Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа»

Утвержденный годовой объем расходов (с учетом изменений и дополнений) на реализацию данной программы в 2020 году составил 157730,6 тыс. рублей.

В 2020 году профинансировано 121973,8 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 55648,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 44299,3 тыс. рублей, исполнение составило 77,3%. Остаток неисполненных бюджетных ассигнований составил 35756,8 тыс. рублей (4673,9 тыс. рублей – федеральный бюджет, 28788,2 тыс. рублей – краевой бюджет, 2294,6 тыс. рублей – местный бюджет).

Анализ исполнения расходов и структура по муниципальной программе представлены в таблице № 10 (более детализированный анализ представлен в приложении 9).

Таблица №10

Анализ исполнения расходов по Муниципальной программе Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа" за 2020 год

  тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	%исполнения	Отклоне-ние +перевып -недовып	Уд. вес в общей сумме исполнения расходов(%)
1	2	3	4	5=3-2	6
Подпрограмма 1 "Обеспечение качественным жильем"	42683,1	37055,6	86,8	-5627,5	30,4
Подпрограмма 2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»	94229,1	64858,4	68,8	-29370,7	53,2
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»	12705,9	12012,5	94,5	-693,5	9,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	8112,5	8047,4	99,2	-65,1	6,6
Итого по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нытвенского городского округа»

157730,6

121973,8

77,3

-35756,8

100,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем» при плане 42683,1 тыс. рублей исполнение составило 37 055,6 тыс.рублей (в том числе федеральные средства – 17 586,3 тыс.рублей, краевые средства – 8 347,2 тыс. рублей, местные средства – 11 122,1 тыс.рублей), неисполнение составило 5 627,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Содержание и текущий ремонт муниципального жилья (неисполнение в сумме 55,8 тыс. рублей связано с экономией при проведении конкурсных процедур);

- Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома, по адресу: г.Нытва, ул.М.Горького, 20 а (исполнение в сумме 6 148,6 тыс. рублей);

- Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья (неисполнение в сумме 44,9 тыс. рублей связано с тем, что подрядной организацией не выставлены счета за декабрь);

- Обследование многоквартирных домов специализированной организацией и выдача заключений (исполнение в сумме 135 тыс. рублей);

- Предоставление социальной выплаты гражданам для переселения из аварийного дома по адресу г. Нытва, пр. Ленина, д. 48
(план – 1 309 тыс. рублей, факт – 768,6 тыс. рублей, произведена 1 выплата). Неисполнение в сумме 540,4 тыс. рублей связано с тем, что не были вовремя собраны необходимые документы для выплаты, поэтому оплата будет произведена в 2021 году;

- Получение справок из ГУП "ЦТИ Пермского края" (исполнение в сумме 140,1 тыс. рублей);

- Отчет об оценке объекта в рамках исполнения условий адресной программы переселение из аварийного жилья (исполнение в сумме 195,1 тыс. рублей);

- Ведение учета граждан в информационных системах (исполнение в сумме 41,4 тыс. рублей);

- Приобретение жилых помещений для предоставления по договору социального найма.

В рамках реализации инвестиционных проектов и приведения в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры реализованы следующие мероприятия:

- приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 36,8 кв.м.;

- приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 18,9 кв.м.;

- приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма не менее 42,9 кв.м.;

- приобретение муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чайковского сельского поселения на сумму 5 891,4 тыс. рублей (3 семьи по решению суда и 2 семьи на ст.Чайковская).

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (неисполнение в сумме 4 919,9 тыс. рублей связано с тем, что контракты были заключены в 2020 году, а оплата в 2021 году). В 2020 году было произведено 8 выплат (собственникам), площадь составила 319,2 кв.м., 8 квартир (найм), площадь 347,5 кв.м.

В данной подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- «Доля муниципального жилья, пригодного для проживания, ед.» (при плане 3, фактически 3);

- «Доля муниципального жилья, пригодного для проживания, %» (при плане 67, фактически 67);

- «Уменьшение количества аварийных домов (строений), ед.» (при плане 35, фактически 35);

- «Количество жителей, подлежащих расселению, чел.» выполнен на 94,2% (при плане 52, фактически 49). Это связано с тем, что при проведении работы по заключению муниципальных контрактов, было выявлено, что два человека были исключены из договоров социального найма, в связи с выпиской из жилых помещений. Так же один человек не был расселен, в связи со смертью.

Подпрограмма 2 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» при плане 94229,1 тыс. рублей исполнение составило 64 858,4 тыс. рублей. Неисполнение составило 29 370,7 тыс. рублей, из них:

- реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г.Нытва на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор, срок завершения работ 31.08.2021 года;

- софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на сумму 5 701,4 тыс. рублей. Работы выполнены не в полном объеме в связи с задержкой сроков выполнения работ подрядной организацией;

- разработка проектно – сметной документации на «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов в г.Нытва «трасса Н 27-ГРПШ 17 ул.Чехова»» на сумму 992,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт, но подрядчиком нарушен срок выполнения работ. Согласно условиям муниципального контракта, подрядчику произведена оплата в размере 50% от стоимости контракта, остальная сумма после получения положительного заключения государственной экспертизы;

- субсидия по самообложению граждан на сумму 364,4 тыс. рублей (мероприятие «Текущий ремонт сетей водоснабжения ст. Григорьевская»). Планировалось выполнение работ май – июнь. В потребности краевых средств отказали. Реализация проекта будет пересмотрена в апреле месяце;

- работы по устранению замечаний инспекции строительного надзора на сумму 151,9 тыс. рублей. Договор заключен в конце декабря, срок выполнения работ в 2021 году.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: «Ремонт водопроводных и канализационных сетей», «Содержание водопроводных и канализационных сетей», «Разработка ЗСО», «Ремонт (замена) водопровода по ул. Торговая от ул. Свердлова, 35 до ул. Д.Бедного, д.38», проекты инициативного бюджетирования, проекты по ремонту водопроводных и канализационных сетей в рамках программы развития преобразованных муниципальных образований, «Содержание тепловых сетей», проекты по улучшению качества систем теплоснабжения, выделены субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в сфере коммунального хозяйства, «Содержание и ремонт газовых сетей», «Разработка проектно-сметной документации на "Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов в г.Нытва " (V пусковой комплекс)», «Установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения дома досуга д.Шумиха Нытвенского района Пермского края», «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края». 

Целевой показатель «Доля ветхих тепловых сетей, %» выполнен на 100% (88% при плановом значении 88%).

Целевой показатель «Доля домов, обеспеченных газоснабжением, %» выполнен на 91,9% (58,2% при плановом значении 63,3%), в связи с тем, что газификация жилых помещений очень затратная процедура, граждане пользуются альтернативным отоплением, тем самым затягивают сроки переподключения на газ.

Целевой показатель «Количество приобретаемой спецтехники, ед.» выполнен на 100% (3 при плановом значении 3).

Приобретены:

- передвижная автомастерская для МУП ЖКХ г. Нытва;

- экскаватор-погрузчик для УМП ЖКХ п. Уральский;

- коммунальная техника для МУП КБ г. Нытва – специальный, комбинированная дорожная машина (камаз).

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры» при плане 12705,9 тыс. рублей исполнение составило 12 012,5 тыс.рублей (94,5%). Неисполнение обусловлено экономией при проведении конкурсных процедур по совместной закупке для 14 муниципальных образований Пермского края в рамках мероприятия «Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края» в сумме 513,6 тыс. рублей и снижением пассажиропотока в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках мероприятия «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» в сумме 179,9 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является: обеспечение населения Нытвенского городского округа комфортными условиями проживания через развитие транспортной инфраструктуры.

Целевой показатель «Доля населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение с г. Нытва от общего количества населенных пунктов в округе, %» выполнен на 100% (26 при плановом значении 26).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» при плане 8112,5 тыс. рублей исполнение составило 99,2%. Неисполнение в сумме 65,1 тыс. рублей связано: 31,2 тыс. рублей не заключен муниципальный контракт на диспансеризацию муниципальных служащих, 33,9 тыс. рублей экономия по выплате заработной платы.

 

 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Нытвенского городского округа"

Утвержденный годовой объем расходов (с учетом изменений и дополнений) на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 474,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,1%. Данная программа состоит из двух подпрограмм. Финансирование расходов произведено полностью за счет средств местного бюджета.

Анализ исполнения расходов и структура по муниципальной программе представлена в таблице № 11 (более детализированный анализ представлен в приложении 10).

Таблица № 11