доходной части местного бюджета за период 2019-2021 годы

млн. руб.

Вид доходов	2019 год	2020 год		Отклонение	Коэффициент роста	2021 год
1	2	3	4	5= 4-2	6= 4:2	7
	Факт	План	Факт			План
Всего доходов по бюджету	1 820,3	2 260,0	2 162,0	341,7	118,8	2 166,7
В том числе налоговые и неналоговые доходы	838,0	790,5	832,0	- 6,0	99,3	937,2

 

Структура доходов местного бюджета представлена в Таблице

 

 

Структура доходной части местного бюджета

 

Вид доходов	2019 год		2020 год		2021 год (план)
	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %
Всего доходов по бюджету,  в том числе:	1 820,3	100,0	2 162,0	100,0	2 166,7	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	838,0	46,0	832,0	38,5	937,2	43,3
Безвозмездные поступления (от других бюджетов)	982,3	54,0	1 330,0	61,5	1 229,5	56,7

 

Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в Таблице

 

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

 

№ п/п	Наименование вида доходов	Единицы измерения	2019 год	Доля от всех доходов, %	2020 год	Доля от всех доходов, %	Темп роста %
1	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	тыс. руб.	415 008	49,5	437 498	52,6	105,4
1.1	Справочно: норматив отчисления НДФЛ в местный бюджет	%	53,3		50,9
1.2	НДФЛ по нормативу 100%	тыс. руб.	799 631,3		877 809,0		109,8
2	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	тыс. руб.	82 920	9,9	91 308	11,0	110,1
3	Налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	21 992	2,6	29 402	3,5	133,7
4	Единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	9 580	1,1	6 942	0,8	72,5
5	Земельный налог	тыс. руб.	164 819	19,7	177 701	21,4	107,8
6	Аренда земли	тыс. руб.	39 174	4,7	28 301	3,4	72,2
7	Аренда муниципального имущества	тыс. руб.	5 530	0,7	5 331	0,6	96,4
8	Доходы от реализации имущества	тыс. руб.	-	-	-	-	-
9	Доходы от продажи земельных участков	тыс. руб.	17 586	2,1	8 337	1,0	47,4
10	Прочие	тыс. руб.	81 429	9,7	47 138	5,7	57,9
11	Итого налоговых и неналоговых доходов	тыс. руб.	838 038	100,0	831 958	100,0	99,3

                                     

 

Структура средств финансовой поддержки местного бюджета представлена в таблице.

 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

	2019 год		2020 год		2021 год (план)
	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %
Безвозмездные поступления (от других бюджетов), в том числе:	982,3	100,0	1 330,0	100,0	1 229,5	100,0
Дотации	17,3	1,8	135,8	10,2	0,2	-
Субвенции, субсидии	967,2	98,5	1 196,6	90,0	1 228,3	99,9
Иные межбюджетные трансферты	4,4	0,4	-	-	1,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	- 6,6	- 0,7	- 2,4	- 0,2	-	-

 

Анализ уровня дотационности бюджета муниципального образования приведен в таблице

АНАЛИЗ

Уровня дотационности города Лосино-Петровского

За период 2017-2020 годы

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                  млн. руб.

Годы	Налоговые и неналоговые доходы		Дотация			Субвенции, субсидии				Иные межбюджетные         трансферты				Всего доходов
	сумма	Удельный вес %	сумма		Удельный вес %	сумма			Удельный вес %	сумма		Удельный вес %		сумма
2017	391,7	33,6	0,06	-			700,0	60,0			78,3		6,7	1 167,0
	391,7	33,6

775,3/66,4

1 167,0 2018 783,2 43,5 6,2

0,3

675,8

37,6

335,3

18,6 1 798,4   783,2 43,5

1 015,2/56,5

1 798,4 2019 838,0 46,0 17,3

1,0

967,2

53,1

4,4

0,3 1 820,3   838,0 46,0

982,3/54,0

1 820,3 2020 832,0 38,5 135,8

6,3

1196,6

55,3

-

- 2 162,0   832,0 38,5

1 330,0/61,5

2 162,0                              

 

 

          Исполнение расходной части местного бюджета за 2020 год составило 2 111,0 млн. руб. или на 92,2% к плану, за 2019 год составило 1 938,8 млн. руб. или на 95,1 % к плану; за 2018 год расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 796,5 млн. руб. или на 85,9%.

      Структура расходов местного бюджета в разрезе отраслей представлена в Таблице.

 

Структура расходов местного бюджета
по разделам Бюджетной классификации

млн. руб.

Наименование отрасли	2019 год		2020 год				2021 год
	Исполнено		Уточненный план по бюджету		Исполнено		План по бюджету
	Сумма	% в общих расходах бюджета	Сумма	% в общих расходах бюджета	Сумма	% в общих расходах бюджета	Сумма	% в общих расходах бюджета
1	2	4	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	217,9	11,2	230	10	224,8	10,6	248,1	11,3
Национальная оборона	3,0	0,1 Менее 1	3,1	0,1 Менее 1	3,0	0,1 Менее 1	3,3	0,1 Менее 1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,9	0,8	19,1	0,8	17,9	0,8	20,5	0,9
Национальная экономика	88,0	4,5	210,1	9,2	172,3	8,2	145,3	6,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	333,7	17,2	266,6	11,6	249,1	11,8	156,1	7,1
Охрана окружающей среды	0,4	0,02 Менее 1	0,6	0,03 Менее 1	0,5	0,02 Менее 1	0,4	0,02 Менее 1
Образование	1070,0	55,2	1352,0	59	1253,8	59,4	1388,7	63,1
Культура, кинематография и средства массовой информации	116,9	6,0	130,2	5,7	115,3	5,5	158,6	7,2
Здравоохранение	7,7	0,4 Менее 1	-	-	-	-	-	-
Социальная политика	61,8	3,2	59,7	2,6	55,2	2,6	69,6	3,2
Физическая культура и спорт	24,7	1,3	19,1	0,8	19,1	0,9	11,4	0,5
Отрасли с удельным весом расходов менее 1%		3		2		2		2
ИТОГО	1939,0	100	2290,5	100	2111,0	100	2202,0	100

 

Все средства, поступившие в местный бюджет, направлялись на осуществление расходов строго в соответствии с утвержденным (уточненным) бюджетом. В приоритетном порядке осуществлялись социально значимые расходы.

 

 

Начальник управления финансами                                 Е.В. Ширяева