Отчет о выполнении мероприятий программы развития Нытвенского городского округа

(приложение 9 к проекту решения Думы Нытвенского городского округа «Отчет о выполнении мероприятий программы развития Нытвенского городского округа за 2020 год» ).

В 2020 году на реализацию мероприятий программы развития Нытвенского городского округа было запланировано 554779,9 тыс. рублей, в том числе: 482131,8 тыс. рублей - средства краевого и федерального бюджетов, 70,6 тыс. рублей - средства местного бюджета, 2,0 внебюджетные средства. Исполнение составило 319433,3 тыс. рублей или 57,6% от планового значения.

В 2020 году участвовали в 17 региональных программах. Были определены 129 мероприятий в рамках различных проектов (см. Приложение 9 к Решению Думы Нытвенского городского округа).

На реализацию проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках порядка 718-п было предусмотрено 63712,2 тыс. рублей. Расходы на развитие преобразованного округа составили – 57174,1 тыс. рублей или 89,7%.

    Бюджетные ассигнования направлены:

- на объекты культуры, исполнение составило 92,2 %, при плане 6421,5 тыс. рублей, исполнено 5921,5 тыс. рублей. Отремонтировано 4 объекта культуры:

- Ремонт Сергинской сельской библиотеки;

- Ремонт сцены на территории Летнего амфитеатра с устройством дополнительной сборно-разборной уличной сцены;

- Капитальный ремонт крыши здания МБУ "Центр развития культуры и спорта" по адресу: Пермский край, Нытвенский район, ст.Чайковская, ул. Коробейникова, 2;

- Капитальный ремонт крыши здания "МБУ Центр развития культуры и спорта" по адресу: Пермский край, г.Нытва, ул.К.Маркса 82 а.

- на объекты образования, исполнение составило 100 %, при плане 24138,2 тыс. рублей, исполнено 24126,2 тыс. рублей. Проведены ремонты в 12 образовательных организациях.

- на объекты учреждений физкультуры, исполнено 1612,6 тыс. рублей или 100%, при плановом значении 1612,6 тыс. рублей. Проведены ремонты в 2-х учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. 

- на объекты жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, исполнение составило 96,7%, при плане 8646,7 тыс. рублей, исполнено 8363,4 тыс. рублей. На всей территории НГО проведены ремонты объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (ремонты водопроводных, канализационных и тепловых сетей).

Приобретены 3 единицы коммунальной техники на сумму 13375 тыс. рублей:

- специальный, комбинированная дорожная машина, КО-806 (КАМАЗ);

- передвижная автомастерская;

- экскаватор-погрузчик.

Произведен монтаж пожарной сигнализации в образовательных школах на сумму 2000 тыс. рублей, в т.ч. за счет местного бюджета 1000 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 1000 тыс. рублей.

Проведено благоустройство общественных территорий: «Установка малых архитектурных форм на ул. К.Маркса и на набережной пруда г.Нытва», «Благоустройство центральной аллеи на пр.Ленина г.Нытва».

Объем средств краевого бюджета за счет экономии от проведения конкурсных процедур на конец отчетного периода составил 5742,8 тыс. рублей, данные средства восстановлены в бюджете Нытвенского городского округа в 2021 году и перераспределены на новые объекты.

На реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов, по порядку 206-п предусмотрено 24026,3 тыс. рублей. Исполнено – 22452,9 тыс. рублей или 93,5%, в том числе:

в рамках реализации инвестиционного проекта «Приобретение муниципального жилищного фонда для переселения граждан на территории Чайковского сельского поселения» сложилась экономия краевых средств в сумме 50,3 тыс. рублей в результате конкурсных процедур;

в рамках реализации мероприятия «Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная, Юбилейная» было предусмотрено 788,4 тыс. рублей (краевые остатки 2019 года), исполнено на 667,7 тыс. рублей или 84,7 %. Средства краевого бюджета в сумме 120,7 тыс.рублей сложились ввиду экономии при выполнении работ, отсутствие необходимости в выполнении части работ.

На создание дополнительных мест для детей школьного возраста для реализации мероприятия «Строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в с.Мокино, Нытвенского района, Пермского края» было предусмотрено 84617,6 тыс. рублей, исполнено 32684,4 тыс. рублей или 38,6 %. Срок окончания строительства школы по муниципальному контракту июнь 2021 года. Не исполненные средства целевой субсидии в размере 51933,2 тыс. рублей запрошены в потребности на 2021 год.

Поддержание муниципальных дорог в нормативном состоянии исполнение составило 117202,1 тыс. рублей от плана 260569 тыс. рублей или 45%. Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 143305,9 тыс. рублей, по следующим мероприятиям:

- «Реконструкция автомобильной дороги "Григорьевское-Постаноги" со съездами в д. Зенки и в д. Агапово (участок км 3+500-км 13+400)» - нарушение подрядной организацией ООО «Евродорстрой» сроков исполнения и условий по контракту, не повлекшее судебные процедуры;  

- Ремонт автомобильной дороги "Григорьевское-Покровское" (участок км 01+142- км 05+345) муниципальный контракт с ООО «Космос» расторгнут в связи с удорожанием стоимости работ. В Минтранс подана уточненная заявка. Бюджетные ассигнования запрошены в потребности на 2021 год.

В рамках мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту гидротехнических сооружений муниципальной собственности готовы проектные работы по капитальному ремонту ГТС водохранилища
на р.Нытва в г.Нытва. Стоимость проекта в целом составила 4455,8 тыс. рублей. За 2020 год оплачено 2155,8 тыс. рублей или 100 %. Стоимость ремонта ГТС водохранилища на р.Нытва в г.Нытва составит 118380,3 тыс. рублей.

По капитальному ремонту берегоукрепления Воткинского водохранилища в п. Уральский, Нытвенского района проведены подготовительные работы демонтаж плит. Средства оплачены в размере 2239,8 тыс. рублей или 100% от плана 2239,8 тыс. рублей.

Софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения выполнено на 67,5 % при плане 17554,5 тыс. рублей, исполнено на сумму 11853,2 тыс. рублей. Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 5 701,3 тыс. рублей по разработке ПСД, в связи с задержкой сроков выполнения работ подрядной организацией и экономией краевых средств по результатам проведения конкурсных процедур. Бюджетные ассигнования в сумме 2830 тыс. рублей запрошены в потребности на 2021 год.

На реализацию проекта по мероприятиям направленных на комплексное развитие сельских территорий предусмотрено 14693,5 тыс. рублей. Расходы на комплексное развитие сельских территорий составили – 14088,7 тыс. рублей или 95,9%. В рамках проекта произведены работы: обустройство спортивных и детских игровых площадок, установка светильников, устройство линий уличного освещения, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» исполнено 20218,9 тыс. рублей или 95,3%, при плане 21216,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по следующим мероприятиям: «Благоустройство сквера «Альбатрос»», «Благоустройство сквера ул.Первомайская, п.Новоильинский», «Благоустройство сквера «Муравей»», «Благоустройство контейнерных площадок».

Остаток неисполненных средств составил 998 тыс. рублей, сложился в связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур и экономии при выполнении работ по факту на основании акта выполненных работ.

Реализация проектов инициативного бюджетирования исполнение составило 82%, при плане 14083,8 тыс. рублей, исполнено на 11553,2 тыс. рублей.

Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2530,6 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

- «Лучший друг - спортивная площадка (Школа Чайковская)» не исполнены бюджетные ассигнования по всем источникам в сумме 2367 тыс. рублей. Срок сдачи объекта 01.05.2021 года. Закончен первый этап работ: произведена очистка местности, асфальтирование будет проведено в 2021 году. 

- «Установка мемориального памятника с. Мокино» не исполнены средства в сумме 115,2 тыс. рублей. Оплата произведена в пределах фактически выполненных работ, а также в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов оплата производится поэтапно. Срок сдачи объекта в начале 2021 года. 

В рамках реализации мероприятий Региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций ПК на 2017-2021г. было предусмотрено 15690,7 тыс. рублей, исполнено на 14050 тыс. рублей или 89,5 %. Остаток неиспользованных средств по всем источникам финансирования составил 1640,7 тыс. рублей, сложился в связи с экономией при выполнении работ и с отсутствием необходимости в выполнении части работ.

В рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
за 2020 год выдано 7 сертификатов на сумму 5760,8 тыс. рублей, исполнено на сумму 5760,8 тыс. рублей или 100%. Обеспечено жильем 7 молодых семей.

Реализация мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом выполнено на 99,8% на сумму 2980,4 тыс. рублей.

В рамках проекта по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности" было предусмотрено 3873,4 тыс. рублей. Расходы на ремонт и строительство участковых пунктов полиции составили – 3866,4 тыс. рублей или 99,8%. В рамках проекта приведены в нормативное состояние участковые пункты полиции.

На реализацию мероприятия реконструкция, строительство тепловых сетей левобережней части г. Нытва было предусмотрено 21052,6 тыс. рублей, исполнено на 996,5 тыс. рублей или 4,7 %. Остаток неисполненных средств составил 20056,1 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен в ноябре 2020 года на четвертый раз после проведения процедуры закупок. Сумма запрошена в потребности на 2021 год. Срок выполнения работ в 2021 году.

По мероприятию «Текущий ремонт сетей водоснабжения ст. Григорьевская» было предусмотрено 520,6 тыс. рублей, исполнено на сумму 156,2 тыс. рублей или на 30%. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 364,4 тыс. рублей в связи с тем, что планировалось выполнение работ май – июнь 2021 года. В потребности краевых средств отказали. Реализация проекта будет пересмотрена в апреле месяце.