Муниципальная программа Шуйского муниципального района «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»

Целью муниципальной программы Шуйского муниципального района «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шуйского муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо решение финансовым управлением следующих задач:

1. Обеспечение бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе, организация планирования и исполнения бюджета Шуйского муниципального района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Шуйского муниципального района.

Расходы бюджета Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию муниципальной программы Шуйского муниципального района «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района» представлены в нижеследующей таблице:

 

Наименование	2019 год	2020 год			2021 год			2022 год
	(утверждено)	утверждено	проект	изменения	утверждено	проект	изменения	(проект)
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»

4 147 273,99

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

4 237 000,00

Подпрограмма «Обеспечение и организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе»

4 147 273,99

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

4 237 000,00

Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса в Шуйского муниципального района»

4 147 273,99

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

3 993 000,00

4 237 000,00

244 000,00

4 237 000,00

В рамках подпрограммы «Обеспечение и организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение функций финансовых органов местного самоуправления Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 4 237 000,00 руб., на 2021 год – в сумме 4 237 000,00 руб., на 2022 год – в сумме 4 237 000,00 руб.

 

Муниципальная программа Шуйского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Шуйского муниципального района»

 

Целью муниципальной программы является Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности на территории Шуйского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений.

2. Рациональное и целевое использование средств бюджетов всех уровней при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

3. Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений.

4. Совершенствование системы по предотвращению терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

5. Проведение целенаправленной работы по осуществлению комплексных мер по профилактике распространения наркомании.

6. Создание эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне.

7. Обеспечение выполнения задач, предусмотренных статьей 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах своей компетенции.

8. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Расходы бюджета Шуйского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию данной муниципальной программы Шуйского муниципального района представлены в нижеследующей таблице:

 

Наименование	2019 год	2020 год			2021 год			2022 год
	(утверждено)	утверждено	проект	изменения	утверждено	проект	изменения	(проект)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Шуйского муниципального района»

3 537 437,71

3 225 087,00

3 674 746,97

 

449 659,97

3 202 847,00

3 622 709,26

 

419 862,26

3 615 501,80

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение безопасности граждан»

1 761 687,11

1 734 807,50

1 764 462,21

 

 

29 654,71

1 712 567,50

1 712 424,50

 

 

-143,00

1 712 424,50

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»

933 500,00

933 500,00

933 500,00

 

0,00

933 500,00

933 500,00

 

0,00

933 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и гражданская защита населения»

813 187,11

786 307,50

815 962,21

 

 

29 654,71

764 067,50

763 924,50

 

 

-143,00

763 924,50

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области антитеррористической и антинаркотической пропаганды»

15 000,00

15 000,00

15 000,00

 

 

0,00

15 000,00

15 000,00

 

 

0,00

15 000,00

Подпрограмма «Проведение комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, противодействие коррупции»

61 400,00

61 400,00

61 400,00

 

 

0,00

61 400,00

61 400,00

 

 

0,00

61 400,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области профилактики правонарушений и антикоррупционной пропаганды»

4 000,00

4 000,00

4 000,00

 

 

0,00

4 000,00

4 000,00

 

 

0,00

4 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению правопорядка»

57 400,00

57 400,00

57 400,00

 

 

0,00

57 400,00

57 400,00

 

 

0,00

57 400,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Шуйского муниципального района»

1 714 350,60

1 428 879,50

1 848 884,76

 

 

420 005,26

1 428 879,50

1 848 884,76

 

 

420 005,26

1 841 677,30

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения Администрацией функциональных обязанностей»

1 714 350,60

1 428 879,50

1 848 884,76

 

 

420 005,26

1 428 879,50

1 848 884,76

 

 

420 005,26

1 841 677,30

Подпрограммой «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение безопасности граждан» будет осуществляться предоставление:

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в бюджетных образовательных учреждениях на 2020 год – в сумме 350 000,0 руб.; на 2021 год – в сумме 350 000,0 руб.; на 2022 год – в сумме 350 000,0 руб.;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2020 год – в сумме 56 000,0 руб.; на 2021 год – в сумме 56 000,0 руб.; на 2022 год – в сумме 56 000,0 руб.;

- организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания на 2020 год в сумме 65 500,0 руб.; на 2021 год в сумме 65 500,0 руб.; на 2022 год в сумме 65 500,0 руб.;

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на 2020 год – 350 000,0 руб.; на 2021 год – 350 000,0 руб.; на 2022 год – 350 000,0 руб.;

- проведение мероприятий по оснащению и модернизации ЕДДС в рамках внедрения АПК "Безопасный город" на 2020 год – 10 000,0 руб.

- создание и функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 2020 год – 12 240,0 руб.

- изготовление наглядной агитации в области антитеррористической и антинаркотической пропаганды на 2020 – 2022 годы в размере 15 000,0 руб. ежегодно.

Объемы бюджетных ассигнований 2020 года выше 2019 года на 137 309,26 руб. Увеличение расходов на реализацию муниципальной программы по сравнению с 2019 годом в основном связано с увеличением объема субвенции из областного бюджета бюджету Шуйского муниципального района.

В соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, противодействие незаконному обороту наркотических средств и обеспечение безопасности граждан» предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на:

- софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания на 2020-2022 годы в сумме 415 800,0 руб. ежегодно;

- на осуществление переданных государственных полномочий на организацию двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2020 год в сумме 46 200,0 руб., на 2021 год в сумме 46 200,0 руб., на 2022 год в сумме 46 200,0 руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений на 2020 год в сумме – 10 666,50 руб., на 2021 год в сумме – 10 666,50 руб., на 2022 год в сумме – 10 666,50 руб.;

- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год в сумме 433 055,71 руб., на 2021 год в сумме 403 258,0 руб., на 2022 год в сумме 403 258,0 руб.

- изготовление наглядной агитации (листовок, плакатов, буклетов и др.) в области антитеррористической пропаганды на 2020 год в сумме 9 000,0 руб., на 2021 год в сумме 9 000,0 руб., на 2022 год в сумме 9 000,0 руб.;

- изготовление наглядной агитации (листовок, плакатов, буклетов и др.) в области профилактики наркомании и алкоголизации населения на 2020 год в сумме 6 000,0 руб., на 2021 год в сумме 6 000,0 руб., на 2022 год в сумме 6 000,0 руб.;

В рамках подпрограммы «Проведение комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, противодействие коррупции» предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- изготовление наглядной агитации (листовок, плакатов, буклетов и др.) в области профилактики правонарушений и антикоррупционной пропаганды на 2020 год в сумме 4 000,0 руб., на 2021 год в сумме 4 000,0 руб., на 2022 год в сумме 4 000,0 руб.;

- стимулирование членов общественных объединений правоохранительной направленности на 2020 год в сумме 15 000,0 руб., на 2021 год в сумме 15 000,0 руб., на 2022 год в сумме 15 000,0 руб.;

- материально-техническое обеспечение деятельности членов общественных объединений правоохранительной направленности на 2020 год в сумме 5 000,0 руб., на 2021 год в сумме 5 000,0 руб., на 2022 год в сумме 5 000,0 руб.;

- личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых мероприятиях по охране общественного порядка на 2020 год в сумме 37 400,0 руб., на 2021 год в сумме 37 400,0 руб., на 2022 год в сумме 37 400,0 руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Шуйского муниципального района» предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Шуйского муниципального района на 2020 год в размере 1 848 884,76 руб., на 2021 год – 1 848 884,76 руб., на 2022 год – 1 841 677,30 руб.

 

 

Непрограммные мероприятия

Объемы бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в нижеследующей таблице:

Наименование	2019 год	2020 год			2021 год			2022 год
	(утверждено)	утверждено	проект	изменения	утверждено	проект	изменения	(проект)
Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления Шуйского муниципального района

15 231 106,99

8 680 504,33

13 091 811,68

4 411 307,35

8 970 852,33

11 240 763,32

2 269 911,09

8 958 370,58

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований Ивановской области

44 022,0

 

 

44 022,0

44 022,00

0

44 022,0

44 022,0

0

44 022,0

Техническое обслуживание технологического оборудования газовой системы отопления

117 180,00

 

117 180,0

117 180,00

0

117 180,0

117 180,0

0

117 180,0

Оказание услуг по электро-, теплоснабжению муниципального имущества

1 373 060,68

 

816 533,33

 

816 533,33

0

816 533,33

816 533,33

0

816 533,33

Оказание услуг по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" Шуйского муниципального района

0

119 659,25

119 659,25

0

119 659,25

119 659,25

0

119 659,25

Проведение ремонта помещения спортивного зала с. Афанасьевское Шуйского муниципального района

4 710 033,56

0,0

4 289 425,60

4 289 425,60

0,0

1 962 707,99

1 962 707,99

0,00

Исполнение судебных актов по искам к Шуйскому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Шуйского муниципального района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Шуйского муниципального района

 

0

0

0

0

0

0

 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

68 494,00

35 736,00

79 272,00

43 536,0

35 736,00

42 939,00

7 203,0

42 939,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников

140 392,0

0,0

140 392,00

140 392,00

0

0

0

0

Предоставление мер социальной поддержки в части организации подвоза учащихся, проживающих на территории Шуйского муниципального района, к муниципальным образовательным учреждениям и обратно, расположенных на территории городского округа Шуя

1 035 000,0

1 035 000,0

1 035 000,0

0

1 035 000,0

1 035 000,0

0,0

1 035 000,0

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

6 238 821,75

6 442 689,00

6 000 642,75

-442 046,25

6 733 037,00

6 733 037,00

0,0

6 733 037,00

Резервный фонд администрации Шуйского муниципального района

0,00

0,00

380 000,00

380 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Шуйского муниципального района бюджетам сельских поселений на исполнение решения Шуйского городского суда Ивановской области по текущему ремонту автомобильной дороги, проходящей в границах деревни Слободка Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

1 475 068,00

0

0

0

0

0

0

 

Предоставление из бюджета Шуйского муниципального района субсидий муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Шуйского муниципального района на осуществление части полномочий по организации теплоснабжения в границах Колобовского городского поселения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

29 035,00

69 684,75

69 684,75

0

69 684,75

69 684,75

0

0

Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4 990,00

5 220,00

5 220,00

0,0

5 490,00

0,0

0,0

0,0

Реализация Комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

2 303 503,00

0

0

0

0

0

0

0

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию непрограммных мероприятий Шуйского муниципального района, в 2020 году составят 13 091 811,68 руб., в 2021 году 11 240 763,32 руб. и в 2022 году 8 958 370,58 руб.

В рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления Шуйского муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований Ивановской области на 2020 год – в сумме 44 022,0 руб.; на 2021 год – в сумме 44 022,0 руб.; на 2022 год – в сумме 44 022,0 руб.;

- техническое обслуживание технологического оборудования газовой системы отопления на 2020 год – в сумме 117 180,0 руб., на 2021 год – в сумме 117 180,0 руб., на 2022 год – в сумме 117 180,0 руб.;

- оказание услуг по электро-, теплоснабжению муниципального имущества на 2020 год – в сумме 816 533,27 руб., на 2021 год – в сумме 816 533,33 руб., на 2022 год – в сумме 816 533,33 руб.;

- оказание услуг по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 119 659,25 руб., на 2021 год – в сумме 119 659,25 руб., на 2022 год – в сумме 119 659,25 руб.;

- проведение ремонта помещения спортивного зала с. Афанасьевское Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 4 289 425,60 руб., на 2021-2022 годы – в сумме 0,0 руб.;

- резервный фонд администрации Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 380 000,00 руб., на 2021 год – в сумме 300 000,0 руб.; на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей;

- предоставление мер социальной поддержки в части организации подвоза учащихся, проживающих на территории Шуйского муниципального района, к муниципальным образовательным учреждениям и обратно, расположенных на территории городского округа Шуя на 2020 год – в сумме 1 035 000,0 руб., на 2021 год – в сумме 1 035 000,0 руб., на 2022 год – в сумме 1 035 000,0 руб.

В соответствии с проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления Шуйского муниципального района предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов в виде субвенций на:

- осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2020 год в сумме 79 272,00 руб.; на 2021 год в сумме 42 939,00 руб.; на 2022 год в сумме 42 939,00 руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников на 2020 год в сумме 140 392,0 руб.;

- на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2020 год в сумме 6 000 642,75 руб.; на 2021 год в сумме 6 733 037,00 руб.; на 2022 год в сумме 6 733 037,0 руб.;

- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 5 220,00 руб.; на 2021 год в сумме 5 490,0 руб.

На изменение объемов бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности на 2020 - 2021 годы по сравнению с объемами, утвержденными на 2020 - 2021 годы действующей редакцией решения о бюджете Шуйского муниципального района, в основном повлияло увеличение объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.