Приоритетные направления бюджетного финансирования

Наиболее приоритетными статьями расходов в бюджете Кузоватовского района является финансирование учреждений социальной сферы. К ним относятся: образование, здравоохранение, культура, социальная политика.

В таблице 4 приведены показатели 2003, 2004, 2005 годов по вышеперечисленным разделам расходной части бюджета.

 

Таблица 4- Приоритетные направления бюджетного финансирования

Наименование	Бюджет 2003	Бюджет 2004	Бюджет 2005	Откло- нение 2004г. к 2003г. (+,-)	Откло-нение 2004г. к 2003г. (+,-)
Образование	21956,0	44521,6	47992,0	22565,6	3470,4
Культура	2114,0	4795,3	4623,0	2681,3	-172,3
Здравоохранение	13030,0	22638,5	24290,0	9608,5	1651,5
Социальная политика	11410,2	10424,5	22496,6	-985,7	12072,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	65867,4	103624,67	120662,2	37757,7	17037,53

(тыс.руб.)

 

Из таблицы 4 видно, что наиболее приоритетными направлениями бюджетного финансирования являются разделы «Образование» и «Здравоохранения».

В разделе образования планируются расходы на содержание 3 дошкольных учреждений находящихся в поселке Кузоватово. В 2003 году в районе было 32 школы,  в том числе 10 начальных, 2 неполные средние и 20 средних. В 2004 году передана в муниципальную собственность Кузоватовского района от Куйбышевской железной дороги МПС России школа №20, расположенная на станции Налейка. В учреждениях образования имеются 462 педагогические ставки: из них по 1-4 классам - 128, по 5-9 классам - 232, по 10-12 классам – 102.В школах обучается 3628 учащихся. В школах района 8 групп, с продленным днем, их посещают 178 детей, питание этих детей организовано за счет денежных средств родителей, продуктов поступающих с пришкольного участка школ и спонсорской помощи сельхозпредприятий и прочих. Штатная численность работников учреждений образования составляет на начало 2004 года 553 единицы без учета педагогического персонала, которым оплата начисляется исходя из педагогических ставок. Численность в детских дошкольных учреждениях 298 детей, в том числе ясельного возраста 50 детей, там числятся 82 штатные единицы, в том числе 30 педагогические работники и 52 руководящие работники и административно-хозяйственный персонал.

По состоянию на 1 января 2006 года в районе функционируют 26 школ, в том числе 3 – начальные, 3 – неполные средние и 20 – средних. На начало 2005 года было 33 школы. Распоряжениями главы администрации МО «Кузоватовский район» № 325 от 29.08.05., № 326 от 29.08.05., № 327 от 29.08.05., № 328 от 29.08.05., № 329 от 29.08.05, № 330 от 29.08.05., № 332 от 31.08.05. закрыто 7 начальных школ: Спиртзаводская, Малоборлинская, Трубетчинская, Бестужевская, Уваровская, Шемуршинская, Жедринская. Распоряжением главы администрации МО «Кузоватовский район» № 324 от 24.08.2005 года была реорганизована средняя школа в селе Хвостиха в неполную среднюю.

В связи с организацией подвоза детей в базовые школы в селе Смышляевка открылась группа продленного дня; в селе Кузоватово по приказу РОО на основании заявлений родителей также открылась группа продленного дня.

Из местного бюджета финансируются учреждения по внешкольной работе с детьми: 1 детский юношеский центр, 2 детские юношеские спортивные школы, 1 музыкальная школа. Детский юношеский центр посещают 690 детей, музыкальную школу  в среднем 297 человек.

В 2003 году при Кузоватовском Районном отделе образования открыт логопедический кабинет, с 2004 года он переведен в Кузоватовскую среднюю школу № 1. Также в отделе образования 25 прочих учреждения: методкабинет с численность 10 единиц, хозконтора с численностью 3 единицы, 23 централизованных бухгалтерии со штатной численностью 34 единицы.

На содержание учреждений образования в 2003 году предусмотрены расходы в сумме 21956,0 тысяч рублей, в том числе средства на оплату труда работников образования в сумме 11342,0 тысячи рублей, с учетом увеличения с 01.10.2003 года в 1,33 раза, начисления на заработную плату определены исходя из расчета 35,8 %, в сумме 4061,0 тысяча рублей. Удельный вес по разделу составляет 33,3 % от всех расходов бюджета на год (приложение Н).

В 2004 году на образование запланировано расходов в сумме 44521,6 тысяч рублей, в том числе на оплату труда в сумме 26373,0 тысячи рублей, начисления на заработную плату в сумме 9442,0 тысяч рублей, удельный вес расходов на образование на 2004 год составил 43 %, что больше предыдущего года.

В 2005 году на расходы по разделу запланированы в сумме 47992,0 тысячи рублей, на оплату труда в сумме 29499,0 тысячи рублей, начисления на заработную плату в сумме 7729,0 тысяч рублей, удельный вес расходов на образование на 2005 год составил 39,8 %

На учете в отделе образования числятся 44 ребенка под опекой и попечительством, их содержание запланировано по разделу образование в 2003,2004 годах, в сумме 720,0 тысяч рублей. В 2005 году на содержание таких детей расходы планируются в разделе социальной политики.

Также в бюджете на 2003,2004 годы запланирована выплата компенсаций за книгоиздательскую продукцию в сумме 200,0 тысяч рублей и 250,0 тысяч рублей.

По разделу образование предусмотрены средства на реализацию утвержденных целевых программ, это в 2003 году:

- «Каникулы»-184,0 тысячи рублей;

- «Молодежь»- 187,0 тысяч рублей;

- «Кадры» - 63,0 тысячи рублей из них на подготовку специалистов по целевому набору для учреждений образования - 21,0 тысяча рублей и для здравоохранения -42,0 тысячи рублей.

В 2004 году утверждены средства на реализацию программ

- «Каникулы»-237,0 тысяч рублей;

- «Патриотическое воспитание»- 42,0 тысячи рублей;

- «Здоровье»- 404,0 тысячи рублей;

- «Кадры» - 73,0 тысячи рублей.

В 2005 году запланировано направить средства на реализацию районных целевых программ в размере 469,0 тысяч рублей.  

В Кузоватовском районе функционируют 27 домов культуры, 24 библиотеки, также есть любительские коллективы: театр юного зрителя, районный хор, инструментальный ансамбль. В учреждениях культуры работают 145 штатных единиц в том числе: в домах культуры - 104 единицы; в библиотеках - 33 единицы, 9 из них в центральной библиотеке и 24 работника в филиалах; прочих учреждениях – 5 единиц, в централизованной бухгалтерии работают 3 единицы.

В бюджете района на содержание учреждений культуры на 2003 год определено направить средств, в сумме 2114,0 тысячи рублей, в том числе на выплату заработной платы в сумме 809,0 тысяч рублей, начислений на заработную плату 290,0 тысяч рублей, материальные затраты на содержание учреждений культуры составляют 136,0 тысяч рублей. В процентном отношении расходы на культуру равны 3,2 %.

В бюджете района на 2004 год на содержание учреждений культуры предусмотрены расходы в сумме 4795,3 тысячи рублей или 4,6 % от расходов бюджета. Расходы на заработную плату работников учреждений культуры определены в сумме 1365,9 тысяч рублей, начисления на оплату труда рассчитаны в размере 35,8 процентов и составляют 488,7 тысяч рублей. Расходы на материальные затраты на содержание учреждений культуры на 2004 год определены в сумме 1636,0 тысяч рублей.

В 2005 году расходы на заработную плату работников учреждений культуры определены в сумме 2409,0 тысяч рублей, начисления на оплату труда рассчитаны в размере 26,2 процента и составляют 631,1 тысяча рублей.

Из бюджета района осуществлялось финансирование двух больниц: Кузоватовской центральной районной и Коромысловской участковой больницы  на 145 коек, дневного стационара на 42 койки (с 01.01.2005 года сократили с 58 до 42 коек), 1 Еделевской амбулатории и 35 фельдшерско-акушерских пункта.

Штатная численность работников больниц на начало 2005 года была 368 единиц на конец года 375 единиц – введено 7 единиц: с 4 января 2005 года в целях организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ в Кузоватовской ЦРБ были введены 3 ставки: врач-методист, провизор, мед.статист. В 2004 году по приказу              № 14 от 17.02.2004 года в ЛПУ по Кузоватовскому району произошло сокращение штатов в количестве 15 ставок. Во исполнение решения коллегии от октября 2004 года было восстановлено с января 2005 года сокращенные ранее 2 ставки врачей – терапевтов и 2 ставки участковых медсестер.

В Еделевской амбулатории имеется всего 6 штатных единиц, в том числе 1 единица врача, которая вакантна и в связи с этим исполнение врачебных посещений отсутствует.

В ФАПы распоряжением Главы Кузоватовского района № 59 от 14.02.2005 года с 1 февраля введено 10 единиц истопников и 1 единица истопника введена с 1.10.2005 года. Всего было на начало года 67 единиц, на конец года стало 78 единиц.

      На содержание учреждений здравоохранения, физической культуры в бюджете района на 2003 год утверждены расходы в сумме 13030,0 тысяч рублей. Удельный вес расходов на здравоохранение 19,8 % от расходов бюджета. Расходы на заработную плату в сумме 4234,0 тысячи рублей, начисления в сумме 1516,0 тысяч рублей. В составе расходов на здравоохранение учтены средства, выделяемые на страховые платежи по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения в сумме 2521,0 тысяч рублей. Для финансирования лекарственного обеспечения по бесплатным рецептам выделено 350,0 тысяч рублей, на инсулин – 600,0 тысяч рублей.

В бюджете района на 2004 год на содержание учреждений здравоохранения предусмотрено расходов в сумме 22638,5 тысяч рублей, из них на заработную плату 9898,3 тысячи рублей, начисления на заработную плату определены исходя из расчета 35,8 процентов к фонду заработной платы, и составляют 3543,0 тысяч рублей. Удельный вес расходов на здравоохранение составил 21,8 % от общих расходов района. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджете района запланированы в сумме 3000,0 тысячи рублей.

На мероприятия по физической культуре в бюджете предусмотрены в сумме 200,0 тысяч рублей на текущие расходы, на реализацию целевой программы «Материнство и детство» заложено расходов в сумме 150,0 тысяч рублей.

На 2005 год на содержание учреждений здравоохранения предусмотрено расходов в сумме 24290,0 тысяч рублей, из них на заработную плату 14465,7 тысяч рублей, начисления на заработную плату определены исходя из расчета 26,2 процентов к фонду заработной платы, и составляют 3790,0 тысяч рублей. С 2005 года финансирование обязательного медицинского страхования неработающего населения производится за счет средств областного бюджета. На мероприятия по физической культуре и спорту на 2005 год заложено 100,0 тысяч рублей, денежные средства пойдут на проведение спортивных мероприятий и состязаний, проезд и приобретение призов.

В комитете социальной защиты населения Кузоватовского района функционируют 2 отделения социальной помощи на дому, в них числятся 31 штатная единица, что меньше чем в анализируемом 2003 году на 2 единицы. Это связано с сокращением численности обслуживаемых лиц с 307 до 300.

Численность аппарата управления КСЗН на 01.01.2005 года составляла 17 единиц. В 2005 году были введены 2 единицы в центр субсидий.

      На выполнение мероприятий по социальной политике и на покрытие расходов по содержанию учреждений социальной защиты бюджетом района на 2003 год предусмотрено 11410,2 тысяч рублей. В их числе:

- на предоставление льгот по ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - 661,0 тысяча рублей, сюда входит лекарственное обеспечение, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг, оплата проезда и телефона;

- на предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию – 106,0 тысяч рублей;

 - на предоставление льгот согласно ФЗ «О ветеранах» - 6541,0 тысяча рублей.

В комитете социальной защиты на учете числится инвалидов 1645 человек, в том числе инвалидов детства 343 человека, инвалиды общего заболевания 1204, инвалиды трудового увечья 80 человек, инвалиды Советской армии 18 человек, ветеранов ВОВ, труда которым предоставляются льготы 6456 человек.

Расходы на реализацию вышеуказанных законов будут производиться за счет средств вышестоящих бюджетов из фонда компенсаций и фонда финансовой поддержки, что снимает финансовую нагрузку на местный бюджет.

На погашение задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей, будет направлено в 2003 году – 590,0 тысяч рублей. Выплата текущих детских пособий будут осуществляться через Комитет социальной защиты населения администрации области, что также уменьшает расходы местного бюджета.

На содержание отделения социальной помощи на дому выделяется 911,0 тысяч рублей, для выплат социальной помощи к пенсиям муниципальных служащих заложено – 200,0 тысяч рублей

Расходы на 2004 год по учреждениям и мероприятиям по разделу социальной политике предусмотрены в сумме 10424,5 тысяч рублей или 10 % от расходов бюджета на 2004 год (приложения Ж, Н).

В составе расходов по социальной политике предусматриваются средства на содержание отделения социальной помощи на дому 2122,7 тысяч рублей, на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим 150,0 тысяч рублей, на реализацию программы «Молодежь» будет направлено 100,0 тысяч рублей.

В составе расходов предусматриваются средства на предоставление льгот по ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в сумме 530,8 тысяч рублей, в Кузоватовском районе состоит на учете 2005 инвалидов.

Возмещение расходов по предоставлению льгот гражданам пострадавшим от радиации утверждены в сумме 40,0 тысяч рублей.

На реализацию ФЗ «О ветеранах» планируется направить 4335,0 тысяч рублей, в том числе на предоставление льгот по обеспечению лекарственными средствами – 890,0 тысяч рублей и балонным газом – 500,0 тысяч рублей.

Численность льготников по данному закону в районе 7126 человек, из них: участников ВОВ – 291 человек; инвалиды ВОВ – 124 человека; вдовы – 837 человек; солдаты военного призыва – 17 человек; несовершеннолетние узники фашистских лагерей – 1 человек; житель блокадного Ленинграда – 1 человек; ветераны труда – 2267 человек; труженики тыла – 3588 человек.

Предусмотрены расходы на выплату государственных пособий гражданам имеющим детей в сумме 100,0 тысяч рублей на покрытие долга по выплате пособий. Численность детей получающих месячное пособие составляет 4532 ребенка.

В 2005 году в раздел социальной политики добавились расходы на борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство их запланировано 1345,0 тысяч рублей, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущими годами, численность детей также возросла и составляет 46 детей. На функционирование органов исполнительной власти в 2005 году запланировано 1490,6 тысяч рублей, мероприятия в области социальной политики 2572,0 тысячи рублей.