Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Расчет производится исходя из оценки ожидаемого поступления за 2012 год с учетом темпа роста среднегодового индекса потребительских цен, предоставленного Департаментом социально-экономического мониторинга и стратегии развития аппарата Правительства Ульяновской области.

Планируемое поступление налога за 2012 год 9029,0 тыс.руб.

Прогноз на 2013 год 9615,9 тыс.руб.

9029,0 тыс.руб./100%*106,5%=9615,9 тыс.руб.

106,5% - индекс потребительских цен.

3. Расчет единого с/х налога.

По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия Ульяновского района и по данным поселений, основанным на расчетах сельскохозяйственных предприятий, прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2013 год составляет 1104,6 тыс. руб., Соответственно в районный бюджет 552,3 тыс.руб.

Госпошлина.

 

Планируемое поступление за 2012 год 1260 тыс. руб.   

Прогноз поступления на 2013 год – 1300 тыс. руб.

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Ожидаемое поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 2012 год составит 9790,7 тыс. руб.

По расчетам МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Ульяновский район» Ульяновской области» на основании плановых договоров аренды, иходя из начальной стоимость имущества, прогноз поступления доходов в районный бюджет муниципального района от сдачи в аренду имущества и от аренды земли составит 3948 тыс. руб. План на 2013г. образовался за счет следующих средств:

- действующие договора аренды земли

- действующие договора аренды имущества

- по результатам планируемых аукционов

- из реестра аренды земельных участков в поселениях.

Уменьшение поступлений от аренды земли уменьшается в связи с прекращением аренды и последующим выкупом в собственность.

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Ожидаемое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год 1654,5 тыс. руб.. Прогноз на 2013 год по расчетам, согласованным с Управлением Росприроднадзора Ульяновской области, составит 2894,5 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального района 1736,7 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

     По расчетам МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Ульяновский район» Ульяновской области» прогнозируемое поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2013г. составят 4250,0 тыс.руб.

         

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Планируемое поступление за 2012 год штрафов, санкций и возмещение ущерба 2751,3 тыс. руб. Прогноз на 2013г. составил 2800 тыс. руб., незначительный рост объясняется тем, что в 2013г. не ожидается повышения ставок и тарифов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба.

 

Доходы от оказания платных услуг.

 

Планируемое поступление за 2012г. 11866,4 тыс.руб. На 2013г прогноз поступления доходов от оказания платных услуг составил 12570,8 тыс.руб. Это связано с тем, что в 2012г. в марте было ликвидировано МУ ЦАТО, от которого в бюджет муниципального образования в 2012 г. поступило 772,3 тыс.руб.

Итого: 76234,2 тыс. руб.

 

 

                                       РАСХОДЫ

При составлении ведомственной структуры расходов бюджета за основу взят приказ МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» от 11.10.2011 № 44 «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в муниципальном бюджете МО «Ульяновский район».

Общегосударственные вопросы

Расходы на общегосударственные вопросы включают: финансирование следующих учреждений и мероприятий:

                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование	Сумма по потребности	Сумма, включенная в проект	Отклонения +, -
Глава администрации	1210,9	838,0	- 372,9
Аппарат администрации МО «Ульяновский район»	22370,8	16002,8	- 6368,0
Совет депутатов МО «Ульяновский район»	2671,3	2086,0	- 585,3
МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район»	4431,2	3748,8	- 682,4
МУ «КУМИЗО»	3450,7	2542,7	- 908,0
Архив	722,6	583,6	- 139,0
Оплата по решению Арбитражного суда	180,0	180,0	-
КДН	559,5	559,5	-
Резервный фонд	250,0	250,0	-
Членские взносы в «Совет муниципальных образований» Ульяновской области» и сельский целевой набор	113,0	113,0	-
МУ «Техническое обслуживание»	18276,2	10795,3	- 7480,9
МЦП «Инвестиционная привлекательность»	200,0	200,0	-
Расходы на оплату работ по оформлению документов, оценке объектов муниципальной собственности	1800,0	900,0	- 900,0
Выборы	1698,2	1698,2	-
Для ведения реестра муниципальных МПА	266,0	266,0	-
На осуществление части полномочий в соответствии заключенными соглашениями	826,5	826,5	-
На осуществление полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных нарушениях	17,8	17,8	-
На осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1,87	1,87	-
Прочие мероприятия (в области сельского хозяйства, публикация в газете, доска почета и т.д.)	655,0	591,0	- 64,0
Ремормирование муниципальных финансов	800,7	800,7	-
ИТОГО:	60502,27	43001,77	- 17500,5

Заработная плата с начислениями работникам аппарата управления предусмотрена на 8,5 месяцев и составила 28265,9 тыс. руб., недостаток составляет 11604,5 тыс. руб. Предусмотрено повышение зарплаты на 5,5 % с 01.10.2013 года.

За счёт передаваемых субвенций на выполнение государственных полномочий зарплата с начислениями заложена в полном объёме.

Расходы на связь, заложены в сумме 974,3 тыс. руб., 89,0 %                  от потребности, транспортные расходы в сумме 84,0 тыс. руб., 77 %              от потребности, на содержание имущества –1221,3 тыс. руб., 37,6 %              от потребности, на программное сопровождение и другие услуги –3892,9 тыс. руб., 78,3 % от потребности, на прочие расходы –2877,6 тыс. руб., 97 %        от потребности, на приобретение основных средств –633,2 тыс. руб., 39 %   от потребности, на услуги по оформлению муниципального имущества, оценку – 900,0 тыс. руб., при потребности 1800,0 тыс. руб., или 50 % от потребности.

Расходы на оплату коммунальных услуг заложены в сумме 912,0 тыс. руб., при потребности 1094,5 тыс. руб., или 83,3 %, недостаток средств 182,5 тыс. руб. расходы на приобретение материальных запасов, ГСМ, хозяйственные и канцелярские товары, запчасти заложены в сумме 2175,6 тыс. руб., при потребности 3512,9 тыс. руб., или 61,9 %, недостаток составляет 1337,3 тыс. руб.

 

Национальная оборона

В разделе «Национальная оборона» предусмотрены субвенции поселениям в сумме 643,3 тыс. руб. на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.