История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
2020-10-20 | 69 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено финансирование муниципальной целевой Программы «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области» в сумме 132,3 тыс. руб., в том числе на приобретение материальных запасов –102,3 тыс. руб., на услуги связи - 30,0 тыс. руб. На финансирование МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2015г.г.» предусмотрено – 120,0 тыс. руб., в полном объеме. На защиту населения и территории от ЧС и гражданскую оборону предусмотрено 250,0 тыс. руб.
Национальная экономика
В подразделе «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. руб. на финансирование муниципальной программы «Программа развития малого предпринимательства в МО «Ульяновский район» и 200,0 тыс. руб. на финансирование МЦП «Развитие туризма в МО «Ульяновский район».
Жилищно-коммунальное хозяйство
В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено финансирование по подразделу «Благоустройство» в сумме 206,2 тыс. руб. за счет субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по отлову безнадзорных домашних животных.
Охрана окружающей среды
В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотрено финансирование по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 192,0 тыс. руб. на реализацию МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории МО «Ульяновский район».
Образование
|
Расходы на образование включают финансирование следующих мероприятий и учреждений:
Наименование учреждений и мероприятий | Сумма по потребности | Сумма, включенная в проект | Отклонение |
Детские дошкольные учреждения | 97107,1 | 66541,1 | - 30766,0 |
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007-2010 г.г.» в т.ч. областное софинансирование из муниципального бюджета | 46965,0 42000,0 4965,0 | 4965,0 0 4965,0 | - 42000,0 - 42000,0 - |
Детские школы искусств и музыкальные школы | 7494,6 | 4770,6 | - 2724,0 |
Общеобразовательные школы | 219125,5 | 204953,5 | - 14172,0 |
Внешкольные учреждения ДЮСШ Ишеевский ДДТ | 5904,6 3280,3 | 4098,8 2275,0 | - 1805,8 - 1005,3 |
Централизованная бухгалтерия | 2795,9 | 1797,4 | - 998,5 |
Аппарат | 3282,7 | 2284,3 | - 998,4 |
Молодёжная политика и оздоровление детей | 5940,1 | 5604,9 | - 335,2 |
МЦП «Энергосбережение» | 1927,0 | 997,0 | - 930,0 |
МЦП «Противопожарная безопасность» | 3000,0 | 1600,0 | - 1400,0 |
МЦП «Совершенствование организации питания обучающихся» | 3450,0 | 2280,0 | - 1170,0 |
Программа развития и модернизации образования | 14952,9 | 3371,9 | - 11581,0 |
Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» | 13,5 | 13,5 | - |
На оздоровление работников | 100,0 | 100,0 | - |
Прочие расходы за счет субвенций, субсидий | 3784,7 | 3784,7 | - |
ВСЕГО: | 419123,9 | 309437,7 | - 109686,2 |
С 01.02.2013 планируется открытие Большеключищенского детского сада на 6 групп.
Средства на выплату заработной платы с начислениями работникам образования за счёт собственных доходов предусмотрены на 8,5 месяца в сумме 72503,7 тыс. руб. с учетом повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений с 01.10.2013 года на 5,5 % и педагогическому составу по дошкольным образовательным учреждениям с 01.12.2013 г. на 6,6 % для доведения средней зарплаты к концу 2013 года до 16453 руб. 56 коп.
Средства на выплату заработной платы с начислениями, оплату книгоиздательской продукции за счёт субвенций на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, предусмотрены в полном объёме согласно утверждённых нормативов.
|
Средства на выплату льгот специалистам села и книгоиздательскую продукцию специалистам села предусмотрены в сумме 538,1 тыс. руб., или 85,1 % от потребности. Средства на оплату расходов по услугам связи предусмотрены в сумме 634,0 тыс. руб., или 80,3 % от потребности.
Оплата расходов на коммунальные услуги предусмотрена в сумме 22167,9 тыс. руб., при потребности 28866,6 тыс. руб., или 76,8 %.
Расходы на оплату транспортных расходов предусмотрены в сумме 1056,0 тыс. руб., при потребности 1472 тыс. руб., или 71,7 %.
Расходы на содержание имущества предусмотрены в сумме 6815,2 тыс. руб., при потребности 20107,9 тыс. руб., или 33,9 %.
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов рассчитаны исходя из среднегодового сводного индекса потребительских цен 106,5 % и потребность составила 34576,6 тыс. руб., предусмотрено 19506,5 тыс. руб., или 56,4 %.
Расходы по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрены в сумме 4345,0 тыс. руб., потребность составляет 5780,5 тыс. руб., или 75,2 %.
Расходы на прочие работы, услуги предусмотрены в сумме 4778,8 тыс. руб., при потребности 9609,0 тыс. руб., или 49,7 %.
Расходы на прочие расходы предусмотрены в сумме 1875,5 тыс. руб., при потребности 3847,4 тыс. руб., или 48,7 %.
Исходя из вышеизложенного, для изыскания средств на покрытие недостатка необходимо проводить мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, эффективно использовать здания, помещения, недопускать нерационального использования бюджетных средств.
Культура
В состав расходов на культуру включается финансирование следующих учреждений:
(тыс. руб.)
Наименование | Потребность на 2013 год | предусмотрено в проекте бюджета | Отклонение |
Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга населения» | 9657,8 | 5786,0 | - 3871,8 |
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальная библиотека» | 2370,7 | 1457,5 | - 913,2 |
Тетюшский СДК | 2083,4 | 1305,6 | - 777,8 |
Аппарат отдела культуры | 979,6 | 655,5 | - 324,1 |
Централизованная бухгалтерия | 1056,8 | 641,5 | - 415,3 |
Другие расходы за счет областных средств | 222,1 | 222,1 | - |
ИТОГО: | 16370,4 | 10068,2 | - 6302,2 |
Заработная плата с начислениями работникам учреждений культуры предусмотрена в сумме 6211,7 тыс. руб., на 8,2 месяца с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2013 г. на 5,5 %, услуги на связь –165,0 тыс. руб., 89,2 % от потребности, транспортные расходы – 60,0 тыс. руб. в полном объеме, льготные коммунальные услуги – 75,0 тыс. руб. в полном объеме, прочие расходы –106 тыс. руб., или 41,9 % от потребности. Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в сумме 1726,0 тыс. руб., при потребности 2570,0 тыс. руб., или 67,2 %, расходы по содержанию и обслуживанию имущества предусмотрены в сумме 650,0 тыс. руб., при потребности 1670,0 тыс. руб. или 38,9 %,, расходы на приобретение материальных запасов предусмотрены в сумме 245,0 тыс. руб., при потребности 615,0 тыс. руб. или 39,8 %, расходы на увеличение стоимости основных средств предусмотрены, в сумме 110,0 тыс. руб. при потребности 470,0 тыс. руб., или 23,4 %.
|
Расходы на прочие работы и услуги предусмотрены в сумме 690,0 тыс. руб., при потребности 1435,0 тыс. руб., или 48,0 %.
Таким образом, в целом недостаток средств на финансирование учреждений культуры составляет 6372,2 тыс. руб.
Для дополнительного изыскания средств учреждениям культуры необходимо расширить перечень платных услуг, оказываемых населению, использовать все свободные помещения под сдачу в аренду, разработать мероприятия по переводу части учреждений в автономные и по оптимизации бюджетных расходов.
Здравоохранение
С 01.01.2012 г. в соответствии с ФЗ от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы на содержание муниципальных учреждений здравоохранения переданы на уровень субъекта.
Расходы на финансирование отдельных вопросов здравоохранения должны предусматривать следующие виды расходов:
(тыс. руб.)
Наименование | Потребность | Предусмотрено в проекте бюджета | Отклонение |
МЦП «Развитие здравоохранение» | 924,0 | 924,0 | - |
Погашение кредиторской задолженности по ЦРБ | 3481,3 | 928,2 | - 2553,1 |
ИТОГО: | 4405,3 | 1852,2 | - 2553,1 |
|
Социальная политика
Расходы на социальную политику, финансируемые за счёт собственных доходов, включают следующие виды расходов:
(тыс. руб.)
Наименование | Потребность | Предусмотрено в проекте бюджета | Отклонение |
Доплаты к пенсии муниципальным служащим | 549,4 | 549,4 | - |
Софинансирование ФЦП «Жилище» | 412,0 | 412,0 | - |
Софинансирование ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» приобретение жилья гражданам, проживающих в сельской местности | 100,0 | 100,0 | - |
Приобретение жилья молодым специалистам, проживающим в сельской местности | 225,0 | 225,0 | - |
МЦП «Доступная среда» | 135,5 | 135,5 | - |
Содержание клуба ветеранов | 480,6 | 400,0 | - 80,6 |
Социальная поддержка населения | 372,8 | 372,8 | - |
МЦП «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» | 307,6 | 307,6 | - |
МЦП «Развитие сельских территорий» | 250,0 | 50,0 | - 200,0 |
Расходы по опеке и попечительству | 228,5 | 149,9 | - 78,6 |
ИТОГО: | 3061,4 | 2702,2 | - 359,2 |
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!