К проекту бюджета Пестовского муниципального района

К проекту бюджета Пестовского муниципального района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        

     Проект бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

         

Подраздел «Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппарата Администрации района на 2020 год – 33 678,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 34 278,3 тыс.рублей ежегодно.

 

Подраздел «Судебная система»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования по субвенции для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год – 20,1 тыс. рублей, 2021 год – 20,9 тыс.рублей, на 2022 год – 130,3 тыс.рублей.

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:

мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» на 2020 год – 7 674,1 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 7 611,0 тыс.рублей;

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты на 2020-2022 годы по 1 845,2 тыс.рублей.

Подраздел «Резервные фонды»

 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации муниципального района на 2020-2022 годы в размере 100,0 тыс.рублей ежегодно.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:

мероприятия муниципальной программы «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» на 2020 год – 621,2 тыс. рублей, на 2021 год – 271,2 тыс.рублей, на 2022 год – 257,7 тыс.рублей (в том числе в расходах на 2020 год предусмотрены средства на выполнение комплекса работ по информационной безопасности – 350,0 тыс.рублей, организацию защищенных каналов связи и средств защиты информации – 76,6 тыс.рублей, модернизацию рабочих станций – 64,0 тыс.рублей, приобретение антивирусной программы «Касперский секьюрити» - 62,0 тыс.рублей и другие расходы по информатизации);

мероприятия муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы» на 2020 год – 392,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы – по 380,0 тыс.рублей ежегодно (в том числе в расходах на 2020 год предусмотрены средства на списание и снос объектов недвижимого имущества - 300,0 тыс.рублей, изготовление технической документации - 40,0 тыс.рублей и другие расходы по муниципальному имуществу);

содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, на 2020-2022 годы по 2 807,3 тыс. рублей ежегодно;

содержание работников по обеспечению деятельности органов власти, на 2020-2022 годы по 1 960,3 тыс. рублей ежегодно;

уплату членских взносов в ассоциацию муниципальных образований области, на 2020-2022 годы по 140,0 тыс. рублей ежегодно;

осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях", на 2020-2022 годы по 5,5 тыс. рублей ежегодно;

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 2020 год – 1 209,5 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 1 074,5 тыс.рублей ежегодно;

представительские и иные расходы на 2020-2022 годы по 700,0 тыс. рублей ежегодно;

средства, зарезервированные на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюджета на 2020 год – 1 161,6 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 1 111,6 тыс. рублей ежегодно;

средства, зарезервированные на проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений на 2020 год – 5 700,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 258,0 тыс.рублей, на 2022 год – 1 088,0 тыс.рублей (дополнительно в составе условно-утвержденных расходов, не распределенных в плановом периоде, на проведение капитальных ремонтов зарезервировано: в 2021 году – 5 742,0 тыс.рублей, в 2022 году – 11 712,0 тыс.рублей).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная

Деятельность»

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуется следующими данными:

	Проект бюджета
	2020г.	2021г.	2022г.
Общий объем, тыс.руб.	1 845,4	2 145,4	2 199,4
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	0,4	0,5	0,5

 

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на:

 содержание единой дежурно-диспетчерской службы района на 2020-2022 годы по 1 620,4 тыс.рублей ежегодно;

мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 годы» на 2020-2022 годы по 25,0 тыс.рублей ежегодно;

мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы» на 2020 год – 200,0 тыс. рублей, на 2021 год – 500,0 тыс.рублей, на 2022 год – 554,0 тыс.рублей (в расходах на 2020 год предусмотрены средства на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны).

 

Раздел 07 «Образование»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли  «Образование» в проекте бюджета муниципального района, характеризуются следующими данными:

	Проект бюджета:
	2020г.	2021г.	2022г.
Общий объем, тыс.руб.	263 881,1	218 677,1	218 677,1
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета района, %	52,4	52,2	51,6

В структуре расходов бюджета муниципального района, ассигнования по отрасли «Образование» распределены по подразделам следующим образом:          

тыс. руб.

Подразделы	Проект бюджета:
	2020г.	2021г.	2022г.
Образование – всего	263 881,1	218 677,1	218 677,1
в том числе по подразделам:
Дошкольное образование	93 535,9	80 774,7	80 774,7
Общее образование	127 212,8	99 278,9	99 278,9
Дополнительное образование детей	13 822,4	12 466,7	12 466,7
Молодежная политика	8 068,5	5 784,2	5 784,2
Другие вопросы в области образования	21 241,5	20 372,6	20 372,6

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Образование», предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы»  в  2020 году – 252 010,9 тыс.рублей, в 2021-2022 годах по 208 580,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе по подпрограммам:

«Развитие дошкольного и общего образования» в 2020 году – 217 953,1 тыс.рублей, в 2021-2022 годах по 177 258,0 тыс. рублей ежегодно;

«Развитие дополнительного образования» в 2020 году – 6 257,6 тыс.рублей, в 2021-2022 годах по 5 688,8 тыс. рублей ежегодно;

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2020 году – 3 763,1 тыс.рублей, в 2020-2021 годах по 2 465,2 тыс. рублей ежегодно;

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» в 2020 году – 24 037,1 тыс.рублей, в 2020-2021 годах по 23 168,2 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, расходы по разделу «Образование» предусмотрены в муниципальных программах:

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на               2015-2024 годы», в 2020 году – 7 564,8 тыс.рублей, в 2021-2022 годах по 6 777,9 тыс. рублей ежегодно (средства на содержание МБОУДО «Пестовская детская школа искусств»);

«Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019-2028 годы», на 2020 год – 4 305,4 тыс.рублей, на 2021-2022 годы по 3 319,0 тыс. рублей ежегодно (в расходах на 2020 год предусмотрены средства на содержание МАУ «Молодежный центр» - 3 945,4 тыс.рублей, проведение молодежных мероприятий – 110,0 тыс.рублей, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения – 250,0 тыс.руб.).

Из общего объема расходов бюджета муниципального района по отрасли «Образование» планируется направить на:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2020 год – 98 772,0 тыс.рублей, на 2021-2022 годы по 57 183,6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности комитета образования и ЦОМСО, на 2020 год – 15 447,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 14 678,1 тыс. рублей ежегодно;

проведение оздоровительной кампании детей и подростков, на 2020 год – 3 763,1 тыс.рублей, на 2021-2022 годы по 2 465,2 тыс. рублей ежегодно;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 2020-2022 годы по 1 586,1 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение образовательных организаций учебниками и учебными пособиями, на 2020-2022 годы по 999,4 тыс. рублей ежегодно;

оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, на 2020-2022 годы по 7 605,8 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год – 130 918,4 тыс.рублей,  на 2021-2022 годы по 129 469,6 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2022 годы по 284,0 тыс.рублей ежегодно;

обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений на 2020-2022 годы по 1 937,9 тыс.рублей ежегодно;

компенсацию родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве на 2020-2022 годы по 1 571,0 тыс.рублей ежегодно;

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями, на 2020-2022 годы по 36,4 тыс. рублей ежегодно;

поддержку одаренных детей и молодежи, на 2020-2022 годы по 450,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения, на 2020-2022 годы по 250,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение мероприятий для детей и молодежи, на 2020-2022 годы по 160,0 тыс. рублей ежегодно;

расходы по проекту "Твой школьный бюджет", на 2020 год 100,0 тыс. рублей.

 

к проекту бюджета Пестовского муниципального района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        

     Проект бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.