий	ед.	10	10	10	10
Количество разработанных                     новых туристических                  маршрутов	ед.	2	2	2	2
Количество участий в                     выставках, конкурсах, форумах	ед.	10	10	10	10

 

Муниципальная программа

 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе»

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 12 229,2 тыс. рублей ежегодно с ростом к первоначальному бюджету 2019 года на 4,5 %, и направлены на осуществление мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, созданию условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращению распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Исполнителями мероприятий в рамках муниципальной программы являются Администрация Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа.