Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...

Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...

Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...

Интересное:

Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...

Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...

Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

2019-06-06

135

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от ____.____ 2019 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района

за 2018 год»

Проект решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год» подготовлен в соответствии с решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 24.08.2015 года № 446 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района».

Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в первоначальном формате был утвержден решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 21 декабря 2017 года за № 263 со следующими основными параметрами:

таблица 1

Доходы бюджета, тыс. рублей	Расходы бюджета, тыс. рублей	Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб.
565 618,5	572 018,5	- 6 400,0

В течение 2018 года первоначально утвержденный районный бюджет на 2018-2020 гг. корректировался 10 раз (в 2017 году – 11 раз), в том числе следующими решениями Земского Собрания Юсьвинского муниципального района:

таблица 2

№ п/п	Наименование Решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района	Дата Решения	Номер Решения
1.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	29.03.2018	282
2.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	19.04.2018	296
3.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	17.05.2018	306
4.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	28.05.2018	319
5.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	10.07.2018	327
6.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	19.07.2018	330
7.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	18.09.2018	333
8.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	15.11.2018	352
9.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	11.12.2018	359
10.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	25.12.2018	365

Корректировка доходной части районного бюджета на 2018-2020 годы в течение финансового года выглядит следующим образом:

таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Год

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

первоначальный бюджет уточнённый бюджет первоначальный бюджет уточнённый бюджет структура уточнённого бюджета 1. Налоговые и неналоговые доходы 108 321,0 112 267,2 110 781,7 110 781,7 16,3 0 в том числе: Налог на доходы физических лиц 71 345,8 71 684,0 72 006,0 69 373,8 10,2 -2 632,2 Акцизы 6 620,9 7 134,9 7 355,3 7 781,5 1,1 + 426,2 Налоги на совокупный доход 7 100,0 6 861,6 6 600,7 6 541,1 1,0 - 59,6 Налоги на имущество 5 758,5 5 799,9 5 695,5 5695,5 0,9 Государственная пошлина 1 025,9 1 079,9 1 207,2 910,5 0,1 +-296,7 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,7 1,7 + 1,7 Доходы от использования имущества 3 300,0 3 471,1 4 002,5 3 818,3 0,6 - 184,2 Платежи при пользовании природными ресурсами 486,2 957,1 1 171,8 159,1 - 1012,7 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11 639,8 12 217,0 11 325,3 11 325,3 1,7 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 400,0 1 791,0 473,3 844,7 0,1 + 371,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 643,9 1 269,0 904,1 4 330,2 0,6 + 3 426,1 2. Безвозмездные поступления 473 113,2 546 260,0 454 836,8 566 825,7 83,7 + 111 988,9 ИТОГО доходов 562 502,6 658 527,2 565 618,5 677 607,4 100 + 111 988,9

Корректировка расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы выглядит следующим образом:

таблица 4

(тыс. рублей)

№ п/п

Направление расходов (отрасль)

Бюджет 2017 года

Бюджет 2018 года

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

первоначальный

уточненный

первоначальный

уточненный

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

63 649,9

67 463,2

65 579,6

67 098,7

+1 519,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 847,5

3 116,5

2 960,9

3 082,4

+121,5

Национальная экономика

33 559,1

144 962,5

25 336,2

158 515,4

+133 179,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 870,0

7 925,2

5 426,8

10 728,9

+5 302,1

Охрана окружающей среды

119,0

15,0

Образование

344 626,3

392 984,3

332 291,3

372 550,6

+40 259,3

Культура

16 750,1

20 402,4

17 739,7

20 982,2

+3 242,5

Здравоохранение

581,5

665,9

+665,9

Социальная политика

33 446,1

46 312,1

49 239,7

61 322,6

+12 082,9

10.

Физическая культура и спорт

700,0

497,2

507,2

11.

Средства массовой информации

1 550,0

1 522,8

907,7

-615,1

12.

Межбюджетные трансферты

70 982,3

71 399,3

ИТОГО расходов:

570 100,3

756 896,2

572 018,5

767 775,9

+195 757,4

В окончательном варианте бюджет Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов имеет следующие основные параметры:

таблица 5

(тыс. рублей)

Доходы бюджета	Расходы бюджета	Дефицит (профицит) бюджета
677 607,4	767 775,9	- 90 168,5
+ 111 988,9	+ 195 757,4	***

Увеличение параметров бюджета Юсьвинского муниципального района в течение финансового года преимущественно связано с участием района в реализации государственных программ и иных приоритетных направлениях деятельности Пермского края, предусматривающих заявочный характер участия на условиях софинансирования расходов:

таблица 6

(тыс. рублей)

Наименование объекта	Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края
	Утверждено	Фактически исполнено	Утверждено	Фактически исполнено
Итого					711 893,9	654 423,60	91,9

Процент кассовых расходов бюджета Юсьвинского муниципального района, реализованных в рамках муниципальных программ, по итогам 2018 года составил 92,2% (в 2017 году – 92,9%; в 2016 году 94,4%; в 2015 году 33,5%;).

В течение 2018 года обеспечено участие Юсьвинского муниципального района в 5 государственных программах на условиях софинансирования с общим объёмом фактического исполнения за счёт бюджетов всех уровней 131 523,4 тыс. рублей (в 2017 году - 120 758,5 тыс. руб.), в том числе:

таблица 14

Наименование государственных программ

Утверждено, тыс. рублей

Фактически исполнено, тыс. рублей

Процент исполнения

Государственная программа "Семья и дети Пермского края", муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Юсьвинского муниципального района"

8 655,1

6 006,2

69,4

местный бюджет

2 506,2

1 789,7

71,4

краевой бюджет

5 158,4

3 579,5

69,4

федеральный бюджет

990,5

637,0

64,3

Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края " подпрограмма "Развитие искусства и культуры Перского края", муниципальная программа "Развитие культуры в Юсьвинском муниципальном районе"

910,6

100,0

местный бюджет

80,0

100,0

краевой бюджет

226,7

100,0

федеральный бюджет

603,9

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Пермском крае", муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Юсьвинском муниципальном районе"

141 533,7

116 040,1

82,0

местный бюджет

20 661,5

18 449,3

89,3

краевой бюджет

120 872,2

97 590,8

80,7

федеральный бюджет

0,0

Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае", муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе"

2 801,0

2 439,0

87,1

местный бюджет

2 318,5

2 318,2

100,0

краевой бюджет

135,6

37,9

27,9

федеральный бюджет

346,9

82,9

23,9

Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий», муниципальная программа "Развитие образования в Юсьвинском муниципальном районе"

6 150,5

6 127,5

99,6

местный бюджет

3 736,8

3 727,7

99,8

краевой бюджет

2 413,7

2 399,8

99,4

Итого на реализацию программ

160 050,9

131 523,4

82,2

местный бюджет

29 303,0

26 364,9

90,0

краевой бюджет

128 806,6

103 834,7

80,6

федеральный бюджет

1 941,3

1 323,8

68,2

Расходы инвестиционного характера по итогам исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год составили 92 472,4 тыс. рублей или 13,0% в общей сумме расходов районного бюджета (в 2017 году – 137 653,5 тыс. рублей (19,2%); в 2016 году – 94 366,7 тыс. рублей; в 2015 году – 146 574,2 тыс. рублей).

В течение 2018 года бюджетные инвестиции реализованы:

в объекты общественной и коммунальной инфраструктуры:

таблица 15

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование объектов

Объем финансирования

Утверждено

Фактически исполнено

% исполнения

Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на сто мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район,с. Юсьва, ул. Пушкина,д.27 а.

10 304,9

100,0

Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 60 мест по адресу:Пермский край, Юсьвинский район, с. Архангельское

6 745,8

100,0

Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района газовой котельной и инженерных сетей. Назначение: нежилое, протяженность 386 п.м., адрес (местоположение) объекта: Пермский край, Юсьвинский район, Юсьвинское с/п, с. Юсьва, ул. Красноармейская

1 393,7

100,0

Техническое перевооружение котельной МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа"

1 533,1

1 437,1

93,7

Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края"

1 440,0

100,0

Итого по объектам общественной и коммунальной инфраструктуры:

21 417,5

21 321,5

99,6

в объекты дорожной инфраструктуры:

таблица 16

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объектов	Объем финансирования
№ п/п	Наименование объектов	Утверждено	Фактически исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Габоово – Купрос»- участок «Евсино – Купрос»- 16,05 км»	3 560,1	1 945,4	54,6
2.	Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва - Мелюхино»	90 693,6	69 205,5	76,3
Итого по объектам дорожной инфраструктуры:		94 253,7	71 150,9	75,5

Утвержденная величина ассигнований муниципального дорожного фонда Юсьвинского муниципального района в 2018 году составила 152 333,4 тыс. рублей или 19,8% в общей сумме расходов (в 2017 году – 141 492,1 тыс. рублей), в том числе средств бюджетов других уровней 131 671,7 тыс. рублей (в 2017 году – 122 033,1 тыс. рублей).

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 126 839,9 тыс. рублей (83,3%), в том числе средств бюджетов других уровней 108 390,4 тыс. рублей (82,3%):

таблица 17

№ п/п	Показатели	Источник финансирования	Утверждено, тыс. рублей	Фактически исполнено, тыс. рублей	Процент исполнения
1.	Паспортизация муниципальных дорог	местный	45,0	45,0	100,0
2.	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово-купрос"- участок "Евсино-купрос"-16,05 км.	Итого	3 560,1	1 945,4	54,6
		краевой	3 560,1	1 945,4	54,6
		местный	0,0	0,0	0,0
3.	Реконструкция автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино"	Итого	90 693,6	69 205,5	76,3
		краевой	89 143,7	67 655,6	75,9
		местный	1 549,9	1 549,9	100,0
4.	Ремонт участка "Тимино-Тукачево", автомобильной дороги "Антипино-Тимино-Тукачево", Юсьвинский район, Пермский край	Итого	22 438,4	22 438,4	100,0
		краевой	21 588,9	21 588,9	100,0
		местный	849,5	849,5	100,0
5.	Ремонт моста через реку Истер, муниципальной автомобильной дороги "Архангельское-Антипино", Юсьвинский район, Пермский край	Итого	2 268,2	2 268,2	100,0
		краевой	2 168,4	2 168,4	100,0
		местный	99,8	99,8	100,0
6.	Ремонт автомобильной дороги и мостов "Крохалево-Урманово-Подволошино"3,4 км., Юсьвинский район, Пермский край	Итого	8 274,6	8 274,6	100,0
		краевой	7 317,4	7 317,4	100,0
		местный	957,2	957,2	100,0
7.	Ремонт автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское", Юсьвинский район, Пермский край	Итого	8 120,8	8 120,8	100,0
		краевой	7 714,8	7 714,8	100,0
		местный	406,0	406,0	100,0
8.	Ремонт моста через реку "Кардымка" на автомобильной дороге "Габово-Купрос"	местный	513,8	513,8	100,0
9.	Ремонт автомобильной дороги "Кудымкар-Пожва-Мокрушино"	местный	215,0	215,0	100,0
10.	Установка дорожных знаков вблизи образовательных учреждений	местный	440,0	440,0	100,0
11.	ПИР, государственная экспертиза проекта по объекту "Ремонт водопропускной трубы на участке автомобильной дороги "Пожва-Елизавета -Пожва"	местный	394,8	0,0	0,0
12.	Средства экономии по ремонту дорог	краевой	178,6	0,0	0,0
12.	Средства экономии по ремонту дорог	местный	299,8	0,0	0,0
13.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	местный	14 890,9	13 373,3	89,8
Итого		65 873,3	5 477,0	71 350,3	9 935,7	81 286,0

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края, и составили 44 470,9 тыс. рублей (величина норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2018 год утверждена в сумме 46 667,6 тыс. рублей).

Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального района на 2018 год утвержден в размере 382,2 тыс. рублей (в 2017 году – 658,0 тыс. рублей; в 2016 году – 355,0 тыс. рублей; в 2015 году – 158,9 тыс. рублей), использование средств составило 272,2 тыс. руб. (71,2%).

Средства резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального района в течение 2018 года направлялись на реализацию следующих направлений расходования:

материальная помощь пострадавшим от пожаров 145,5 тыс. рублей;

поставка древесных топливных гранул (пеллет) 99,97 тыс. рублей;

транспортные услуги 20,8 тыс. рублей;

вознаграждения по договорам аренды транспортных средств с экипажем 5,855 тыс. рублей.

Общая сумма остатка на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2019 года составила 34 764,9 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2018 года – 92 411,7 тыс.рублей; по состоянию на 01.01.2017 года - 98 567,1 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2016 года – 26 401,5 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года - 17 955,4 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2014 года – 22 786,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2013 года - 63 313,7 тыс. руб.).

Согласно представленным годовым отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, а также муниципальных учреждений просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2018 года на территории Юсьвинского муниципального района функционирует 31 муниципальное учреждение районного уровня, в том числе:

-23 образовательных организации, из них 8 дошкольных образовательных учреждений, 12 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей;

-1 детская школа искусств;

-3 учреждения культуры (музей, библиотека, дом культуры);

-4 казенных учреждений (МКУ «Единый учетный центр», МКУ «Единый сервисный центр», МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», МКУ «Информационно – методический центр»).

Кроме того, на территории района функционируют 3 органа местного самоуправления Юсьвинского муниципального района (Земское Собрание Юсьвинского муниципального района; Администрация Юсьвинского муниципального района; Контрольно-счетная палата Юсьвинского муниципального района) и 3 отраслевых (функциональных) органа администрации Юсьвинского муниципального района с правами юридического лица (Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района; Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района).

В течение 2018 года реорганизованы:

- МБОУ «Мосинская начальная школа – детский сад» в структурное подразделение МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»;

- МБДОУ «Архангельский детский сад» в структурное подразделение МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»;

- МБДОУ «Крохалевский детский сад» в структурное подразделение МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа»;

- МБУ ДО «ДШИ п. Пожва» в структурное подразделение МБУ ДО «ДШИ с. Юсьва»;

- МКУ Юсьвинского муниципального района «Газета «Юсьвинские вести» реорганизована путем присоединения к МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека».

Исполнение «дорожных карт» в части обеспечения установленных размеров среднемесячной начисленной заработной платы по отдельным категориям персонала бюджетных организаций на территории Юсьвинского муниципального района по итогам 2018 года выглядит следующим образом:

таблица 19

Категория персонала	Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2018 год, рублей	Фактическое значение среднемесячной заработной платы за 2018 год, рублей	Отклонение, рублей	Процент достижения планового значения показателя
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	21 500,0	22 238,7	+738,7	103,4%
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	26 000,0	26 691,32	+691,32	102,7%
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	26 338,0	25 535,02	-802,98	97,0%
Работники учреждений культуры	22 094,0	21 751,48	-342,52	98,4%

Подробные показатели исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2018 год представлены в приложениях к проекту решения и справочных таблицах.

Заместитель главы администрации района

по финансовой и налоговой политике,

начальник финансового управления Г.М. Хорошева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2018 год»

таблица 1

Доходы бюджета, тыс. рублей	Расходы бюджета, тыс. рублей	Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб.
565 618,5	572 018,5	- 6 400,0

таблица 2

№ п/п	Наименование Решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района	Дата Решения	Номер Решения
1.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	29.03.2018	282
2.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	19.04.2018	296
3.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	17.05.2018	306
4.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	28.05.2018	319
5.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	10.07.2018	327
6.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	19.07.2018	330
7.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	18.09.2018	333
8.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	15.11.2018	352
9.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	11.12.2018	359
10.	О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	25.12.2018	365

таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Год

Объемы уточнения показателей бюджета в течение года

таблица 4

(тыс. рублей)

№ п/п	Направление расходов (отрасль)	Бюджет 2017 года		Бюджет 2018 года		Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
№ п/п	Направление расходов (отрасль)	первоначальный	уточненный	первоначальный	уточненный	Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	63 649,9	67 463,2	65 579,6	67 098,7	+1 519,1
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 847,5	3 116,5	2 960,9	3 082,4	+121,5
3.	Национальная экономика	33 559,1	144 962,5	25 336,2	158 515,4	+133 179,2
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 870,0	7 925,2	5 426,8	10 728,9	+5 302,1
5.	Охрана окружающей среды	119,0	119,0	15,0	15,0
6.	Образование	344 626,3	392 984,3	332 291,3	372 550,6	+40 259,3
7.	Культура	16 750,1	20 402,4	17 739,7	20 982,2	+3 242,5
8.	Здравоохранение	0	581,5	0	665,9	+665,9
9.	Социальная политика	33 446,1	46 312,1	49 239,7	61 322,6	+12 082,9
10.	Физическая культура и спорт	700,0	497,2	507,2	507,2
11.	Средства массовой информации	1 550,0	1 550,0	1 522,8	907,7	-615,1
12.	Межбюджетные трансферты	70 982,3	70 982,3	71 399,3	71 399,3
ИТОГО расходов:		570 100,3	756 896,2	572 018,5	767 775,9	+195 757,4

таблица 5

(тыс. рублей)

Доходы бюджета	Расходы бюджета	Дефицит (профицит) бюджета
677 607,4	767 775,9	- 90 168,5
+ 111 988,9	+ 195 757,4	***

таблица 6

(тыс. рублей)

Наименование объекта

Федеральный бюджет

Бюджет Пермского края

Утверждено

Фактически исполнено

Утверждено

Фактически исполнено

Поделиться с друзьями:

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.143 с.