Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
2019-05-27 | 134 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Исполнение расходов бюджета городского округа осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на основании утвержденной сводной бюджетной росписи, доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденного кассового плана исполнения расходов бюджета и предельных объемов финансирования расходов бюджета.
Плановые назначения по расходам бюджета, утвержденные сводной бюджетной росписью ниже объема расходов, утвержденных решением о бюджете, в результате внесения изменений согласно статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и закону Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636 - ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 6 912,21 тыс. рублей, в том числе:
уменьшены бюджетные назначения по субсидиям в сумме 8 330,56 тыс. рублей на:
- рекультивацию мест размещения твердых коммунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда в сумме 708,76 тыс. рублей;
- строительство газопроводов и газовых сетей в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) в сумме 528,25 тыс. рублей;
- модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно – изыскательские работы (в том числе модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) в сумме 1 000,0 тыс. рублей;
- строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в сумме 3 968,66 тыс. рублей;
- компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому в сумме 124,89 тыс. рублей;
увеличены бюджетные назначения в сумме 1 418,35 тыс. рублей по субвенциям на:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 1 379,05 тыс. рублей;
- выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 39,3 тыс. рублей.
Кроме того, согласно пунктам 13, 14 решения о бюджете плановые назначения сводной бюджетной росписи на 2018 год по кодам бюджетной классификации отличаются от объемов, утвержденных решением о бюджете, в результате распределения зарезервированных бюджетных ассигнований и перераспределения бюджетных ассигнований, связанных с особенностями исполнения бюджета.
Рисунок 4.
Расходы бюджета городского округа исполнены за 2018 год в сумме 4 837 320,5 тыс. рублей (рис.4) или на 99,0 % от плановых назначений. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 175 515,5 тыс. рублей или на 3,8 %.
Не использованы средства бюджета от плановых назначений в сумме 50 153,4 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных трансфертов в сумме 14 394,0 тыс. рублей. Основная доля неосвоенных межбюджетных трансфертов сложилась в сумме 9 645,2 тыс. рублей по мерам социальной поддержки граждан оплаченным в пределах фактического начисления, а также по субсидии для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в сумме 925,5 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом на приобретение жилья, субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 440,9 тыс. рублей, субсидии на строительство газопроводов и газовых сетей в сумме 586,4 тыс. рублей, субсидии на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно – изыскательские работы в сумме 1 318,6 тыс. рублей в пределах фактически выполненных работ (оказанных услуг).
Расходы за счет межбюджетных трансфертов составили 70,0 % общего объема расходов бюджета или 3 383 594,0 тыс. рублей с ростом против 2017 года на 1,0 % в связи с увеличением средств, направленных на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания и капитальный ремонт автомобильных дорог.
Расходы на оплату публичных нормативных обязательств исполнены в пределах фактических начислений в сумме 757 512,4 тыс. рублей или на 98,8 % от плановых назначений. Неисполнение в сумме 9 038,3 тыс. рублей в основном за счет межбюджетных трансфертов.
На выплату заработной платы работников бюджетной сферы с учетом расходов, обеспеченных за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, направлено 47,6 % всех расходов бюджета или 2 301 592,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 11,2 %, что связано с увеличением размера МРОТ работникам бюджетной сферы, увеличением средней заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, индексацией с 1 января 2018 года фонда оплаты труда на 4 % по работникам муниципальных учреждений, на 7 процентов по муниципальным служащим органов местного самоуправления (далее – повышение фонда оплаты труда). Показатели средней заработной платы работников, установленных Указами Президента РФ, по итогам 2018 года достигнуты.
Фонд оплаты труда по муниципальным служащим (без учета средств переданных из федерального и областного бюджетов) соответствует установленному нормативу формирования расходов местных бюджетов на 2018 год, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2017 г. № 673 – П на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих.
По итогам года просроченная кредиторская задолженность по заработной плате, уплате налоговых обязательств, оплате топливно-энергетических ресурсов на 01.01.2019 года по данным бухгалтерской отчетности главных распорядителей бюджетных средств отсутствует.
Исполнение по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа за 2018 год по сравнению с прошлым годом приведено в таблице и характеризуется следующими данными:
Исполнение бюджета 2017 г. (тыс. руб.) в сопоставимых условиях | Уд. вес (%) | Исполнение бюджета 2018 г. (тыс. руб.) | Уд. вес (%) | |
Общегосударственные вопросы всего, в том числе: | 1 37 991, 0 | 3, 0 | 230 238,0 | 4,8 |
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 827,6 | 0,04 | 1 885,9 | 0,04 |
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 12 097,9 | 0,3 | 11 984,7 | 0,25 |
- Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 46 890,7 | 1,0 | 51 639,3 | 1,1 |
- Судебная система | 0 | 0 | 52,4 | 0 |
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26 508,3 | 0,56 | 29 023,5 | 0,6 |
- Другие общегосударственные вопросы | 50 666,5 | 1,1 | 135 652,2 | 2,81 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего в том числе: | 25 537,8 | 0,5 | 33 972,4 | 0,7 |
Органы юстиции | 7 832,4 | 0,2 | 9 337,2 | 0,2 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10 080,1 | 0,2 | 14 758,3 | 0,3 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7 625,3 | 0,1 | 9 876,9 | 0,2 |
Национальная экономика, всего в том числе: | 372 807,1 | 8,0 | 416 270,1 | 8,6 |
Общеэкономические вопросы | 357,7 | 0,01 | 378,1 | 0,01 |
Транспорт | 84 843,4 | 1,79 | 100 794,9 | 2,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 135 404,8 | 2,9 | 159 043,0 | 3,29 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 152 201,2 | 3,3 | 158 054,1 | 3,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего в том числе: | 525 318,8 | 11,2 | 434 885,2 | 9,0 |
Жилищное хозяйство | 59 590,0 | 1,3 | 113 314,0 | 2,3 |
Коммунальное хозяйство | 335 136,7 | 7,2 | 184 498,2 | 3,8 |
Благоустройство | 115 302,3 | 2,4 | 120 074,2 | 2,5 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 289,8 | 0,3 | 16 998,8 | 0,4 |
Охрана окружающей среды, всего в том числе: | 23 917,7 | 0,5 | 41 952,9 | 0,8 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 917,7 | 0,5 | 41 952,9 | 0,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 291,1 | 0,2 | 5 183,3 | 0,1 |
Социальная сфера, в том числе: | 3 568 941,5 | 76,6 | 3 674 818,6 | 76,0 |
- Образование всего, в том числе: | 1 839 450,9 | 39,5 | 2 068 554,9 | 42,8 |
Дошкольное образование | 840 083,5 | 18,0 | 996 573,6 | 20,6 |
Общее образование | 788 357,3 | 16,9 | 840 561,1 | 17,4 |
Дополнительное образование детей | 141 873,7 | 3,0 | 152 847,1 | 3,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 42 985,8 | 1,0 | 45 625,8 | 0,9 |
Другие вопросы в области образования | 26 150,6 | 0,6 | 32 947,3 | 0,7 |
- Культура, кинематография всего, в том числе: | 173 677,7 | 3,7 | 219 452,0 | 4,5 |
Культура | 156 449,7 | 3,3 | 185 937,5 | 3,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, | 17 228,0 | 0,4 | 33 514,5 | 0,7 |
- Здравоохранение всего, в том числе: | 719,2 | 0 | 7 911,3 | 0,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 719,2 | 0 | 7 911,3 | 0,2 |
- Социальная политика всего, в том числе: | 1 056 911,4 | 22,7 | 1 060 660,8 | 21,9 |
Пенсионное обеспечение | 8 219,0 | 0,2 | 10 016,0 | 0,2 |
Социальное обслуживание населения | 75 436,2 | 1,6 | 86 120,0 | 1,8 |
Социальное обеспечение населения | 765 346,5 | 16,4 | 668 442,4 | 13,8 |
Охрана семьи и детства | 167 823,3 | 3,6 | 246 714,0 | 5,1 |
Другие вопросы в области социальной политики | 40 086,4 | 0,9 | 49 368,4 | 1,0 |
-Физическая культура и спорт всего, в том числе: | 498 182,3 | 10,7 | 318 239,6 | 6,6 |
Физическая культура | 146 961,9 | 3,2 | 187 947,3 | 3,9 |
Массовый спорт | 14 056,5 | 0,3 | 5 577,6 | 0,1 |
Спорт высших достижений | 47 320,6 | 1,0 | 44 696,6 | 0,9 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 289 843,3 | 6,2 | 80 018,1 | 1,7 |
ИТОГО: | 4 661 805,0 | 100 | 4 837 320,5 | 100 |
Социальная направленность использования средств бюджета сохранена и расходы по отраслям- образование, социальная политика, спорт, культура исполнены за 2018 год в объеме 3 674 818,6 тыс. рублей с увеличением к предыдущему году на 3,0 %, что связано, в первую очередь, с повышением дважды в отчетном году минимального размера оплаты труда (МРОТ) и достижением показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента РФ. Доля расходов на эти направления составила 76,0 %.
На увеличение объемов расходов бюджета против 2017 года по разделам и подразделам повлияло повышение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы на 231 490,0 тыс. рублей, а также следующие причины:
по разделу «Общегосударственные расходы» расходы увеличены на 92 247,0 тыс. рублей или в 1,7 раза, в том числе в связи с оплатой исполнительного листа в пользу МУП «Златоустовское трамвайное управление»;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличены расходы на 8 434,6 тыс. рублей или 33,0 %, в том числе в результате обеспечения конвертации базы данных отдела записи актов гражданского состояния Администрации Златоустовского городского округа за счет средств федерального бюджета;
по разделу «Национальная экономика» увеличение составило 43 463,0 тыс. рублей или 11,7 %, в том числе в связи с ростом затрат на возмещение расходов по организации транспортного обслуживания населения в результате увеличения тарифа на проезд в конце 2017 года и норматива возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров, и увеличением средств областного бюджета на ремонт дорог;
по разделу «Охрана окружающей среды» расходы возросли на 18 035,2 тыс. рублей или в 1,8 раза, в том числе за счет увеличения средств федерального и областного бюджетов на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнического сооружения городского пруда на р. Ай;
по разделам «Образование» расходы увеличены на 229 104,0 тыс. рублей или 12,5 % и «Культура, кинематография» на 45 774,3 тыс. рублей или 26,4%, в том числе за счет роста расходов на ремонт и противопожарные мероприятия и приобретение основных средств (стеллажей) для МБУ Архив города;
по разделу «Здравоохранение» расходы увеличены на 7 192,1 тыс. рублей в связи с выделенными средствами на демонтаж объекта незавершенного строительства «Родильный дом на 250 коек с женской консультацией в г. Златоусте».
При этом снижен объем расходов бюджета по следующим разделам и подразделам:
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшены на 90 433,6 тыс. рублей или на 17,2 % в результате уменьшения объема предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
по разделу «Физическая культура и спорт» расходы уменьшены на 36,1 % или на 179 942,7 тыс. рублей в связи со снижением объема бюджетных инвестиций из областного бюджета на реконструкцию лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища;
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» снижены расходы по процентным платежам за пользование кредитом в результате досрочного частичного погашения кредита, полученного от кредитной организации.
Средства бюджета городского округа использовались по 18 муниципальным программам с учетом 4 новых утвержденных муниципальных программ в 2018 году:
- «Развитие туризма Златоустовского городского округа на 2018 – 2020 годы»;
- «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе»;
- «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа»;
- «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018 – 2022 годы».
Расходы исполнены по муниципальным программам в сумме 4 810 358,8 тыс. рублей, или 99 % от плановых назначений:
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной программы | План на 2018 год | Исполнение за 2018 год | % исполнения |
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа" | 2 033 867,2 | 2 033 845,7 | 100 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в Златоустовском городском округе" | 305 362,4 | 305 317,8 | 100 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" | 317 833,9 | 316 779,5 | 99,7 |
Муниципальная программа "Социальная защита населения Златоустовского городского округа" | 1 023 691,2 | 1 012 347,9 | 98,9 |
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа" | 83 036,8 | 77 809,4 | 93,7 |
Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" | 510 384,3 | 489 630,5 | 95,9 |
Муниципальная программа "Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" на 2018 – 2020 годы | 14 735,9 | 14 731,3 | 100 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе" | 42 056,3 | 41 952,9 | 99,8 |
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации - Златоустовский городской округ» | 16 375,5 | 16 375,5 | 100 |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" | 153 263,2 | 152 606,3 | 99,6 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа" | 84 371,9 | 79 565,8 | 94,3 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" | 129 515,3 | 128 426,5 | 99,2 |
Муниципальная программа "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа" | 33 256,3 | 30 898,6 | 92,9 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе» | 2 070,0 | 2 070,0 | 100 |
Муниципальная программа «Развитие туризма Златоустовского городского округа на 2018 – 2020 годы» | 28 621,8 | 28 621,8 | 100 |
Муниципальная программа «Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Златоустовском городском округе» | 10 103,0 | 9 756,2 | 96,6 |
Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории Златоустовского городского округа» | 1 538,5 | 1 481,2 | 96,3 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018 – 2022 годы» | 69 137,2 | 68 141,9 | 98,6 |
Итого | 4 859 220,7 | 4 810 358,8 | 99,0 |
Подробные комментарии об исполнении расходов бюджета в разрезе муниципальных программ приведены далее в пояснительной записке.
Расходы по муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» исполнены в полном объеме в сумме 2 033845,7 тыс. рублей и увеличены по сравнению с 2017 годом на 12,3%, что связано с увеличением размера МРОТ работникам бюджетной сферы в 2018 году.
Исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа, МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа, Администрация Златоустовского городского округа.
По подпрограмме «Развитие образования Златоустовского городского округа» средства освоены в полном объеме в сумме 2 024 937,4 тыс. рублей и направлены на следующие основные мероприятия:
1) организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей в сумме 1 839 389,2 тыс. рублей, в том числе:
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 48 дошкольным образовательным учреждениям с охватом 9846 детей в сумме 963 949,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение государственных гарантий прав граждан бесплатного дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 601 318,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом количество учреждений уменьшено в связи с реорганизацией 22 муниципальных учреждений согласно 14 распоряжениям Администрации ЗГО;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 20 общеобразовательным учреждениям с числом учащихся 17175 человека, 63 учащихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 189 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 800 133,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 618 103,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 5 учреждений дополнительного образования детей с охватом 13696 человек в сумме 75 305,4 тыс. рублей;
2) укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сумме 64 009,2 тыс. рублей, из них предоставление субсидий на:
- ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях в сумме 31296 тыс. рублей (ремонт кровли, ремонт подпорной стены, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений учреждений, ремонт фасада здания, восстановление ограждения территории учреждений, противопожарные мероприятия);
- обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования за счет средств областного бюджета в сумме 29 320,3 тыс. рублей на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игрушек, компьютерного оборудования;
- приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся МБОУ СОШ № 13 в сумме 1 800,0 тыс. рублей, в том числе 1 615,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
- оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МАОУ СОШ № 10, 37, 15, 9) в сумме 1 297,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 276,0 тыс. рублей;
- приобретение основных средств для МАДОУ – детский сад компенсирующего вида № 82 в сумме 295,0 тыс. рублей (медицинский аппарат Офтальмомиотренажер - релаксатор "Визотроник МЗ");
3) обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение учащихся общеобразовательных организаций в сумме 44 423,7 тыс. рублей, в том числе предоставление субсидии на:
- обеспечение питанием 3357 учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей и с нарушением состояния здоровья в сумме 7 277,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 175,0 тыс. рублей;
- организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в сумме 37 146,3 тыс. рублей, в том числе 23 256,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, с охватом 4022 детей организациями отдыха и оздоровления и 4000 детей, находящихся в летних школьных лагерях;
4) проведение мероприятий в сфере образования в сумме 5 588,1 тыс. рублей, из них на проведение 110 театральных уроков на сумму 1 462,5 тыс. рублей, на реализацию мероприятий, посвященных 5-летнему юбилею курса «Я-Златоустовец» в сумме 2 724,2 тыс. рублей, проведение конкурса «Учитель года» в сумме 130,3 тыс. рублей и др.;
5) организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы в сумме 25 718,4 тыс. рублей, в том числе содержание МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа со штатной численностью 14 единиц в сумме 6 914,1 тыс. рублей, предоставление субсидии на обеспечение деятельности МБУ «ЦМИХО» в сумме 18 804,3 тыс. рублей со штатной численностью 46 единиц;
6) осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих детей в сумме 45 808,9 тыс. рублей, в том числе:
- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 9959 детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 31 420,6 тыс. рублей;
- предоставление дополнительной компенсации части родительской платы в сумме 3 900,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 685,7 тыс. рублей в целях поддержки и привлечения 445 детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Златоустовского городского округа муниципальные дошкольные образовательные организации;
- выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) 40 детей-инвалидов дошкольного возраста и 51 детей-инвалидов школьного возраста в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому в сумме 10 487,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
По подпрограмме «Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи» средства освоены в полном объеме в сумме 8 908,3 тыс. рублей с увеличением по сравнению с прошлым годом на 2,0 % и направлены на следующие основные мероприятия:
1) организацию 220 молодежных культурно-досуговых, гражданско-патриотических мероприятий, а также пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения в сумме 976,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 268,6 тыс. рублей;
2) организацию временных рабочих мест для 287 студентов и 742 подростков округа в сумме 6 650,3 тыс. рублей;
3) организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы в сумме 1 281,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности 3 единиц, в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, гражданско-патриотического, общественно-политического и культурного развития.
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по программе, характеризуется следующими данными:
Наименование показателя | Единица измерения | План 2018 год | Факт 2018 год |
1. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях | тыс. чел. | 7,5 | 7,7 |
2. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в дошкольном образовании | в процентах | 97 | 98,3 |
3.Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Златоустовском городском округе, в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании | в процентах | 85 | 87 |
4. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования | в процентах | 65 | 46,4 |
5. Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | в процентах | 15 | 4,1 |
6. Доля обучающихся муниципальных общеобразова-тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | в процентах | 100 | 100 |
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы | в процентах | 51 | 51 |
8. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организацией отдыха и оздоровлением в каникулярное время (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет) | в процентах | 31,6 | 31,8 |
9. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | в процентах | 2,9 | 2,9 |
Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры в Златоустовском городском округе» исполнены в полном объеме в сумме 305 317,8 тыс. рублей и увеличены по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза, что связано с повышением заработной платы согласно Указам Президента РФ и увеличением объема бюджетных ассигнований на ремонт и противопожарные мероприятия.
Исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа, Администрация Златоустовского городского округа.
Расходы по программе направлены на следующие основные мероприятия:
1) организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в сумме 76 704,4 тыс. рублей, из них предоставление субсидии на:
- финансовое обеспечение муниципального задания 6 бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в сумме 74 578,2 тыс. рублей;
- ремонт и противопожарные мероприятия МБУ ДМШ №1 в сумме 1 797,0 тыс. рублей (ремонт фасада здания, ремонт крыльца);
- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в сумме 329,2 тыс. рублей, в том числе в сумме 222,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 52,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2) организация культурно – досугового обслуживания населения в сумме 68 500,0 тыс. рублей, в том числе на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 5 учреждениям культуры и искусства в сумме 45 297,0 тыс. рублей;
- ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях, в сумме 20 206,8 тыс. рублей (ремонтные работы подводящих путей внутренних помещений в МАУК ДК «Железнодорожник, разработка ПСД, ремонт и противопожарные мероприятия в МБУК «ДК «Булат-РЦНТ»);
- приобретение основных средств в муниципальные учреждения в сумме 2 996,2 тыс. рублей;
3) предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности в сумме 26 887,2 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей», в том числе на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 19 723,6 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в сумме 156,3 тыс. рублей на инвестиционный проект «Арсенал»;
- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 6 281,5 тыс. рублей;
- приобретение основных средств в сумме 725,8 тыс. рублей (приобретение рольставен на окна и приобретение интерактивной мультимедийной книги).
4) организация библиотечного обслуживания населения в сумме 76 209,1 тыс. рублей на предоставление субсидии МБУК «ЦБС ЗГО» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
5) управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - средства в объеме 23 041,0 тыс. рублей направлены на:
- обеспечение деятельности МКУ Управление культуры ЗГО с общим объемом расходов 8 358,5 тыс. рублей со штатной численностью 17 штатных единиц;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания вновь созданного учреждения МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 14 682,5 тыс. рублей.
6) организация общегородских массовых мероприятий в сумме 8 024,9 тыс. рублей, в том числе на проведение новогодних представлений для детей в театре «Омнибус» в сумме 1 700 тыс. рублей, мероприятий, посвященных Дню Победы в сумме 467,6 тыс. рублей, Дню Города в сумме 2 005,9 тыс. рублей, «Бушуевского» фестиваля в сумме 1 282,8 тыс. рублей, новогодние мероприятия в сумме 828,1 тыс. рублей и другие общегородские мероприятия и др.;
7) комплектование библиотечных фондов в сумме 661,3 тыс. рублей, в том числе в сумме 56,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 13,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
8) обеспечение комплектования, учета, использования и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа в сумме 25 136,9 тыс. рублей на предоставление субсидий МБУ «Архив ЗГО» на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 10 373,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 2 502,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить сохранность 410,9 тыс. единиц архивных документов;
- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 2 887,8 тыс. рублей (ремонт второго этажа и установка пожарной сигнализации);
- приобретение основных средств в сумме 11 875,7 тыс. рублей (приобретение мобильного стеллажного оборудования);
9) создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп посещения учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 153,0 тыс. рублей (приобретение мебели, проведение ремонтных работ).
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе, характеризуются следующими данными:
Наименование показателя | Единица измерения | План 2018 год | Факт 2018 год |
Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. единиц | 503,3 | 525,3 |
Количество экземпляров библиотечного фонда | единицы | 733 300 | 733 310 |
Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа | человек | 2 233 | 2 233 |
Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры | в процентах | 83,2 | 83,2 |
Количество участников любительских объединений | человек | 1 740 | 1 740 |
Количество посетителей в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | тыс. человек | 118 | 120 |
Количество посетителей музея | тыс. человек | 77,9 | 77,9 |
Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях | человек | 145 | 146 |
Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию | единицы | 415 493 | 418 614 |
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» освоены в сумме 316 779,5 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений и уменьшены против 2017 года почти в 1,6 раза в связи со снижением объема бюджетных инвестиций.
Исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа.
По подпрограмме «Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни» средства освоены в сумме 151 578,6 тыс. рублей, или 99,3 % плановых назначений со снижением по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза, что связано с уменьшением объема средств областного бюджета на реконструкцию лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.
Расходы по подпрограмме направлены на следующие основные мероприятия:
1) организацию и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд Златоуст
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!