Производственное помещение и помещение под склад и офис

 

Для организации производства бумажных салфеток необходимо помещение площадью 250м2, включая производственное – 150м², складское – 50м² и административно-бытовое помещение – 50 м². В рамках проекта планируется приобретение помещений.

Производственное помещение, соответствует требованиям «Санитарных правил для предприятий по обработке» № 4416-87: обеспечено подведение коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, отопления; произведена отделка стен помещений кафельной плиткой, изготовлены мозаичные полы, обеспечивающие сток в канализацию. Выделенные электрические мощности соответствуют заданным значениям. Монтаж оборудования запланирован апрель 2019 года.

 

 

Производственные ресурсы

 

Производственное оборудование

 

Выбор поставщика оборудования сделан на основе анализа предложений, существующих на рынке.

Определяющие факторы:

- высокий уровень сервиса – постоянный мониторинг работы оборудования у клиентов не только в течение гарантийного срока, но и после его окончания, возможность в любое время получить консультацию по любым вопросам, связанным с работой оборудования, своевременное устранение возможных отклонений в работе оборудования и постоянное наличие запчастей на складе;

- высокое качество изготовления оборудования и соответствие применяемых материалов санитарным требованиям, предъявляемым к данному оборудованию, сборка производится с использованием комплектующих импортного производства от ведущих мировых производителей;

- возможность изготовления оборудования с учетом пожеланий заказчика, на основе технической документации;

- есть возможность, при возникновении необходимости значительного увеличения мощностей, продать оборудование обратно поставщику и купить более высокопроизводительную линию.

Оборудование будет изготовлено специально по заказу и поставлено фирмой НПО "Стройтехавтоматика", Россия, г.Омск.

Станок для производства салфеток в исполнении без модуля печати. Формат салфетки 240х240мм.Плотность используемой бумаги основы от 18 до 40 гр/м.кв.

Технологический цикл: предварительная размотка рулона -> нанесение рисунка: два цвета -> сушка -> тиснение бумаги -> первичное складывание бумаги -> вторичное складывание бумаги -> порезка бумаги на салфетки -> выход готовой продукции.

 

Характеристики оборудования:

 

Автоматический, с электронным управлением привода контроль обрыва бумаги.

Производительность: до 600 листов/мин.

дополнительная опция: до 800 листов/мин.

дополнительная опция: до 1000 листов/мин

Тиснение. Формат салфеток от 240х240 мм.

Габариты 3500х900 мм масса до1100кг. Потребляемая мощность до 4кВт., 380 V. Дополнительная опция - модуль печати.

Предназначено для автоматической упаковки бумажных салфеток любого сложения, а также прочей продукции санитарно-гигиенического и бытового назначения.

Основная конструкция - несущая рама (габариты 1500ммх600мм, высота 1300 мм) с установленными на нее:

ü узлом привода конвейера подачи (0,37 кВт\380W);

ü узел пневматики-узел регулировки скорости и контроля процесса упаковки;

ü узел для установки и регулировки заданных габаритов изделия.

Производительность до 20 пачек/мин.

Режимы работы – автоматический и ручной. Оборудование предназначено для автоматической укладки и упаковки бумажных салфеток любого сложения и формата в индивидуальные пакеты (возможна комплектация с модулем групповой упаковки пачек салфеток в блоки).Материал пакетов: пропилен, пнд, пвд. Машина заменяет применение ручного труда на 75% в процессе упаковки, снижает себестоимость и существенно повышает производительность.

Программа приобретения оборудования

 

 

Таблица 6

– Программа приобретения оборудования

               

Название

        Дата

Цена, USD

    Срок   Покупка    

технологического

    С 01.2019

59 000,0

    4 мес.  

оборудования

                         

Таблица 7

– Монтаж оборудования

               

Название

            Тип  

Цена, USD

    Услуги по

монтажу

оборудования

и Услуги   6 000,00        

пусконаладочным

работам

осуществляет

             

производитель

–

фирма

НПО              

"Стройтехавтоматика", Россия, г.Омск

               

 

 

Поставщик оборудования - фирма НПО "Стройтехавтоматика", Россия, г.Омск

 

Организация, управление и персонал

 

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Организационная структура

 

 

Директор

 

 

 

Начальник производства

Менеджер снабжения и сбыта

Главный бухгалтер

 

Производственные рабочие

 

Вспомогательные рабочие

 

Приведённую структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий

 

Таблица 8 – Штатное расписание предприятия

Должность	Кол-во		Зарплата (тенге)

Управление

  Директор 1   150 000 Главный бухгалтер 1   120 000 Итого 2   270 000

Производство

  Первая смена производственные рабочие 1 4   60 000 / 240 000 Вторая смена производственные рабочие 2 4   60 000 / 240 000 Итого 8   480 000

Вспомогательные рабочие

  Разнорабочие 1   50 000 Электрик 1   80 000 Уборщица 1   50 000 Охранник 2   50 000 / 100 000 Водитель 2   80 000 / 160 000 Итого 7   440 000 Всего 17   1 190 000

 

 

С каждым работником заключаются индивидуальный трудовой договор, в котором устанавливаются их права и обязанности, расписаны внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места.

Общий штат сотрудников будет составлять 17 человек. Предпочтение при наборе персонала будет отдаваться квалифицированным специалистам с опытом работы в данной сфере, как минимум 5 лет.

 

Реализация проекта

 

Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта – до 1 кв.2019 года.

Прединвестиционная стадия включает следующие виды деятельности:

· исследование рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее - продукция) и их сегментов, сырьевых зон, балансов производства и потребления, определения возможных клиентов, создание клиентской базы;

· подготовку исходных данных, необходимых для выполнения финансово-экономических расчетов инвестиционного проекта;

· определение схемы и источников финансирования инвестиционного проекта;

· поиск инвесторов.

На прединвестиционной стадии принимается окончательное решение (заказчиком, инвестором и иными заинтересованными лицами) о целесообразности реализации инвестиционного проекта и разработке бизнес-плана.

Производятся изыскательные работы и подготовка проектно-сметной документации, заключение договоров поставки оборудования и реализации продукции.

Инвестиционная стадия инвестиционного проекта:

Закупку и транспортировку оборудования, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы и запуск производства в эксплуатацию планируется осуществить с января 2019 года по июнь 2019 года включительно.

Эксплуатационная стадия инвестиционного проекта:

Закупку сырья для производства бумажных салфеток, начало функционирования проекта запланировано с июля 2019 года. Календарный график реализации инвестиционного проекта представлен ниже

Таблица 9 – Календарный план реализации проекта

Мероприятия \ Месяц

Объем инвестиции (USD)

2019

1 2 3 4 Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта           Покупка помещения 250 000         Закупка, транспортировка, монтаж оборудования, пусконаладочные работы 65 000         Дислокация, набор и обучение персонала эксплуатационной службы           Запуск производства и начало продаж 50 000         Выход хранилища на проектную мощность           Всего 365 000        

Курс валют: 372.83 KZT/USD

Эксплуатационные расходы

 

 

Таблица 10 –Эксплуатационные расходы

 

Текущие затраты в   2019           2020         2021       2022      2023      Итого

USD