Шуйского муниципального района

Пояснительная записка

К проекту Решения Совета

Шуйского муниципального района

«О бюджете Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Пояснительная записка

Таблица 1

Основные характеристики районного бюджета

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(руб.)

 

Показатель	2019 год (утверждено)	2020 год (утверждено)	2020 год (проект)	Отклонение	2021 год (утверждено)	2021 год (проект)	Отклонение	2022 год
Доходы, всего	356 155 737,32	305 072 574,75	322 062 935,84	16 990 361,09	303 863 126,75	306 682 887,05	2 819 760,30	302 212 614,30
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	71 465 392,62	64 723 174,20	68 492 444,00	3 769 269,80	64 280 349,20	66 305 524,00	2 025 174,80	66 679 514,00
безвозмездные поступления	284 690 344,70	240 349 400,55	253 570 491,84	13 221 091,29	239 582 777,55	240 377 363,05	794 585,50	235 533 100,30
Расходы, всего	376 209 748,22	305 072 574,75	322 062 935,84	16 990 361,09	303 863 126,75	306 682 887,05	2 819 760,30	302 212 614,30
Дефицит (профицит)	- 20 054 010,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Доходы бюджета Шуйского муниципального района на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2020-2022 годы определен исходя из их ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет Шуйского муниципального района в 2019 году, с учетом основных принципов взаимоотношений между областным бюджетом и бюджетом Шуйского муниципального района, основных показателей прогноза социально-экономического развития Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы и основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также предполагаемые к принятию изменения в налоговое и бюджетное законодательство и нормативные правовые акты, вступающие в действие с 1 января 2020 года.

Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены в размере 0,3371%.

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета представлена в таблице 2.

Таблица 2

 

Показатели

Год (отчет)

2019 год (оценка)

Проект (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год Налоговые и неналоговые доходы 68 248 208,14 71 465 392,62 68 492 444,0 66 305 524,0 66 679 514,0 Темпы роста к предыдущему году, % 102,8 104,7 95,8 96,8 100,6

 

В 2020 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в сумме 68 492 444,0 руб., по сравнению с бюджетными назначениями, утвержденными Решением о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в действующей редакции они уменьшаются на 2 972 948,62 руб. или на 4,2%.

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в сумме 66 305 524,0 руб., в 2022 году налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 66 679 514,0 руб. По сравнению с 2021 годом они увеличатся на 373 990,0 руб. или на 0,6%.

Особенности расчетов налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021-2022 годы

 

 Поступление налоговых доходов районного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 60 468 217,0 руб., на плановый период 2021 и 2022 годов соответственно 59 120 607,0 руб. и 59 419 997,0 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы в 2020 году составят 89,4 %, в плановом периоде - 89,1 %.

Прогноз налоговых доходов районного бюджета представлен главными администраторами доходов районного бюджета, одним из которых является Межрайонная ИФНС № 3 России по Ивановской области.

Сравнение прогноза поступлений налоговых доходов в 2020-2022 годах, предусмотренного проектом решения Совета Шуйского муниципального района «О бюджете Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с соответствующими показателями, утвержденными Решением о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в действующей редакции, представлено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке. Прогноз поступлений налоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличен на 1 721 395,90 руб. или на 2,9 %, в 2021 году по сравнению с прогнозом на 2020 год уменьшен на 1 347 610,0 руб. или на 2,2%, в 2022 году по сравнению с прогнозом на 2021 год увеличены на 299 390,0 руб. или на 0,5%.

 

Акцизы

Доля акцизов в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 10,0%.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты спрогнозированы на 2020 год в сумме 7 819 177,0 руб., в 2021 - 2022 годах в сумме 7 819 177,0 руб. на основании данных главного администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Ивановской области в соответствии с установленными действующим законодательством нормативами зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных районов по нормативу 10%.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов районного бюджета на 2020 год составляют 6,0 %, в 2021 году – 3,3%, в 2022 году 3,3% соответственно.

При расчете поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности учитывались данные формы 5-ЕНВД УФНС России по Ивановской области и прогнозные показатели Межрайонной ИФНС России №3 по Ивановской области. Проценты отчислений от ЕНВД составляет 100%. На основании п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29 июня 2012 г. N 97-ФЗ единый налог на вмененный доход будет отменен с 01.01.2021 года.

Сумма поступлений составит в 2020 году – 2 000 000,0 руб., в 2021 году - 0,0 руб., в 2022 году –0,0 руб.

Расчет поступлений от единого сельскохозяйственного налога на 2020 год произведен на основании отчета о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу (форма 5-ЕСХН) и прогнозных показателей Межрайонной ИФНС России №3 по Ивановской области. Проценты отчислений от единого сельскохозяйственного налога в район: 50% - от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских поселений, 70% - от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений.

Прогноз поступлений в районный бюджет указанного налога в 2020 составит 1 167 00,0 руб. в 2021-2022 годах составит 1 458 000,0 руб. и 1 487 000,0 соответственно.

При расчете поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения учитывались данные формы 1-Патент УФНС России по Ивановской области и прогнозные показатели Межрайонной ИФНС России №3 по Ивановской области. Проценты отчислений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составляет 100%.

Сумма поступлений составит в 2020 году – 470 000,0 руб., в 2021 - 2022 годах составит по 500 000,0 руб. ежегодно.

 

Государственная пошлина

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2020-2022 годы выполнен исходя из прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов по закрепленным доходным источникам.  Прогноз поступлений в районный бюджет государственной пошлины в 2021 – 2022 годах составит 450 000,0 руб. ежегодно.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов представляется главным администратором доходов районного бюджета: Администрацией Шуйского муниципального района.

Безвозмездные поступления

В составе данной группы доходов предусмотрены:

- безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в основном распределенных Шуйскому муниципальному району проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в районный бюджет составляет:

- на 2020 год в сумме 253 570 491,84 руб.;

- на 2021 год в сумме 240 377 363,05 руб.;

- на 2022 год в сумме 235 533 100,30 руб.

 

Данные о безвозмездных поступлениях в бюджет Шуйского муниципального района представлены в таблице 3.

Таблица 3

Безвозмездные поступления

(тыс. руб.)

	2019 год утверждено	2020 год	Отклонение	2021 год	Отклонение	2022 год	Отклонение
Безвозмездные поступления – всего	284 690 344,70	253 570 491,84	-31 119 852,86	240 377 363,05	-13 193 128,79	235 533 100,30	-4 844 262,75
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы - всего	284 888 222,70	253 570 491,84	-31 317 730,86	240 377 363,05	-13 193 128,79	235 533 100,30	-4 844 262,75
в том числе:
- дотации	122 719 861,00	120 987 930,00	-1 731 931,00	103 087 900,00	-17 900 030,00	103 087 900,00	0,00
- субсидии	30 909 272,74	5 077 648,83	-25 831 623,91	415 800,00	-4 661 848,83	415 800,00	0,00
- субвенции	131 230 053,96	127 435 228,26	-3 794 825,70	136 803 978,30	9 368 750,04	132 029 400,30	-4 774 578,00
- иные межбюджетные трансферты	29 035,00	69 684,75	40 649,75	69 684,75	0,00	0,00	-69 684,75
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	- 197 878,0	0,00	197 878,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам распределен бюджету Шуйского муниципального района проектом Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

на 2020 год в сумме 108 400 700,00 руб., на 2021 – 2022 годы в сумме 103 087 900,00 руб. ежегодно.

На 2020 год из областного бюджета бюджету Шуйского муниципального района предусмотрено предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере     12 587 230,00 руб.

На 2020 – 2022 годы из областного бюджета бюджету Шуйского муниципального района предусмотрено предоставление субсидий на:

- софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в 2020 – 2022 годах в сумме 415 800,00 руб. ежегодно;

- софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в 2020 году в сумме 4 041 653,00 руб.;

- софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области в 2020 году в размере 620 195,83 руб.

Субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий субъектов Российской Федерации в 2020 – 2022 годах предусмотрены на:

- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году – 433 055,71 руб., в 2021-2022 годы в сумме 403 258,00 руб. ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений в 2020-2022 годах в размере 10 666,50 руб. ежегодно;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в 2020 году в сумме 298 092,00 руб. в 2021 - 2022 годах в сумме 293 256,0 руб. ежегодно;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2020-2022 годах в размере 1 217 512,80 руб. ежегодно;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году в сумме 36 345,00 руб., в 2021-2022 годах в сумме 35 942,00 руб. ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников в 2020 году в сумме 140 392,0 руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2020 году в размере 79 272,00 руб., в 2021-2022 годах 42 939,00 руб. ежегодно;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2020-2022 годах 46 200,0 руб. ежегодно;

- предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещение в 2020 году в сумме 4 293 828,00 руб., в 2021 году – 6 440 742,00 руб., в 2022 году – 1 671 654,00 руб.;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2020 году в сумме 5 220,00 руб., в 2021 году в сумме 5 490,00 руб.;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 2020 году в сумме 41 850 440,00 руб., в 2021 году – 44 867 894,0 руб. и в 2022 году – 44 867 894,0 руб.;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 2020 году в сумме 73 023 561,50 руб., в 2021 году в сумме 76 707 041,00 руб. и в 2022 году в сумме 76 707 041,0 руб.;

- финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 2020 году в сумме 6 000 642,75 руб., в 2021 году в сумме 6 733 037,00 руб. и 2022 году в сумме 6 733 037,00 руб.

РАСХОДЫ

 

Общая часть

Формирование объема и структуры расходов бюджета Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основании следующих подходов:

1) обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта;

2) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета Шуйского муниципального района на 2020 и 2021 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета Шуйского муниципального района от 18.12.2018 № 78 «О бюджете Шуйского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «базовые» объемы 2022 года приняты равными «базовым» объемам 2021 года;

3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на       2020 – 2022 годы с учетом уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, в отношении которых в 2019 году принимались «разовые» решения;

4) доведение расходов по фонду оплаты труда (с учетом начислений) органов местного самоуправления Шуйского муниципального района и подведомственных им бюджетных учреждений до уровня 2019 года, включая индексацию заработной платы с 1 октября 2019 года;

5) доведения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления Шуйского муниципального района, иных муниципальных органов до минимального размера оплаты труда на 2020 год – 12130,0 рублей;

6) доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, включая обеспечение достигнутого уровня заработной платы в 2019 году;

7) индексации с 01.01.2020 размеров выплат, относящихся к публичным нормативным обязательствам, подлежащим ежегодной индексации, на прогнозируемый уровень инфляции 4,2%;

8) соблюдение программного принципа построения бюджета;

Бюджет Шуйского муниципального района в 2020 – 2022 годах сохраняет свою социальную направленность. Доля расходов по отраслям социальной сферы составляет около 70%.

Наиболее значительное увеличение ассигнований в сферах: образование, культура, физическая культура и социальная политика. Это обусловлено необходимостью выполнения целевых индикаторов по повышению заработной платы декретированным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также приобретением жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В составе расходов бюджета Шуйского муниципального района на первый год планового периода объем условно утверждаемых расходов предусмотрен в объеме 4 236 577,72 руб., на второй год планового периода предусмотрен в объеме 8 488 370,70 руб.

При этом необходимо учитывать, что указанные расходы в дальнейшем будут распределены по конкретным направлениям с учетом приоритетов государственной политики.

Общий объем бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления на 2020 год без учета субвенций, передаваемых на исполнение государственных полномочий из областного бюджета составляет 34 590 966,16 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда с учетом действующего законодательства Российской Федерации учтены в следующих размерах: в 2020 году – 30,2 %, в 2021 году - 30,2 %, в 2022 году - 30,2 %;

В целях реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы на оказание муниципальных услуг главными распорядителями средств районного бюджета определялись в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг.

Проектом о бюджете Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в расходной части предусмотрены бюджетные ассигнования:

2020 год – 322 062 935,84 руб.;

2021 год – 306 682 887,05 руб.;

2022 год – 302 212 614,30 руб.

 

Программная структура расходов бюджета Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

Проект бюджета Шуйского муниципального района на 2020 год и на плановый период 20201и 2022 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 13 муниципальных программ Шуйского муниципального района (далее – муниципальные программы).

В соответствии с перечнем муниципальных программ Шуйского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 08.11.2019 № 912-п, расходы бюджета Шуйского муниципального района состоят из расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности (таблица 4):

Таблица 4

Наименование	Сумма, руб.
	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы районного бюджета, всего:	322 062 935,84	306 682 887,05	302 212 614,30
из них:
Условно утвержденные расходы		4 236 577,72	8 488 370,70
Расходы на реализацию муниципальных программ Шуйского муниципального района	308 965 904,16	291 200 056,01	284 765 873,02
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района»	998 827,09	1 000 000,00	1 000 000,00
Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления»	40 670 532,31	40 612 436,21	40 153 257,68
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района»	9 159 637,80	8 159 637,80	8 159 637,80
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шуйского муниципального района»	458 000,00	458 000,00	388 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»	66 000,00	2 000,00	23 500,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2021 годы»	0	0	0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Шуйском муниципальном районе»	15 044 421,00	11 002 768,00	10 266 280,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»	19 219 351,53	12 180 374,07	7 411 286,07
Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Шуйском муниципальном районе»	1 068 521,00	863 721,00	450 000,00
Муниципальная программа «Развитие системы образования Шуйского муниципального района»	214 368 866,46	209 061 409,67	209 061 409,67
Муниципальная программа «Программа профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля - Администрацией Шуйского муниципального района»	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»	4 237 000,00	4 237 000,00	4 237 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Шуйского муниципального района»	3 674 746,97	3 622 709,26	3 615 501,80
Непрограммные мероприятия	13 097 031,68	11 246 253,32	8 958 370,58

 

Расходы на реализацию муниципальных программ Шуйского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета (без учета условно утверждаемых расходов) составят в 2020 году – 95,9%, в 2021 и 2022 годах составят соответственно 96,3%, 96,9%.

999 333,33

999 333,33

998 827,09

-506,24

999 333,33

1 000 000,00

666,67

1 000 000,00

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом Шуйского муниципального района»

700 000,00

700 000,00

698 827,09

 

 

-1 172,91

 

 

700 000,00

700 000,00

 

 

0,00

 

 

700 000,00

 

 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Шуйского муниципального района»

700 000,00

700 000,00

698 827,09

 

 

-1 172,91

 

 

700 000,00

700 000,00

 

 

0,00

 

 

700 000,00

 

 

Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами Шуйского муниципального района»

299 333,33

299 333,33

300 000,00

 

 

666,67

 

 

299 333,33

300 000,00

 

 

666,67

 

 

300 000,00

 

 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами Шуйского муниципального района»

299 333,33

299 333,33

300 000,00

 

 

666,67

 

 

299 333,33

300 000,00

 

 

666,67

 

 

300 000,00

 

 

 

В рамках подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом Шуйского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и оценки муниципального имущества Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 698 827,09 руб., на 2021 год - в сумме 700 000,0 руб., на 2022 год – в сумме 700 000,0 руб.;

В рамках подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Шуйского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- проведение кадастровых работ земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые находятся в собственности Шуйского муниципального района на 2020 год – в сумме 300 000,0 руб., на 2021 год - в сумме 300 000,0 руб., на 2022 год – в сумме 300 000,0 руб.

 

42 195 722,17

39 159 250,72

40 670 532,31

 

 

1 511 281,59

38 769 609,28

40 612 436,21

 

 

1 842 826,93

40 153 257,68

Подпрограмма «Повышение профессиональной компетенции и квалификации муниципальных служащих»

1 321 100,21

1 304 768,82

1 370 453,76

 

65 684,94

1 304 768,82

1 335 753,76

 

30 984,94

1 335 753,76

Основное мероприятие «Создание условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы»

91 800,00

81 200,00

115 900,00

 

34 700,00

81 200,00

81 200,00

 

0,00

81 200,00

Основное мероприятие "Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан"

1 229 300,21

1 223 568,82

1 254 553,76

 

 

30 984,94

1 223 568,82

1 254 553,76

 

 

30 984,94

1 254 553,76

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шуйского муниципального района»

31 584 245,48

30 029 780,99

31 222 640,56

 

1 192 859,57

30 029 780,99

31 200 244,46

 

1 170 463,47

31 062 766,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности выборных должностных лиц местного самоуправления Шуйского муниципального района»

1 257 447,79

1 244 074,00

1 298 844,00

 

 

54 770,00

1 244 074,00

1 298 844,00

 

 

54 770,00

1 298 844,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетного органа муниципального образования Шуйского муниципального района»

29 779 723,69

28 238 632,99

29 360 922,16

 

1 122 289,17

28 238 632,99

29 338 526,06

 

1 099 893,07

29 216 848,53

Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

547 074,00

547 074,00

562 874,40

 

 

15 800,40

547 074,00

562 874,40

 

 

15 800,40

547 074,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»

254 013,09

238 349,56

292 660,23

 

 

54 310,67

238 349,56

292 660,23

 

 

54 310,67

190 509,22

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

254 013,09

238 349,56

292 660,23

 

54 310,67

238 349,56

292 660,23

 

54 310,67

190 509,22

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "Управление административно-хозяйственного обеспечения"

9 036 363,39

7 586 351,35

7 784 777,76

 

198 426,41

7 217 402,17

7 783 777,76

 

566 375,59

7 564 228,17

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения Администрацией функциональных обязанностей"

9 036 363,39

7 586 351,35

7 784 777,76

 

 

198 426,41

7 217 402,17

7 783 777,76

 

 

566 375,59

7 564 228,17

Наряду с общими подходами по формированию проекта бюджета на 2020 – 2022 годы на изменение объемов бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 2020 год по сравнению с утвержденными объемами бюджетных ассигнований в 2019 год повлияло:

    - увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Создание условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы» на 34 700,0 руб.;

    - увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан" на 30 984,94 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение деятельности выборных должностных лиц местного самоуправления Шуйского муниципального района» на 54 770,00 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно-счетного органа муниципального образования Шуйского муниципального района» на 1 122 289,17 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие архивного дела» по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Шуйского муниципального района в сфере архивного дела на 15 800,40 руб. на основании заключенного договора;

- увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 54 310,67 руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Обеспечение исполнения Администрацией функциональных обязанностей" на 198 426,41 руб.

В рамках подпрограммы «Повышение профессиональной компетенции и квалификации муниципальных служащих» муниципальной программы Шуйского муниципального района «Совершенствование организации муниципального управления» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- проведение мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, подготовка и повышение профессиональной компетентности и квалификации муниципальных служащих на 2020 год – 115 900,00 руб., на 2021 год – 81 200,0 руб., на 2022 год – 81 200,0 руб.;

- осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности муниципальной службы на 2020-2022 годы в сумме 1 254 553,76 руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шуйского муниципального района» муниципальной программы Шуйского муниципального района «Совершенствование организации муниципального управления» предусматриваются бюджетные ассигнования на:

- обеспечение функций Главы Шуйского муниципального района на 2020 год – 1 298 844,00 руб., на 2021 год – 1 298 844,00 руб., на 2022 год – 1 298 844,00 руб.;

- обеспечение функций Администрации Шуйского муниципального района на 2020 год – 21 347 209,05 руб., на 2021 год – 21 325 312,95 руб., на 2022 год – 21 216 135,42 руб.;

- обеспечение функций Председателя Совета Шуйского муниципального района на 2020 год – 489 343,68 руб., на 2021 год – 489 343,68 руб., на 2022 год – 489 343,68 руб.;

- обеспечение функций Совета Шуйского муниципального района на 2020 год – 776 513,56 руб., на 2021 год – 776 513,56 руб., на 2022 год – 776 513,56 руб.;

- обеспечение функций Управления образования администрации Шуйского муниципального района на 2020 год – 5 052 182,26 руб., на 2021 год – 5 063 682,26 руб., на 2022 год – 5 051 182,26 руб.;

- обеспечение функций Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района на 2020 год – 1 389 873,61 руб., на 2021 год – 1 377 873,61 руб., на 2022 год – 1 377 873,61 руб.;

- организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами на 2020 год – 296 800,0 руб., на 2021 год – 296 800,0 руб., на 2022 год – 296 800,0  руб.;

- осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Шуйском муниципальном районе» на 2020 год – 9 000,0 руб., на 2021 год – 9 000,0 руб., на 2022 год – 9 000,0 руб.

- осуществление полномочий органов местного самоуправления Шуйского муниципального района в сфере архивного дела на 2020 год – 562 874,40 руб., на 2021 год – 562 874,40 руб., на 2022 год – 547 074,0 руб.

В рамках подпрограммы «Повышени