Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа

Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа

За 2018 год

Бюджетная и налоговая политика городского округа в 2018 году была направлена на   сохранение установленных приоритетов, устойчивость бюджетной системы городского округа, улучшение качества жизни населения городского округа.

Отчет об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 2018 год сформирован на основании бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией.

Использование средств бюджета организовано в соответствии с решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.12.2017 г. № 93-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом всех изменений (далее – решение о бюджете) и постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 22.12.2017 г. № 581-п «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа «О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в соответствии с действующим бюджетным законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления.

В течение отчетного года произведена корректировка показателей бюджета и в  решение о бюджете внесено 7 изменений. В результате вносимых изменений доходы бюджета были увеличены против первоначального решения о бюджете на 653 937,0 тыс. рублей или на 15,8 %, расходы на 766 088,8 тыс. рублей или на 18,6 %.

Постановлениями Администрации Златоустовского городского округа ежеквартально утверждался отчет об исполнении бюджета городского округа и по итогам года характеризуется следующими показателями.

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

На территории Российской Федерации

За 2018 годдоходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 25229,5 тыс. рублей, плановые назначения (23900,2 тыс.руб.) исполнены на 105,6 процента. Дополнительно поступило 1329,3 тыс. рублей за счёт увеличения ставок с 01.01.2018 года по виду подакцизных товаров дизельное топливо и автомобильный бензин класса 5 (ст.193 НК РФ).

По сравнению с 2017 годом (23376,6 тыс.руб.) поступления в отчётном году возросли на 1852,9 тыс. рублей за счёт увеличения ставок с 01.01.2018 года и увеличения норматива зачисления в субъект РФ при одновременном снижении ставок (ст.56 БК РФ) с 01.07.2018 года.

Удельный вес акцизов по подакцизным товарам в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений составил 1,8 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

За 2018 год поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, составили 148980,5 тыс. рублей, или 109,0 процентов от плановых назначений (136702,7 тыс.руб.), дополнительно получено 12277,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом (125565,8 тыс.руб.) поступления отчётного года увеличились на 23414,7 тыс. рублей.

Перевыполнение бюджетных назначений и увеличение поступлений в отчётном году по сравнению с прошлым годом связано с ростом налогооблагаемой базы.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в общем объёме налоговых и неналоговых платежей составил 10,3 процента.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 2018 год поступления по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности составили 48634,1 тыс. рублей, или 99,6 процента от плановых назначений (48830,0 тыс.руб.), недопоступило 195,9 тыс. рублей за счёт не поступления текущих платежей.

 По сравнению с 2017 годом (59069,9 тыс.руб.) поступления отчётного года снизились на 10435,8 тыс. рублей за счёт сокращения количества плательщиков данного налога на 412 налогоплательщика (по данным Межрайонной Инспекции ФНС № 21 по Челябинской области), по причине возмещения налогоплательщиками стоимости онлайн – касс, в счёт уплаты сумм налога, в связи с началом второго этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники с 01.07.2018 года.

Удельный вес единого налога на вмененный доход в общем объёме налоговых и неналоговых платежей составил 3,4 процента.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

Земельный налог

За 2018 год поступления земельного налога составили 161228,9 тыс. рублей, или 105,9 процента от плановых назначений (152264,1 тыс.руб.), дополнительно поступило 8964,8 тыс. рублей, в том числе:

- 5956,5 тыс. рублей по земельному налогу с организаций, за счёт снижения фактически сложившихся потерь в результате оспаривания налогоплательщиками кадастровой оценки земельных участков в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к планируемым.

- 3008,3 тыс. рублей по земельному налогу с физических лиц за счёт увеличения налогооблагаемой базы земельных участков, находящихся в собственности физических лиц и поступления недоимки.

 По сравнению с 2017 годом (122519,4 тыс.руб.) поступления земельного налога увеличились на 38709,5 тыс. рублей, в том числе:

- 38047,1 тыс. рублей по земельному налогу с организаций в основном за счёт погашения основным плательщиком в 2018 году суммы задолженности за 2013-2015 годы, начисленной по результатам выездной налоговой проверки, а также произошло и снижение поступлений в связи с уменьшением налогооблагаемой базы налога с организаций в результате принятых решений комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в Управлении Росреестра по Челябинской области и с поступлением в 2017 году сумм платежей в счёт погашения задолженности в бо́льшем размере, чем в 2018 году.

- 662,4 тыс. рублей по земельному налогу с физических лиц в связи с поступлением недоимки в бо́льшем размере, чем в 2017 году.

Удельный вес земельного налога в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений составил 11,2 процента.

 

Государственная пошлина

 

За 2018 год поступления государственной пошлины составили 31844,7 тыс. рублей и увеличились с плановыми назначениями (28435,5 тыс.руб.) на 3409,2 тыс. рублей, а по сравнению с прошлым годом (29064,6 тыс.руб.) на 2780,1 тыс. рублей в том числе:

- по госпошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым ВСРФ) в связи с увеличением обращений с исковыми заявлениями.

- по государственной пошлине при предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры в основном за счёт увеличения обращений за государственной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним.

- за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов за счет выдачи бо́льшего количества специальных разрешений.

Вместе с тем, бюджетные назначения в 2018 году не исполнены по государственной пошлине за установку рекламных конструкций, в связи с выдачей разрешений в меньшем количестве, чем было запланировано, а к прошлому 2017 году произошёл рост за счёт увеличения заявок на размещение рекламных конструкций.

Удельный вес государственной пошлины в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений составил 2,2 процента.

                                                                                 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Прочие неналоговые доходы

 За 2018 год поступления прочих неналоговых доходов бюджета городского округа составили 206,2 тыс. рублей или 131,3 процента от плановых назначений (157,0 тыс. руб.). Дополнительно получено 49,2 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом (45,4 тыс. руб.), в отчётном году поступления прочих неналоговых доходов увеличились в 4,5 раза или на 160,8 тыс. рублей.

Перевыполнение бюджетных назначений и увеличение поступлений в отчётном году по сравнению с прошлым годом связано в основном с увеличением количества выданных разрешений на снос зелёных насаждений.

                      

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры в Златоустовском городском округе» исполнены в полном объеме в сумме 305 317,8 тыс. рублей и увеличены по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза, что связано с повышением заработной платы согласно Указам Президента РФ и увеличением объема бюджетных ассигнований на ремонт и противопожарные мероприятия.

Исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа, Администрация Златоустовского городского округа.

Расходы по программе направлены на следующие основные мероприятия:

1) организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в сумме 76 704,4 тыс. рублей, из них предоставление субсидии на:

- финансовое обеспечение муниципального задания 6 бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в сумме 74 578,2 тыс. рублей;

- ремонт и противопожарные мероприятия МБУ ДМШ №1 в сумме 1 797,0 тыс. рублей (ремонт фасада здания, ремонт крыльца);

- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в сумме 329,2 тыс. рублей, в том числе в сумме 222,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 52,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2) организация культурно – досугового обслуживания населения в сумме 68 500,0 тыс. рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 5 учреждениям культуры и искусства в сумме 45 297,0 тыс. рублей;

- ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях, в сумме 20 206,8 тыс. рублей (ремонтные работы подводящих путей внутренних помещений в МАУК ДК «Железнодорожник, разработка ПСД, ремонт и противопожарные мероприятия в МБУК «ДК «Булат-РЦНТ»);

- приобретение основных средств в муниципальные учреждения в сумме 2 996,2 тыс. рублей;

3) предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности в сумме 26 887,2 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей», в том числе на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 19 723,6 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в сумме 156,3 тыс. рублей на инвестиционный проект «Арсенал»;

- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 6 281,5 тыс. рублей;

- приобретение основных средств в сумме 725,8 тыс. рублей (приобретение рольставен  на окна и приобретение интерактивной мультимедийной книги).

4) организация библиотечного обслуживания населения в сумме 76 209,1 тыс. рублей на предоставление субсидии МБУК «ЦБС ЗГО» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

5) управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - средства в объеме 23 041,0 тыс. рублей направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ Управление культуры ЗГО с общим объемом расходов 8 358,5 тыс. рублей со штатной численностью 17 штатных единиц;

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания вновь созданного учреждения МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 14 682,5 тыс. рублей.

6) организация общегородских массовых мероприятий в сумме 8 024,9 тыс. рублей, в том числе на проведение новогодних представлений для детей в театре «Омнибус» в сумме 1 700 тыс. рублей, мероприятий, посвященных Дню Победы в сумме 467,6 тыс. рублей, Дню Города в сумме 2 005,9 тыс. рублей, «Бушуевского» фестиваля в сумме 1 282,8 тыс. рублей, новогодние мероприятия в сумме 828,1 тыс. рублей и другие общегородские мероприятия и др.;

7) комплектование библиотечных фондов в сумме 661,3 тыс. рублей, в том числе в сумме 56,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 13,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

8) обеспечение комплектования, учета, использования и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа в сумме 25 136,9 тыс. рублей на предоставление субсидий МБУ «Архив ЗГО» на:

-  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 10 373,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 2 502,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить сохранность 410,9 тыс. единиц архивных документов;

- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 2 887,8 тыс. рублей (ремонт второго этажа и установка пожарной сигнализации);

- приобретение основных средств в сумме 11 875,7 тыс. рублей (приобретение мобильного стеллажного оборудования);

9) создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп посещения учреждений культуры и дополнительного образования в сумме 153,0 тыс. рублей (приобретение мебели, проведение ремонтных работ).

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе, характеризуются следующими данными:

 

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год
Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. единиц	503,3	525,3
Количество экземпляров библиотечного фонда	единицы	733 300	733 310
Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	человек	2 233	2 233
Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры	в процентах	83,2	83,2
Количество участников любительских объединений	человек	1 740	1 740
Количество посетителей в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	тыс. человек	118	120
Количество посетителей музея	тыс. человек	77,9	77,9
Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	человек	145	146
Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	единицы	415 493	418 614

 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» освоены в сумме 316 779,5 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений и уменьшены против 2017 года почти в 1,6 раза в связи со снижением объема бюджетных инвестиций.

Исполнителем муниципальной программы является МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа.

По подпрограмме «Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни» средства освоены в сумме 151 578,6 тыс. рублей, или 99,3 % плановых назначений со снижением по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза, что связано с уменьшением объема средств областного бюджета на реконструкцию лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.

Расходы по подпрограмме направлены на следующие основные мероприятия:

1) организацию и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа в сумме 68 234,3 тыс. рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение спортивных сборных команд и проведение 218 муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в сумме 10 083,3 тыс. рублей;

- приобретение основных средств МАУ СШОР № 8, МБУ СШ № 3, МАУ СШОР № 5, МАУ СШОР № 1 в сумме 11 868,0 тыс. рублей (речной трамвайчик, пантоны, байдарки, каноэ, тренажер для гребли, татами, ковер борцовский, инженерно-техническое оборудование для спортивной базы «Веселовка»);

- содержание, развитие и поддержку по подготовке резерва в сборные команды России и Челябинской области в сумме 3 524,0 тыс. рублей, из них в сумме 2 679,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 628,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- оплату 6 ставок руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах в сумме 1 199,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1 058,0 тыс. рублей;

- оплату 2 ставок руководителей спортивной секции и организатора физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в сумме 387,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 352,2 тыс. рублей;

- содержание, развитие и поддержку ведущей ватерпольной команды «Уралочка» МАУ СШОР № 8 в сумме 39 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 35 500,0 тыс. рублей;

- финансовую поддержку организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта в сумме 2 072,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1 825,6 тыс. рублей;

2) управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на обеспечение деятельности МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского со штатной численностью 11 единиц в сумме 5 466,3 тыс. рублей;

3) реконструкцию лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища (МАУ СШОР № 1) в сумме 74 490,9 тыс. рублей, в том числе 73 425,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

4) строительство комплексного Олимпийского центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга «Уральская Швейцария» (МАУ СШОР № 1) в сумме 3 387,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и содержание учреждений в области спорта» расходы освоены в полном объеме в сумме 165 200,9 тыс. рублей и увеличены по сравнению с 2017 годом на 21,4 %, что связано с повышением МРОТ работникам бюджетной сферы в 2018 году.

Расходы по подпрограмме направлены на основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта», в том числе на предоставление субсидии:

- на финансовое обеспечение муниципального задания 6 образовательным учреждениям дополнительного образования с охватом 4374 детей в сумме 160 311,8 тыс. рублей;

- на ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 4 889,1 тыс. рублей, в том числе на ремонт кровли МБУ СШ № 4, МАУ СШ № 7 в сумме 1 123,5 тыс. рублей.

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по программе, характеризуется следующими данными:

 

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год
Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	в процентах	35	41,42
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе	в процентах	67	81,45
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	в процентах	8	21,65
Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	в процентах	31	83,76
Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	в процентах	25	38,9

 

Расходы по муниципальной программе «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» исполнены в сумме 1 012 347,9 тыс. рублей, или 98,9 % от плановых назначений, со снижением против 2017 года на 0,5 %.

Исполнителями мероприятий в рамках муниципальной программы являются Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа, Администрация Златоустовского городского округа, МКУ «Управление культуры Златоустовского городского округа», МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа».

Средства муниципальной программы, предусмотренные по основному мероприятию «Организация выполнения государственных и муниципальных обязательств по социальной поддержке населения», исполнены в сумме 844 649,3 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых назначений, и направлены на:

- осуществление государственных полномочий из областного и федерального бюджетов в объеме 826 855,3 тыс. рублей по предоставлению мер социальной поддержки, в том числе:

	Израсходовано (тыс. руб.)	Численность получателей
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	195 255,4	12 920
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов ЧО	317,0	23
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий	8213,5	443
Меры социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда ЧО»	112 540,8	9 720
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	15 198,5	5 242
Меры социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах	1 458,7	61
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение	1 562,3	207
Ежемесячное пособие на ребенка	55 419,8	11 597
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет	8 551,9	97
Единовременное пособие при рождении ребенка	3 900,6	363
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физ. лицами)	67 575,8	1 349
Меры социальной поддержки многодетных семей	15 870,4	1 088
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	61,5	17
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	79 385,4	11 308
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	154 284,3	8 606
Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации	4 043,9	379
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	18 212,8	1 317
Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним лиц	424,3	67
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	62 124,5	460
Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	22 451,9	28
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию	2,0	2

 

- организацию предоставления мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета в соответствии с нормативно-правовыми актами Златоустовского городского округа в сумме 17 794,0 тыс. рублей, в том числе:

	Израсходовано (тыс. руб.)	Численность получателей
Выплата доплат к пенсии муниципальным служащим	10 016,1	98
Выплата гражданам, имеющим звание «Ветеран года»	10,0	2
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам ЗГО	2 776,2	23
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2 450,5	947
Ежемесячная денежная выплата родителям погибших военнослужащих	416,2	80
Единовременная социальная выплата молодым специалистам государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории ЗГО	2000,0	2
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования	125,0	7

 

По основному мероприятию «Совершенствование условий предоставления услуг населению» средства освоены в полном объеме в сумме 154 040,0 тыс. рублей и направлены на следующие цели:

За счет средств областного бюджета в сумме 152 177,0 тыс. рублей обеспечено следующее:

- предоставлены средства в сумме 83 377,3 тыс. рублей двум муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг населению и МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» со штатной численностью 86 единиц на социальное обслуживание граждан (117 коек и 20 085 обслуживаемых);

- предоставлена субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение основных средств – 702,8 тыс. рублей, на ремонт и противопожарные мероприятия – 2 039,9 тыс. рублей;

- социальная поддержка 31 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждении МКУ СО «Центр помощи детям» со штатной численностью 76 единиц, на сумму 32586,0 тыс. рублей;

- деятельность Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа со штатной численностью 97 единиц в сумме 33 471,0 тыс. рублей;

Также, на обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа за счет средств местного бюджета направлено 1 863,0 тыс. рублей

По основному мероприятию «Организация и обеспечение проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики» средства из местного бюджета в сумме 12 956,2 тыс. рублей направлены на:

- реализацию мероприятий в сумме 10 241,4 тыс. рублей, из них:

проведение 18 мероприятий, посвященных различным праздникам и памятным датам на сумму 1 099,1 тыс. рублей;

приобретение 40 путевок в детский оздоровительный лагерь на оздоровление детей из малообеспеченных семей в сумме 315,0 тыс. рублей;

приобретение 343 путевки для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в целях предоставления санаторно – курортного оздоровления в сумме 8 827,3 тыс. рублей;

- предоставление субсидии Златоустовской городской общественной организации ветеранов на выполнение социально значимых мероприятий в сумме 2 714,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций» средства в сумме 500,0 тыс. рублей использованы в полном объеме и направлены на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности общественных организаций инвалидов.

По основному мероприятию «Создание условий для доступного пользования приоритетными объектами и услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» средства в сумме 202,4 тыс. рублей направлены на проведение работ по реконструкции санитарно – гигиенической комнаты.

 

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по программе, характеризуется следующими данными:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год
1	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	в процентах	96,4	96,4
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг	в процентах	98	98
3	Количество граждан, принявших участие в проведении муниципальных мероприятий в области социальной политики:	человек	12 550	12 550
1)	граждане пожилого возраста и инвалидов	человек	12 350	12 350
2)	семьи, состоящие на учете в УСЗН	человек	200	200
4	Доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку инвалидов в общем числе инвалидов, состоящих на учете в социально ориентированной некоммерческой организации	в процентах	15	15

 

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» освоены в сумме 77 809,4тыс. рублей, или 93,7% от плановых назначений с ростом к 2017 году в 3,1 раза в связи с увеличением выделенных средств из областного бюджета на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Исполнителями мероприятий в рамках муниципальной программы являются Администрация Златоустовского городского округа и ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа».

По подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» средства освоены в сумме 75 731,1 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых назначений, и направлены:

- на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Капитальное строительство» на приобретение 63 жилых помещений (благоустроенных квартир) в муниципальную собственность Златоустовского городского округа на сумму 74 338,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 74 238,5 тыс. рублей (переселение граждан в жилые помещения будет осуществлено в 2019 году);

- на приобретение ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» в муниципальную собственность двух квартир на сумму 1392,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» средства освоены в сумме 2 078,3 тыс. рублей, или 99,9 % от плановых назначений, и направлены на реализацию основного мероприятия «Осуществление государственной и муниципальной поддержки для решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» на предоставление социальных выплат четырем семьям (в 2017 году – три семьи) на приобретение (строительство) жилья.

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе, характеризуется следующими данными:

 

 

Наименование показателя	Единица измерения	План 2018 год	Факт 2018 год
количество граждан Златоустовского городского округа (семей), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям	семей	63	4
строительство и (или) приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания	тыс. кв. м.	2,64	2,24
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заёмных средств	семей	4	4

Расходы по муниципальной программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа» освоены в сумме 489 630,5 тыс. рублей, или 95,9 % от плановых назначений со снижением к 2017 году на 16,8 % в связи с тем, что средства на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году выделены в новую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы».

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства Златоустовского городского округа», Администрация Златоустовского городского округа.

По подпрограмме «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа» средства исполнены в сумме 319 129,5 тыс. рублей на 99,1 % от плановых назначений со снижением к предыдущему году на 17,5 % в связи со снижением в 2018 году предоставленной субсидии ресурсоснабжающим организациям.

Средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Организация транспортного обслуживания населения» в сумме 100 794,9 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий:

организациям пассажирского транспорта на возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров - 97 794,9 тыс. рублей;

на осуществление финансирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан - 3 000,0 тыс. рублей;

- «Содержание и текущий ремонт уличного освещения» в сумме 23 229,5 тыс. рублей на оплату за потребленную электроэнергию;

- «Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа» в сумме 27 113,7 тыс. рублей, из них:

предоставление субсидии в сумме 14 828,0 тыс. рублей на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» на оказание муниципальных услуг по озеленению территории округа, благоустройству скверов и парков, содержанию межквартальных и внутриквартальных территорий, вывозу мусора;

противоклещевая обработка территорий скверов, парков, кладбищ – 297,0 тыс. рублей;

благоустройство и содержание территорий кладбищ – 1 100,0 тыс. рублей;

спиливание высокорастущих деревьев – 1 814,8 тыс. рублей;

устройство металлических лестниц и ремонт межквартальных лестниц – 786,8 тыс. рублей;

ремонт и прочистка ливневой канализации – 554,1 тыс. рублей;

приобретение инвентаря и коммунальной техники за счет средств областного бюджета в сумме 793,4 тыс. рублей;

благоустройство частного сектора – 995 тыс. рублей;

приобретение средств малой механизации – 300 тыс. рублей;

изготовление и монтаж праздничной иллюминации – 2 440,0 тыс. рублей;

приобретение опор освещения, светильников и кабельной продукции – 2 969,6 тыс. рублей;

мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 235 тыс. рублей, из них 135,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- «Мероприятия в области жилищного хозяйства» на сумму 2 130,9 тыс. рублей, в т.ч. для проведения ремонта 8 квартир и 19 комнат муниципального жилого фонда в сумме 812,2 тыс. рублей, обустройство доступа инвалидов-колясочников в помещения МКД в сумме 678,7 тыс. рублей, оплата услуг по определению стоимости содержания имущества в МКД в сумме 640,0 тыс. рублей;

- «Мероприятия в области коммунального хозяйства» в сумме 148 458,8 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям, имеющим муниципальную форму собственности, на возмещение затрат по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы в сумме 127 600,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе ремонт бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения в сумме 3 398,5 тыс. рублей;

содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства – 7 667,8 тыс. рублей, в том числе на технологическое присоединение к электрическим сетям (котельная №4), п