Социальная и бюджетная эффективность проекта для города Мурманска

При организации данного предприятия в первый год работы планируется создать минимум 2 новых рабочих места. В последующие 3 года планируется создать более 5 новых рабочих мест. В дальнейшем при развитии предприятия и выходе его на рынок РФ, а также на зарубежные рынки управленческий состав с топ-менеджерами также будет социально эффективен для нашего города.

С созданием новых мест увеличиваются налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Растет социальный уровень населения.

Количественные и финансовые показатели представлены в таблицах ниже, а также в приложении 3 к данному бизнес-плану, где показана бюджетная эффективность проекта.

Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды

 

Показатели

Ед. изм.

1 год

2 год

3 год Всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Численность работающих по проекту, всего, в т.ч.:

- рабочие, непосредственно занятые производством продукции/ оказанием услуг

чел.

- сотрудники аппарата управления на уровне подразделений и организации

чел.

- сотрудники, занятые сбытом продукции/ оказанием услуг

чел.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды:

руб.

Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции/ оказанием услуг/ занятых сбытом продукции/управлением, всего, в т.ч.:

руб.

- заработная плата

руб.

792 000

- отчисления на социальные нужды

руб.

Бюджетный эффект от реализации проекта, рублей

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год
1. Выплаты, в т.ч.
- предполагаемая муниципальная поддержка проекта (табл.1 п.11)
2. Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, в том числе по видам уплаченных налогов:
- налог на прибыль
- социальные выплаты
- НДФЛ

 

 

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

(на годовой объем)

 

Показатели	Ед. изм.	1 год	2 год	3 год Всего
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Общая выручка от реализации продукции/ оказания услуг	руб.		332 800	645 500	859 650	947 250
2. Общие затраты на производство и сбыт продукции/ оказание услуг	руб.	2 182069	317 310	550 246	636 394	678 120
3. Финансовый результат	руб.	603 131	18 224	112 064	262 654	316 624
4. Налог на прибыль	руб.	106 435	2 734	16 810	39 398	47 494
5. Чистая прибыль	руб.	303 131	15 490	95 254	223 256	269 130

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

9.1. В заключение, необходимо отметить, что данное направление услуг по оформлению помещений востребовано в данное время. За время работы наемным работником я отмечаю, что клиенты обращаются за информацией по оформлению интерьера, консультацией дизайнера.

Хочется добавить, что реализация данного проекта поможет эстетически украсить помещения любого назначения. В жилом помещении отлично выделят и композиционно уравновесят яркие или лаконичные фотообои, в бытовых помещениях, таких как кухня, кухонный фартук из стекла будет радовать всех членов семьи, в детских садах и школах красиво оформленные стены будут создавать настроение для хорошего восприятия учебного или познавательного процесса детей. Если в детской комнате обычную мебель оформить яркими наклейками из мультсериалов ребенок с удовольствием будет проводить там время один или с друзьями. Картина из стекла с любым изображением украсит интерьер офиса или квартиры. В современном мире каждый хочет показать свою индивидуальность. В оформлении помещений этого можно достичь с помощью нашей продукции.

Таким образом, надо учитывать при создании такого бизнеса, что эстетика играет большую роль в жизни каждого человека.

Вывод

Бизнес-план проработан полностью и по форме, и по содержанию, проработаны все необходимые разделы. На начальном этапе подобрано помещение, заключено соглашение о намерении субаренды, выбраны поставщики оборудования. Имеется опыт работы автора, наработанные деловые связи и контакты.

При разработке бизнес-плана проведен актуальный анализ внешней и внутренней среды, конкурентоспособности предлагаемого продукта, оценены риски и определены направления стратегии и работы для входа на рынок.

Качественно проведен маркетинговый анализ, в частности анализ конкурентов. Присутствие на рынке конкуренции нельзя считать большим минусом, учитывая большой постоянный спрос на подобные услуги. План сбыта можно оценить как разумный. Большая доля собственных средств, вкладываемых в проект, указывает на большую заинтересованность автора в данном предприятии. Средства субсидии в полном объеме направляется на приобретение оборудования.

Расчет финансово-экономических показателей произведен по самому пессимистичному сценарию, исходя из минимальной экономической эффективности проекта. Результатом станет высокая доходность предприятия, доступность продукта для широкого круга потребителей, высокое и стабильное качество продукции, внедрение новых технологий.

В случае полной укомплектованности производственного цеха необходимым оборудованием, компания способна быстро и качественно изготавливать различную продукцию по приемлемым ценам и получать прибыль способную привести к окупаемости проекта в течение 16 месяцев. Отсюда следует, что создание компании рентабельно и целесообразно.

[1] Выбирается в зависимости от сферы проекта

[2] Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно