Нормативный документ введен в действие

Приказом ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»

От «20» октября 2016г. №446     

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

 

№ П2-02 М-0037

ВЕРСИЯ 1.00

 

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 11.12.2017 № 766)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 20.08.2018 № 489)

МОСКВА

2016

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3

НАЗНАЧЕНИЕ.. 3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.. 3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.. 4

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 5

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 8

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 9

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТУПИВШИЕ МТР.. 10

3.2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ МТР.. 11

3.2.1. Приемка. 11

3.2.2. Обнаружение недостатков МТР при их приемке. 11

3.2.3. Извещение ПОСТАВЩИКА об обнаруженных недостатках МТР. 11

4. ПРИЕМКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА. 13

4.1. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 13

4.1.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 13

4.1.2. При приемке груза грузополучатель обязан обеспечить. 13

4.1.3. Особенности составления коммерческого акта с перевозчиком (ж/д) 13

4.2. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 15

4.2.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 15

4.2.2. При приемке груза грузополучатель обязан обеспечить. 15

4.2.3. Особенности фиксирования повреждений, недостачи груза (автотранспорт) 16

4.3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПРИ ОТГРУЗКАХ АВИАТРАНСПОРТОМ.. 17

4.3.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 17

4.3.2. При приемке груза грузополучатель обязан.. 17

4.3.3. Особенности составления коммерческого акта с авиаперевозчиком.. 18

4.4. ПРИЕМКА МТР ПРИ ОТГРУЗКАХ МОРСКИМ ИЛИ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ.. 18

4.4.1. Время, установленное для принятия груза от перевозчика. 18

4.4.2. При приемке груза грузополучатель обязан.. 18

4.4.3. Особенности составления коммерческого акта с морским или речным
перевозчиком.. 19

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 21

6. КАТЕГОРИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОПЕРАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 23

6.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МТР ПРИ ВХОДНОМ
КОНТРОЛЕ.. 24

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 25

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 27

9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 29

10. ССЫЛКИ. 30

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ

 

Методические указания устанавливают единые требования к проведению приемки и входного контроля материально-технических ресурсов, поступающих в адрес Обществ Группы от Поставщиков, в рамках заключенных договоров на поставку, а также порядок обращения с материально-техническими ресурсами, не прошедшими входной контроль с целью снижения рисков постановки на учет, а также ввода в эксплуатацию,
материально-технических ресурсов не соответствующих установленным требованиям Компании.

 

Методические указания разработаны с учетом требований:

§ Методических указаний Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034.

 

Основными задачами настоящих Методических указаний являются:

§ описание порядка приемки и оформления результатов приемки материально-технических ресурсов, поступающих различными видами транспорта;

§ установление порядка взаимодействия структурных подразделений Обществ Группы в случае выявления фактов поставки некачественных и/или некомплектных материально-технических ресурсов;

§ описание ведения рекламационной работы с Поставщиками.

 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

 

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

§ Департамента управления запасами ПАО «НК «Роснефть»;

§ иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

§ дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

 

задействованными в процессе приёмки и входного контроля материально-технических ресурсов.

 

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

 

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

 

Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

 

Настоящие Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившими силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

 

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения организационной структуры, полномочий руководителей, и т.п.

 

Инициатором внесения изменений в Методические указания являются: Департамент управления запасами ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом управления запасами ПАО «НК «Роснефть».

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

 

ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – контроль поступивших материально-технических ресурсов с помощью средств измерений на предмет соответствия Техническим требованиям Договора.

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – визуальный осмотр с целью выявления механических Недостатков/Дефектов, проверку наличия маркировки, соответствия Товара требованиям.

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ материально-технических ресурсов – контроль материально-технических ресурсов, закупаемых Компанией.

 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ – вид контроля, когда из контролируемой партии материально-технических ресурсов извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение по всей контролируемой партии материально-технических ресурсов. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия материально-технических ресурсов (как штучная, так и бесформенная).

 

ГРУЗ – объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки.

 

ИЗОЛЯТОР БРАКА – специализированное помещение (емкость) для сбора изолированных материально-технических ресурсов.

 

ИНСПЕКТОР ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ – представитель организации, оказывающей Компании услуги входного контроля на основании заключенного договора.

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ – непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка технологических процессов изготовления и отгрузки материально-технических ресурсов, а также анализ рабочей, исполнительной и сопроводительной документации с целью удостоверения выполнения установленных требований.

 

КОНТРОЛЬ – процедура оценки материально-технических ресурсов, поступивших от Поставщиков на  соответствие предъявляемым требованиям.

 

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ - документ, удостоверяющий недостачу, повреждение или порчу груза составляемый в пункте их назначения. Коммерческий акт служит основанием для предъявления получателем груза претензии о возмещении убытков.

 

КОНТРСТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – в торговом мореплавании, дополнительное время ожидания судна под погрузкой, установленное соглашением сторон в дополнение к сталийному времени.

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – техническая документация завода-поставщика оборудования с установленными нормативными показателями его работоспособности (мощность, производительность, давление, удельные показатели-нормы расхода материалов для обеспечения его эффективной и безаварийной эксплуатации и др.).

 

ПАСПОРТ (СЕРТИФИКАТ) – документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие детали требованиям технических условий на поставку данного материала.

 

СПЛОШНОЙ КОНТРОЛЬ – вид контроля, когда каждую единицу материально-технических ресурсов в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц материально-технических ресурсов и принятия решения о пригодности их к использованию в строительстве.

 

СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ – срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки или выгрузки груза и держит его под погрузкой или выгрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – задание на разработку проекта, проведение научных исследований, содержащее описание целей и задач выполнения работы, сроков выполнения, требований к результатам работы, форм отчетности.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ – документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа.

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

 

ДЕФЕКТ – каждое отдельное несоответствие материально-технических ресурсов установленным требованиям.

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – сверка данных, отраженных в сопроводительных документах (сертификат качества, паспорт и т.д.) с фактической маркировкой материально-технических ресурсов, с фактическим количеством/комплектом материально-технических ресурсов.

 

ЗАКАЗЧИК – Общество группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, независимо от её формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации.

 

МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО – лицо, ответственное за получение и отпуск материально-технических ресурсов, с которыми в установленном порядке заключены договоры о материальной ответственности.

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – документ, содержащий список вопросов, ответы на которые позволяют подобрать оборудование с предельной точностью.

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - обязанность покупателя обеспечить сохранность поставленных товаров в случае отказа от них в связи с выявленными существенными недостатками или их некомплектностью.

ПЕРЕВОЗЧИК – транспортная организация, осуществившая перевозку груза до специализированного складского оператора.

 

Приемка – проверка соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристиками и техническим условиям, указанным в Договоре, опросном листе, техническом задании.

 

ПОДРЯДЧИК – юридическое лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы на объектах Заказчика по договору подряда.

 

ПОКУПАТЕЛЬ – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, приобретающее услуги по материально-техническому обеспечению на основании заключенных договоров.

 

ПОСТАВЩИК – юридическое лицо, с которым у Компании заключен договор на поставку материально-технических ресурсов.

 

РАБОТНИК СКЛАДА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – штатный работник склада Общества Группы, задействованный в процессе приемки материально-технических ресурсов при их поступлении от Поставщиков, с последующим определением их на хранение, погрузочно-разгрузочные работы или отпуск с хранения, для использования в производственной деятельности.

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ, удостоверяющий соответствие материально-технических ресурсов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

 

СКЛАД ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (СКЛАД ОГ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ) – подразделение Общества Группы, или иного юридического лица, действующего от имени Общества Группы, осуществляющее деятельность по приемке материально-технических ресурсов, при их поступлении от Поставщиков, с последующим определением их на хранение, погрузочно-разгрузочные работы или отпуск с хранения, для использования в производственной деятельности.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ – перечень технических требований, предъявляемых к материально-технических ресурсам, согласованный сторонами договора поставки.

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКЛАДСКОЙ ОПЕРАТОР - юридическое лицо, действующее от имени заказчика (как грузополучатель) и осуществляющее деятельность по приёмке материально-технических ресурсов при их поступлении от поставщиков с последующим определением их на хранение, погрузку-разгрузку или отпуск с хранения для использования в производственной деятельности.

 

ТРЕТЬЯ СТОРОНА – представители инспекционных и аудиторских компаний, а также представители независимых экспертных организаций (Торгово-промышленные Палаты Российской Федерации, экспертные лаборатории и т.п.), оказывающие услуги Компании по проведению аудитов, инспекции, входному контролю материально-технических ресурсов и т.п.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ДОГОВОР) – договор, заключенный между Компанией и Поставщиком (третье лицо), предметом которого является поставка МТР.

 

ДУЗ – Департамент управления запасами ПАО «НК «Роснефть».

 

ЕТТ – единые технические требования.

 

ЗПУ – запорно-пломбировочное устройство.

 

КСМ – корпоративный справочный материал.

 

КИП – контрольно-измерительные приборы.

 

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых норм, включая ПАО «НК «Роснефть»», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

 

ЛНД – локальный нормативный документ.

 

МОЛ – материально-ответственное лицо.

 

МТР – материально-технические ресурсы.

 

НТД – нормативно-техническая документация.

 

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

 

ОЛ – опросный лист.

 

ПБОТОС - промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

 

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы.

 

РД – руководящий документ.

 

РОС - региональный оператор снабжения.

 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОГ - структурное подразделение Общества Группы (управление, служба экономической безопасности Общества Группы), в чьем ведении находятся задачи обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта Компании.

 

ТН – транспортная накладная

 

ТС – транспортное средство.

 

ТУ – технические условия.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Условия приёмки, складирования и хранения МТР на складе ОГ/РОС должны обеспечивать:

§ рациональное размещение МТР на складе, стеллажах или в штабелях;

§ количественную и качественную сохранность всех поступающих МТР;

§ наиболее полное использование площадей и емкостей склада;

§ применение наиболее рациональных технологических планировок территорий баз по размещению оборудования и мест хранения материалов;

§ использование соответствующих погрузочно-разгрузочных средств и технологического оборудования;

§ возможность выполнения технологических операций при любых погодных условиях;

§ соблюдение противопожарной безопасности и безопасных условий труда;

§ соблюдение экологических требований.

 

Для обеспечения качественной и количественной сохранности МТР работники склада ОГ должны хорошо знать их свойства, и выполнять все требования по хранению МТР установленные ЛНД Компании, предъявляющими технические требования к МТР и НТД производителей.

 

Способы и порядок защиты МТР, складируемых на открытых площадках, зависят от рода МТР, их количества, способа укладки, длительности хранения, климатических условий района.

 

На складах ОГ должны строго соблюдаться правила совместного хранения МТР согласно перечню МТР, несовместимых при хранении (Приложение 1), и перечню групп МТР, взаимоисключающих совместное хранение (Приложение 2).

 

Рекомендуется на каждом складе ОГ оформить стенд, содержащий следующую информацию:

§ схема размещения и правила хранения МТР;

§ должностные инструкции работников склада, или иные документы, регламентирующие обязанности работников склада в части приемки МТР;

§ образцы документации оперативного учета;

§ правила установленного внутреннего распорядка работ;

§ развернутые схемы размещения стеллажей с их маркировкой на видном месте;

§ журнал учета температуры в помещении (периодичность заполнения не менее 3-х раз в течение рабочей смены), для отапливаемых складских помещений.

 

Способы укладки МТР (в штабель, на стеллажах или напольно) зависят от их формы, веса, упаковки, физических свойств и количества. Любое обращение с МТР должно производиться в соответствие с нанесенными на упаковку манипуляционными знаками по ГОСТ 14192 (Приложение 8).

МТР, которые не могут быть уложены в штабеля ввиду небольшого количества или своей формы, следует хранить на стеллажах. Тип стеллажа должен определяться количеством хранимых МТР, его размерами и ТУ хранения.

Работник склада ОГ ежедневно должен проверять:

§ температурный режим в помещении отапливаемого склада;

§ правильность складирования МТР в стеллажах и штабелях;

§ исправность стеллажей, электросетей, водопровода, канализации, вентиляционных установок, наружных водостоков, и по мере необходимости, принимать меры для устранения выявленных замечаний (оповещать о наличии замечаний профильные службы ОГ, подавать заявки на устранение замечаний и т.п.);

§ укрытие МТР, складируемых на открытых площадках или под навесом;

§ отсутствие течи в кровле;

§ состояние остекления на окнах;

§ качество хранящихся МТР, герметичность упаковки, их срок годности.