Поступления по инвестиционным контрактам

Утвержденная плановая сумма на 2020 год – 35 000,0 тыс.руб.

Плановый показатель уменьшается на 35 000,0 тыс.руб.

Это связано с заключением дополнительного соглашения № 17 от 28.11.2019 к инвестиционному контракту, заключенному с ООО «Загородная усадьба», предусматривающего в обязательствах инвестора финансирование работ по разработке проектной документации и работ по отделке 885,5 кв.м нежилых помещений в счет обязательств по финансированию развития социальной инфраструктуры в размере       35 000,0 тыс.руб.

Уточненный план на 2020 год составляет – 0,0 тыс.руб.

Выдача разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута

 

Утвержденная плановая сумма на 2020 год – 0,0 тыс.руб.

Увеличение поступлений по данной статье прогнозируется на 900,0 тыс.руб. на основании фактических поступлений на 01 мая 2020 года и данных Управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи, курирующего поступления по данному доходному источнику.

Уточненный план на 2020 год составляет – 900,0 тыс.руб.

Плата за размещение нестационарных торговых объектов

 

Утвержденная плановая сумма на 2020 год – 30 000,0 тыс.руб.

Уменьшение поступлений на 10 000,0 тыс.руб. прогнозируется на основании данных, представленных Управлением потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи, курирующим поступления по данному доходному источнику.

Прогнозный показатель снижен в связи с приостановлением проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. В настоящее время отменено проведение ярмарок, не функционирует значительное количество нестационарных торговых объектов. Данная ситуация может также привести к банкротству организаций и последующему расторжению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

Уточненный план на 2020 год составляет – 20 000,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Утвержденный план на 2020 год – 5 307 273,2 тыс.руб.

Уточненный план по данной статье составляет – 5 307 537,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления увеличены на 264,7 тыс.руб., в том числе:

 

v По статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» поступили средства в связи с принятием Министерством образования Московской области решения о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Мытищи.

 

РАСХОДЫ

Расходы бюджета городского округа Мытищи уменьшены на 772 555,3 тыс. руб. и составляют 11 624 593,9 тыс. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшены на        297 442,1 тыс. руб.

1. по главному распорядителю Администрация городского округа Мытищи расходы уменьшены на 95 236,5 тыс.руб. в том числе:

-на 282 822,7 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на фонд оплаты труда;

-на 185 684,3 тыс. руб. увеличены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия». В связи со сменой ГРБС, денежные средства перенесены изФинансового управления администрации городского округа Мытищи в рамках одного раздела;

-на 4 583,3 тыс. руб. увеличены расходы, предусмотренные Управлению капитального строительства администрации городского округа Мытищи на реализацию следующих мероприятий Муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»:

· 1 823,4 тыс. руб. для проведения ремонта помещения для размещения участкового пункта полиции по адресу: пос. Мебельная фабрика, ул. Заречная, д. 5, во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва от 15.03.2017г. по реализации проекта Московской области «100 участковых пунктов полиции»;

· 1 760,0 тыс. руб. в связи с необходимостью выполнить работы по обследованию объектов капитального строительства передаваемых в муниципальную собственность, а именно, объекта незавершенного строительства «Здание кожно-венерологического диспансера» (в том числе организация охраны объекта) и здания детского сада по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 19, корп. 3;

· 800,0 тыс. руб. для проведения ремонта 2-х двухкомнатных блоков – квартир №№ 1 и 2 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 3, (для передачи в собственность гр. Смирновой В.Н., во исполнение Определения Мытищинского городского суда от 10.03.2020);

· 200,0 тыс. руб. для проведения ремонтных работ входной группы отделения почтовой связи 141051 (д. Красная Горка, ул. Светлая, д. 16) в связи с многочисленными обращениями граждан.

-на 1 000,0 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи»;

-на 424,5 тыс. руб. уменьшены расходы, в связи с выделением денежных средств из резервного фонда администрации городского округа Мытищи (средства перераспределены в раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»);

-на 336,4 тыс. руб. увеличены расходы на оплату по исполнительному листу;

-на 135,0 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на обеспечение деятельности МКУ «Управление в сфере закупок», в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур;

-на 35,0 тыс. руб. увеличены расходы на содержание аппарата администрации городского округа Мытищи (денежные средства перераспределены из раздела «Образование»);

-на 6,8 тыс. руб. увеличены расходы для оплаты членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Московской области» за 2020 год.

 

2. по главному распорядителю Совет депутатов городского округа Мытищи расходы уменьшены на 2 805,5 тыс.руб. в том числе:

-на 2 446,5 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на фонд оплаты труда;

-на 359,0 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на обеспечение деятельности Совета депутатов, в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур.

 

3. по главному распорядителю Финансовое управление администрации городского округа Мытищи расходы уменьшены на 191 998,4 тыс.руб. в том числе:

-на 185 684,3 тыс. руб. уменьшены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия». В связи со сменой ГРБС, денежные средства перенесены в администрацию городского округа Мытищи в рамках одного раздела;

-на 6 314,1 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на фонд оплаты труда.

 

4. по главному распорядителю Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи расходы уменьшены на 4 496,6 тыс.руб. в том числе:

-на 4 496,6 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на фонд оплаты труда.

 

5. по главному распорядителю - Управление по работе с молодежью администрации городского округа Мытищи расходы уменьшены на 150,0 тыс.руб., в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур.

 

 

По разделу Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы уменьшены на 571,7 тыс. руб.

1. по главному распорядителю администрация городского округа Мытищи расходы уменьшены на 571,7 тыс. руб., в том числе:

-на 1 976,1 тыс. руб. увеличены расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия по организации спасения на водных объектах, расположенных в границах городского округа Мытищи;

-на 1 890,4 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные на фонд оплаты труда МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи»;

-на 400,0 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные МКУ «ТУ «Федоскино» на устройство, обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, контроля доступа, средств тревожной охранной, пожарной сигнализации в административных зданиях и объектах социальной сферы (денежные средства перераспределены в раздел «Национальная экономика»);

-на 217,2 тыс. руб. уменьшены расходы в виде субсидии МАУ «ТВ «Мытищи» на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений;

-на 100,2 тыс. руб. уменьшены расходы, предусмотренные МКУ «ТУ «Пироговский» на устройство, обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения;

-на 60,0 тыс. руб. увеличены расходы, предусмотренные МКУ «ТУ «Мытищинское» на проведение работ по оборудованию противопожарных полос по периметру населенных пунктов, расположенных в лесных массивах.