Административный и производственный персонал

Для организации производственного процесса необходимы 2 сотрудника с навыками администрирования при условии участия предпринимателя в работе проекта. При этом требуется наличие специализированных знаний и навыков для осуществления текущего обслуживания компьютерной техники.

 

Квалификация и опыт в данной сфере деятельности

· Практические навыки в настройке и обслуживании компьютерной техники.

· Теоретические и практические навыки в администрировании.

· Коммуникабельность, вежливость и умение сглаживать вероятные конфликты.

 

Описание производственного процесса

Время работы коворкинга – 7 дней в неделю, пн.-пт. с 15:00 до 20:00, сб. с 15:00 до 21:00, вс. с 10:00 до 18:00.

Процесс работы коворкинга сводится к аренде рабочего пространства в общем зале, оборудованном компьютерной и оргтехникой. Также должен иметься доступ к интернету и базовые удобства. Предполагается два основных варианта работы с клиентами:

- краткосрочная повременная аренда;

- долгосрочная аренда.

В случае с краткосрочной арендой клиент оплачивает свое пребывание в коворкинге непосредственно по факту проведенного времени. Такой формат наиболее актуален для фрилансеров, которым необходимо помещение для работы время от времени. Также коворкинг полезен тем, кто желает провести деловые встречи или найти новых партнеров в бизнессообществе.

Вариант с абонементами и долгосрочной арендой актуален для тех, кому нужно постоянное место работы. При этом использование абонемента по сравнению с короткосрочной арендой позволяет сэкономить. Данная услуга ориентирована на желающих сэкономить в сравнении с использованием традиционных офисов. К тому же коворкинг позволяет постоянно находиться среди коллег и потенциальных клиентов. Важным преимуществом использования абонемента является возможность занимать постоянное место в рабочем зале.

Основные средства производства (руб.)

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
Кулер для воды HotFrost V 745 CST	шт.	2	14 500	58 000
Микроволновая печь Samsung ME83DR	шт.	1	6 000	24 000
Рабочие столы	шт.	7	3 500	175 000
Офисные кресла	шт.	35	1 500	75 000
Моноблок Lenovo IdeaCentre S20-00 Black	шт.	20	20 000	500 000
Маршрутизатор ASUS RT-N56U	шт.	2	5 000	10 000
Принтер(цветной и черно-белый)	шт.	2	6 000	30 000
Кассовый аппарат	шт.	1	15 000	15 000
Итого:	шт.	70		897 000

 

Оборотные средства производства (руб.)

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена За единицу	Общая стоимость
Вода	л.	25	2	50
Тонер	гр.	40	10	400
Итого:				450

 

Расчет заработной платы и отчислений (руб.)

В данном случае есть необходимость ежегодной уплаты фиксированного страхового взноса индивидуального предпринимателя. Также уплачивается 1% с суммы, превышающей доход в 300000 руб. в год. Отдельно рассчитывается заработная плата работников и отчисления в фонды.

Должность	Кол-во работников	Зарплата в месяц на 1 работника	Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	Общая сумма в месяц на 1 работника	Общие затраты в год на зарплату
Администратор	2	20 000	6 040	26 040	624 960

 

Расчет стоимости реализуемой продукции

Вид услуг	Количество услуг в день (чел./час.)	Себестоимость (руб.)	Наценка	Стоимость (руб.)
Аренда рабочего места	5	?	?	110
Итоговая выручка за год:		?

 

Расчет стоимости реализуемой продукции

Предполагается, что в среднем ежедневно будет осуществляться прием 5 человек, каждый из которых будет проводить в коворкинге по 4 часа. Таким образом, ежедневно коворкинг будет реализовывать в среднем 5 человеко-часов услуг. Стоимость одного часа аренда планируется установить на уровне 110 рублей в час.

Плюсом данного проекта является очень низкая себестоимость оказываемых услуг, которая определяется лишь стоимостью расходных материалов.

 

6. Календарный план реализации проекта.

Мероприятие

Срок реализации (месяц)

Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Ремонт помещения лицея (4-ый этаж)                         Подбор и заказ, покупка оборудования                         Монтаж и настройка оборудования                         Закупка расходных материалов                         Подбор персонала                           Размещение рекламы                           Оказание услуг клиентам                        

 

Расчет точки безубыточности

Постоянные издержки – элемент модели точки безубыточности, представляющий собой затраты, которые не зависят от величины объёма выпуска продукции. На практике чаще используется понятие «условно-постоянные издержки», так как, хотя данный вид расходов присутствует даже во время простоя предприятия, их величина может быть изменена в зависимости от периода времени.

К постоянным издержкам были отнесены:

1. Покупка оборудования

2. Регистрация ИП.

3. Фиксированные страховые взносы

4. Услуги связи

5. Реклама

Переменные издержки – затраты, величина которых зависит от объёма выпуска продукции. Основным признаком, по которому можно определить, являются ли издержки переменными, считается их исчезновение при остановке производства.

К переменным издержкам были отнесены:

1. Коммунальные платежи

2. Вода

3. Тонер

4. Страховые взносы

5. Налоги

6. Заработная плата

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывается по формуле:

Постоянные издержки/(Выручка – Переменные издержки)*Выручка.

Точка безубыточности в натуральном выражении рассчитывается по формуле: Постоянные издержки/(Цена 1 единицы товара – Переменные издержки на единицу продукции).