Исполнение расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год

Расходы бюджета Юрьевецкого городского поселения на 2016 год утверждены в сумме 52 255 818,48 руб., исполнены на 85,7 % в сумме 44 806 760,32 руб. По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 14 515 885,67 руб., что связано с уменьшением объема предоставленных субсидий из областного бюджета на 12 204 997,98 руб.

Отраслевая структура расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год представлена в таблице:

(руб.)

В связи с переходом на программно-целевое планирование на реализацию муниципальных программ утвержден уточненный объем финансирования в общей сумме 50 175 355,27 руб., что составляет 96% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 42 955 871,83 руб. или 85,6 % от суммы утвержденных уточненных бюджетных ассигнований и 51,5% от первоначально утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ. В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения, входит 10 программ. Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках иных, не программных направлений деятельности утвержден объем финансирования в сумме 2 080 463,21 руб., исполнено – 1 850 888,49 руб., или 89,0%

Пояснения по утверждению и исполнению бюджетных ассигнований в рамках целевых программ и не программных направлений деятельности, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета приведены в соответствующих разделах пояснительной записки:

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу в бюджете Юрьевецкого городского поселения утверждены расходы в сумме 1 688 891,21 руб., из них исполнено 1 392 478,84 руб., или 82,4 % от утверждённого плана.

Расходы данного раздела группируются по нескольким подразделам Бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в том числе:

Подр.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» утверждены расходы на обеспечение функций Совета Юрьевецкого городского поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления в сумме 225 600,0 руб., исполнено 181 184,35 руб., в том числе 124 066,66 руб. на выплату заработной платы специалисту.

Подр.11 «Резервные фонды» утверждены расходы в сумме 208,0 руб., кассовый расход не производился.

Подр.13 «Другие общегосударственные расходы» утверждены расходы в сумме 1 463 083,21 руб., исполнено 1 211 294,49 руб. Расходы утверждены врамках иных, не программных направлений деятельности в сумме 1 344 083,21 руб., исполнено 1 162 784,49 руб., в том числе:

- на исполнение судебных актов по искам к Юрьевецкому городскому поселению утверждены расходы в сумме 164 877,0 руб., исполнено 157 432,0 руб.;

- на оплату прочих юридических, консультационных, информационных услуг и госпошлины утверждены расходы в сумме 5 010,92 руб., исполнено 4 768,0 руб.;

- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям утверждены расходы в сумме 288 181,0 руб., исполнено 201 841,0 руб., (в том числе: ИП Наумову А.Д. в сумме 46 481 руб. – транспортные услуги; приобретение сувенирной продукции, продуктов питания на проведение мероприятий, денежные выплаты почетным гражданам г.Юрьевец);

- на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования утверждены расходы в сумме 95 000,0 руб., исполнено 82 016,0 руб. (оплата ООО СОРЗ «Тендер» за услуги определения подрядчика);

- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся на территории поселения утверждены расходы в сумме 567 500,0 руб., исполнено 567 493,20 руб.

- на проведение общегородских массовых мероприятий утверждены расходы в сумме 223 514,29 руб., исполнено 149 234,29 руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» по данному подразделу утверждены расходы в сумме 119 000,0 руб., исполнено 48 510,0 руб., в том числе:

- на изготовление технической документации (технические планы, межевые планы) утверждены расходы в сумме 100 000,0 руб. исполнено 41 510,0 руб.;

- на оценку объектов муниципальной собственности утверждены расходы в сумме 19 000,0 руб. исполнено 7 000,0 руб.