Цвет ярлыка различается в зависимости от дня недели

сортировка – снимается ярлык с каждого поддона для списания информации в протокол проверки качества поступающей продукции

филетирование – заполнит протокол, используя информацию, которая содержится на ярлыке с кодом партии в каждом ящике с рыбой. Ярлык сохранится у контролера, который выпишет новый ярлык с кодом партии и вложит в ящики с уже разделанной рыбой. Эта операция должна быть повторена на всех стадиях процесса производства готовой продукции.

— преимущества:

Основывается на уже существующей документации систем контроля качества. Не требует больших затрат на внедрение. Гибкая в отношении технологических процессов, к которым может применяться.

— недостатки:

Большой объем ручной работы. Зависит от ответственности исполнителя. Трудоемка и сложна. Изучение протоколов по всем технологическим операциям – очень сложно.

Поэтому стараются использовать штрих-коды.

В Европе в рыбной отрасли переходят на электронные этикетки.

Разрабатываются общие стандарты на пищевую продукцию для электронной передачи информации.

 

 

Прослеживаемость: процедура отзыва, документация и протоколы

— Процедура отзыва продукта:

— Группа управления отзывом (в т.ч. юристы, специалист по связям со СМИ).

— Регистрация претензий.

— Связь в случае отзыва (компетентные органы, заказчики, поставщики, СМИ).

— Отслеживание продуктов (используют все документы системы прослеживаемости).

— Протоколы поставок и сбыта.

— Процедуры отзыва продукта (четкая последовательность действий, способы реагирования, диапазон мер от возмещения или замены до полного отзыва).

— Документация и протоколы:

— Политика компании в отношении прослеживаемости с подробным изложением обязательств по ее обеспечению.

— Схема или таблица последовательности технологических операций.

— Протокол анализа системы прослеживаемости, в котором кратко представлены все процедуры и перекрестные ссылки на другие, взаимодействующие с ним системы управления.

— Процедура отзыва продукта.

 

 

Оформление документов по результатам работ по сертификации системы HACCP (состав дела по результатам работ по сертификации)

В состав дела по рез-там работ по серт-ии с-мы HACCP входят след. док-ты:

1. Заявка на проведение сертификации системы HACCP. Реш-е по заявке приним. орган по серт-ции(ОпоС)в течение 5 рабочих дней после её получ-я. Оно включ. принятие/отказ в принятии заявки (при некомплектности док-ции с-мы НАССР). При принятии заявки ОпоС должен ее зарегистрировать. В случае отказа - письменно сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.

2. Исходная инф-ция для аудита с-мы HACCP. Сведения о произв-ве: перечень этапов произв-ва, обработки и распределения, входящих в обл. действия с-мы НАССР; структурная сх. орг-ции; сх. управления с-мой НАССР; подробная структурная сх. рабочей гр. НАССР; числ-сть работающих, на которых распространяется обл. действия с-мы НАССР; сменность работ на основном произв-ве (кол-во рабочих смен, распорядок работы основного контингента, администрации); наличие и кол-во производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору; наличие филиалов; наличие параллельных производственных линий; числ-сть службы проектирования (при ее наличии). Сведения о прод-ции: наименования и коды прод-ции; объем изготовления прод-ции, в т.ч.объем поставок на экспорт (для каждого наименования прод-ции); перечень стран, в которые поставляется прод-ция. Перечни наиболее значимых технологич. процессов (ТП) и технологич. операций (ТО). Технич. док-ция на продукцию: ТНПА, включая ТУ; технологич.доку-ция; инструкции по применению и ограничению. Перечень док-тов с-мы НАССР, в т.ч.: политика; план НАССР; процедуры планово-предупреждающего действия; санит. инструкции; регистрационно-учетная док-ция. Инф-ция о кач-ве прод-ции за последние 12 мес: данные о кол-ве прод-ции (партий прод-ции), принятой с 1-го предъявления, о ее сортности; данные о рекламациях.

3. Анкета-вопросник

4. Акт по рез-там экспертизы док-тов HACCP. В данном акте отражаются рез-ты ан-за (при наличии) по каждому док-ту: заявке, исх. инф-ции, анкете-вопроснику, плану НАССР, прилагаемым к нему док-там орг-ции-заявителя, и делаются выводы о соответствии/несоответствии представленных док-тов установленным требованиям и целесообразности проведения аудита с-мы НАССР. Акт подписыв-ся чл. гр. по аудиту и утв-ся и датируется рук-лем ОпоС. ОпоС оформляет акт экспертизы док-тов с-мы НАССР в 2-х экземпл., один из которых направляет заявителю, второй - остается в ОпоС.

5. Отчёт-справка об устранении замечаний, выявленных в док-тах с-мы HACCP.Подписывают её чл. гр. по аудиту, утверждает и датирует рук-ОпоС.

6. План аудита с-мы HACCP. План аудита должен включать: наимен-я и коды прод-ции, этапы (стадии) произв-ва, обработки и распределения; цели аудита; критерии аудита и ссылочные док-ты; дату и место проведения аудита; врем. график; требования к конфиденциальности инф-ции, не подлежащей разглашению; сведения о том, кому направл-ся рез-ты аудита с-мы НАССР. План аудита с-мы НАССР утв-ся и датируется рук-лем ОпоС и согласовыв-ся с рук-лем орг-ции-заявителя.

7. Контрольн. листы для аудита с-мы НАССР. Их разрабатывают с учетом анкеты-вопросника, требований док-тов с-мы НАССР орг-ции и структурн. сх.управления с-мой НАССР.В контр.листы вносят критерии аудита.

8. Протоколы несоответствий/аспектов по улучшению. Несоотв-ия идентифицируются в протоколах несоотв-ий со ссыл­ками на треб-ия, установл. в ТНПА на с-му НАССР, и в доку-тах с-мы НАССР орг-ции. Группой по аудиту м.б. зафиксированы аспекты для улучшения деят-сти орг-ции (аспекты по улучшению) по примен-ию си-мы НАССР, не связанные с нарушением требований ТНПА и док-тов с-мы НАССР.

9. Акт по аудиту с-мы НАССР. Гр. по аудиту в теч-е 7 дн. подготавливает акт аудита с заключением о соотв-ии (несоотв-ии) с-мы НАССР уста­новл. треб-ям. В акте по рез-там аудита с-мы НАССР гр. по аудиту формирует заключ-е, определяет условия устранения выявленных несущественных несоотв-ий в согласованные сроки. Акт оформл-ся в 2-х экземплярах, подписывается рук-лем и чл. гр. по аудиту, утв-ся рук-лем ОпоС. 1 экземпляр акта передается заявителю, 2 - хранится в ОпоС. Акт по аудиту должен содержать полные, точные, лаконичные и понятные записи по аудиту и отражать: цели аудита; идентификацию орг-ции-заявителя аудита; обл. аудита(идентификацию проверенных структурн. подразделений или произ­водств. процессов), наимен-ие и коды прод-ции, этапы (стадии) произв-ва, обработки и распределения; идентификацию рук-ля и чл. гр. по аудиту; период времени и место проведения аудита; критерии аудита; наблюдения аудита; заключ-ия по рез-там аудита (необх-сть разработки корректирующих меропр-ий, сроки представления в ОпоС доказательств устранения несоотв-ий, необх-сть в дополнит.аудите); перечень рассылки. При необх-сти в акт по аудиту м.б. включены или даны ссылки на: план аудита; список представителей проверяемой орг-ции, участвующих в аудите; итоги проведения аудита; подтвержд-е достижения целей аудита в пределах обл. аудита в соотв-ии с планом аудита; реком-ции по улучшению; заявл-е о конфиденциальн. хар-ре инф-ции, содержащейся в акте и др. Акт по аудиту д.б. подписан рук-лем гр. ОпоС.

10. Обобщённый отчёт. Он готовится по рез-там проверки устранения заявителем выявленных несоотв-ий гр.по аудиту. Отчет составляется в месячный срок после проверки устранения заявителем выявленных несоот­в-ий. Отчет по аудиту должен содержать записи по аудиту (или ссылки на них): дату и место подготовки отчета; наименование проверяемой орг-ции и ее реквизиты; наименование и коды прод-ции, этапы (стадии) произв-ва, обработки и распределения; наименование ОпоС и его реквизиты; сведения о чл. гр. по аудиту; цели аудита; рез-ты ан-за док-ции с-мы НАССР; сведения об устранении замечаний по док-ции с-мы НАССР; сведения о плане аудита; перечень проверенных структурных подразделений или процессов; период времени и место проведения аудита; критерии аудита; наблюдения аудита; сведения об устранении орг-цией несоотв-ий, выявленных при аудите; вывод гр. по аудиту о соотв-ии (несоотв-ии) с-мы НАССР требованиям ТНПА для принятия решения о выдаче серт-та; заключение по рез-там аудита; указание о конфиденциальности инф-ции, содержащейся в отчете; перечень рассылки отчета по аудиту. При необх-сти в отчет по аудиту д.б. включены: неразрешенные противоречия между гр. по аудиту и проверяемой орг-цией; реком-ции по улучшению; согласованный план действий по рез-там аудита. Отчет д.б. подписан рук-лем гр. по аудиту, экспертами-аудиторами и утвержден рук-лем ОпоС.

При «+» решении совета по серт-ции рук-ль гр. по аудиту обес­печивает оформление серт-та соотв-ия и выдачу его заявителю. Одновременно с серт-том соотв-ия оформл-ся соглашение по серт-ции, содержащее обязанности и ответственность сторон на весь период действия серт-та соотв-ия.