Обоснование рекламных расходов

 

На Российском рынке ветеринарного оборудования существует эффективная практика мелкооптовой торговли ветеринарными инструментами и оборудованием через интернет магазины.

Примеры:

<http://price.ru/medical-equipment/ent/otoscope/offers/>

<http://www.ri-med.ru/veterinarija/>

<http://shop.medcom.ru/category_57.html>

Интернет-магазин является не только точкой торговли, но эффективно продвигает бренд в Рунете, информация доносится до конечных пользователей группы раннего большинства. Позиционирование интернет-магазина на первых строках поисковых роботов окажет несомненный положительный эффект и на оптовые продажи бренда, и на имидж бренда в целом. При этом интернет-магазин может представлять не только продукцию Welch Allyn, но имеющиеся в настоящий момент у компании ветеринарные препараты, предполагающие мелкооптовую продажу.

Необходимо принять во внимание и тот факт, что ветеринарное оборудование Welch Allyn долгое время продавалось на Российском рынке и имеется сейчас в значительных количествах. Разумеется, продажа расходных материалов, как то лампочки и аккумуляторные батареи, станет постоянной статьей дохода интернет проекта.

Рекламные стойки и плакаты необходимы для эффективной работы на выставках, для повышения узнаваемости бренда в среде ветеринарных врачей.

Рекламная печатная продукция необходима для продвижения Welch Allyn на профильных выставках и конференциях. Хочу особо подчеркнуть эффективность адресной рассылки рекламной продукции в составе бандероли с популярными профильными журналами, как например «Ветеринария».

Статьи рекламного характера в профессиональных изданиях так же усилят узнаваемость бренда, будут стимулировать спрос.

Особое внимание следует уделить профильным ВУЗам, так как для студента и молодого врача зачастую решающим фактором при приобретении оборудования являются преподавательские предпочтения.

Во всех рекламных сообщениях необходимо делать упор на высокое качество и надёжность оборудования Welch Allyn.

 

ЦЕНА

Как показано в разделе «Анализ конкурентов», Welch Allyn обладает средней ценой, однако по ряду позиций не имеет конкурентов. Речь идет о гарантийных сроках и вариабельности головок инструментов, легкости визуализации на любом экране. При формировании цены предлагаю ориентироваться на наиболее известный на российском ветеринарном рынке бренд Heine, уступающий бренду Welch Allyn по ряду характеристик.

Сравнительная таблица цен фибр оптических отоскопов с литиевым аккумулятором:

 

Модель	цена
BETA 200 VET Heine	402$
Отоскоп KaWe EUROLIGHT VET C30	220$
Rudolf Riester Ri-scope	315$
Welch Allyn 3.5v Fibre-Optic Pneumatic Otoscope	382$

 

Цена на отоскоп Welch Allyn 3.5v Fibre-Optic Pneumatic Otoscope дана с учетом указанных под заказ продукции цен различных интернет магазинов рунета. Обращаю Ваше внимание, что компании - официальные поставщики Welch Allyn с начала 2012 года не завозили ветеринарное оборудование указанного бренда в Россию.

 

ФИНАНСЫ

Ключевые показатели в долларах США

Год проекта	Первый год				Второй год		Третий год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Выручка от реализации по проекту	7160	20721	59442	89628	170005	262412	346431	450241
Выручка от реализации, итого (без НДС)	6067	17560	50374	75955	144072	222383	293585	381560
Прямые издержки	4644	13448	38597	58202	110402	170431	224958	292386
Прямые издержки (без НДС)	3935	11396	32709	49323	93561	144433	190642	247784
Валовая прибыль	2132	6164	17665	26632	50511	77950	102943	133776
Постоянные затраты	4612	4333	7008	3449	9889	11584	11908	12332
Заработная плата	2187	2187	3000	3000	3500	3500	4000	4000
Налоги на заработную плату	765.44	765.44	1050	1050	1225	1225	1400	1400
Чистая прибыль до налогообложения	-5432.45	-1121.44	6607	19133	35897	61641	85635	116044
Налог на прибыль (20 %)	-1086	-224	1321	3826	7179	12328	17127	23208
Чистая прибыль	-4346	-897	5286	15307	28718	49313	68508	92836

 

 

Денежный поток в долларах США

Период	1 год				2 год		3 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал
Накопленный денежный поток, руб.	-4346	-5243	43	15350	44068	93381	161889	254725

 

Планируемая реализация

 

Для оптимизации расчета реализации продукты разбиты на 5 товарных групп по назначению оборудования, по каждой из который взята средняя по группе цена. При прогнозе так же учтены особенности распределения в разных товарных группах, указанные в таблице потенциальных покупателей Welch Allyn.

 

Год проекта	Первый год				Второй год		Третий год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Количество проданных за период товаров (вид 1)	25	50	100	140	250	340	550	670
Количество проданных за период товаров (вид 2)	5	20	75	100	180	220	280	400
Количество проданных за период товаров (вид 3)	3	10	40	70	140	250	300	350
Количество проданных за период товаров (вид 4)	5	10	15	25	50	85	140	190
Количество проданных за период товаров (вид 5)		1	3	5	10	20	22	30
Цена продукта 1 (с НДС)	88.42	88.42	88.42	88.42	88.42	88.42	88.42	88.42
Цена продукта 2(с НДС)	330	330	330	330	330	330	330	330
Цена продукта 3(с НДС)	350	350	350	350	350	350	350	350
Цена продукта 4 (с НДС)	450	450	450	450	450	450	450	450
Цена продукта 5 (с НДС)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

 

Постоянные издержки

Год проекта	Первый год				Второй год		Третий год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Складские затраты	1	1	1	2	2	2	2	2
Затраты на доставку	1000	1200	1500	1600	7000	8000	9500	10000
Затраты на транспортировку	600		600		900	1200		1500
Затраты на телефонию, интернет, канцтовары и обслуживание оргтехники	312	312	468	468	468	468	550	550
Другие затраты (реклама)	3530	3600	5700	2000	3300	4000	4000	2500
Итого,	5443	5113	8270	4070	11670	13670	14052	14552
Итого, без НДС	4612	4333	7008	3449	9889	11584	11908	12332
По годам итого	19 704				21 473		24240

 

Прямые издержки (с НДС)

Год проекта	Первый год				Второй год		Третий год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Себестоимость продукта 1 (с НДС)	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07
Себестоимость продукта 2(с НДС)	214.50	214.50	214.50	214.50	214.50	214.50	214.50	214.50
Себестоимость продукта 3(с НДС)	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50
Себестоимость продукта 4 (с НДС)	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50
Себестоимость продукта 5 (с НДС)	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105

 

Заработная плата

Год проекта	Первый год				Второй год		Третий год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Отдел продаж (сумма зарплат)	2187	2187	3000	3000	3500	3500	4000	4000

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

 

Потребность в финансировании на начальном этапе складывается из двух основных составляющих:

.Пополнение оборотных средств.

.Проведение рекламной кампании.

Пополнение оборотных средств на начальном этапе 32941,88 $ (до момента достижения точки безубыточности проекта с начала второго полугодия).

Проведение рекламной кампании в первое полугодие 7 130 $, за первый год 14830 $. В течение первого года денежный поток проекта будет близок к нулю (поступлений будет хватать только на то, чтобы покрыть расходы). Это связано с активной рекламной кампанией, постепенным наращиванием объемов реализации.

Выводы

1.При расчете плана затрат на предстоящие 3 года за базу взята существующая структура затрат на предприятии.

.Построен прогноз темпов роста затрат без учета инфляции.

.Цены на оборудование предполагаются неизменными в течении 3 лет, хотя вполне вероятен их рост при сохранении планируемых объемов продаж. Как показал маркетинговый анализ, такая ситуация - не редкость на российском ветеринарном рынке.

. Ожидается более медленный рост затрат по сравнению с объемом продаж. Как известно, увеличение масштабов продаж способствует росту эффективности.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 

В таблице Ключевые показатели и Денежный поток представлены данные об основных финансовых показателях проекта.

Выводы

.Для реализации проекта потребуется на начальном этапе 32941,88 $ (до момента достижения точки безубыточности с начала второго полугодия проекта). Они будут направлены на приобретение оборудования и финансирование рекламной компании.

.В результате реализации проекта показатели рентабельности текущих затрат на проект составит 31,75.

.Анализ эффективности проекта показывает, что проект эффективен даже при условии отсутствия налоговых льгот и отсутствия роста цен на оборудование.