Прогнозирование численности работников и фонда оплаты труда в «городская поликлиника №21 »

 

Для того чтобы сохранять и повышать эффективность работы работников персонала, руководству необходимо оценивать работу учреждения в перспективе и принимать решение с точки зрения их влияния на возможные изменения в будущем. Для успешного планирования показателей по труду необходимо четко знать потребность в персонале и его производительность труда, поэтому прогнозированию численности персонала отводится особое место.

Ряд называется стационарным, если его уровни не содержат тренда, а его среднее значение (YT) и дисперсия остаются постоянными с течением времени [11]. Сглаженное значение временного ряда на период t вычисляется как взвешенная сумма фактического значения уровня на этот период и сглаженного значения на предыдущий период T–1:

 

 (2)

 

где, T = 2, 3, 4, – временные периоды; St – сглаженное значение на период T; YT - фактическое значение уровня на период T; S  – сглаженное значение на период T–1; A – сглаживающая константа (0 < А < 1).

Сглаживающая константа А характеризует фактор взвешивания наблюдений. Она может быть любым числом между 0 и 1. Процедура экспоненциального сглаживания начинается с определения сглаженного значения на 1-й период, которое полагается равным первому наблюдению.

Прогнозируемым показателем является численность врачебного персонала «Городская поликлиника №21», которая в свою очередь зависит от числа врачебных посещений.

Исходные данные для прогнозирования числа врачебных посещений представлены в таблице 3.

 

Таблица 3.Число врачебных посещений в «Городская поликлиника №21» за период 2009-2010 гг., чел.

Годы	Месяцы	Число врачебных посещений
2009	1	15267
	2	14982
	3	16431
	4	16002
	5	15288
	6	12083
	7	11531
	8	15281
	9	16113
	10	16788
	11	17218
	12	16222
2010	1	15102
	2	13990
	3	13956
	4	15009
	5	12752
	6	10514
	7	12747
	8	14892
	9	14308
	10	17150
	11	15113
	12	16171

 

Проведем экспоненциальное сглаживание данного временного ряда, используя сглаживающие константы: А=0,1; А=0,5; А=0,9. Все результаты сведем в таблицу 4.

Таблица 4. Результаты простого экспоненциального сглаживания временного ряда посещений пациентами «Городская поликлиника №21»

Годы
1	2	3	4	5	6
2009	1	15267,00	15267,00	15267,00	15267,00
	2	14982,00	15238,50	15124,50	15010,50
	3	16431,00	15357,75	15777,75	16288,95
	4	16002,00	15422,18	15889,88	16030,70
	5	15288,00	15408,76	15588,94	15362,27
	6	12083,00	15076,18	13835,97	12410,93
	7	11531,00	14721,66	12683,48	11618,99
	8	15281,00	14777,60	13982,24	14914,80
	9	16113,00	14911,14	15047,62	15993,18
	10	16788,00	15098,82	15917,81	16708,52
	11	17218,00	15310,74	16567,91	17167,05
2010	12	16222,00	15401,87	16394,95	16316,51
	13	15102,00	15371,88	15748,48	15223,45
	14	13990,00	15233,69	14869,24	14113,35
	15	13956,00	15105,92	14412,62	13971,73
	16	15009,00	15096,23	14710,81	14905,27
	17	12752,00	14861,81	13731,40	12967,33
	18	10514,00	14427,03	12122,70	10759,33
	19	12747,00	14259,02	12434,85	12548,23
	20	14892,00	14322,32	13663,43	14657,62
	21	14308,00	14320,89	13985,71	14342,96
	22	17150,00	14603,80	15567,86	16869,30
	23	15113,00	14654,72	15340,43	15288,63
	24	16171,00	14806,35	15755,71	16082,76

 

При использовании результатов экспоненциального сглаживания для прогнозирования следует полагать что . Проделаем данную процедуру при А=0,1 и вычислим остатки на каждый период. Все результаты сведем в таблицу 5.

 

Таблица 5. Прогнозные значения числа врачебных посещений «Городская поликлиника №21», полученные методом простого экспоненциального сглаживания (А=0,1)

Год
2009	1	15267,00	15267,00	--
	2	14982,00	15238,50	-256,50
	3	16431,00	15357,75	1073,25
	4	16002,00	15422,18	579,82
	5	15288,00	15408,76	-120,76
	6	12083,00	15076,18	-2993,18
	7	11531,00	14721,66	-3190,66
	8	15281,00	14777,60	503,40
	9	16113,00	14911,14	1201,86
	10	16788,00	15098,82	1689,18
	11	17218,00	15310,74	1907,26
	12	16222,00	15401,87	820,13
2010	13	15102,00	15371,88	-269,88
	14	13990,00	15233,69	-1243,69
	15	13956,00	15105,92	-1149,92
	16	15009,00	15096,23	-87,23
	17	12752,00	14861,81	-2109,81
	18	10514,00	14427,03	-3913,03
	19	12747,00	14259,02	-1512,02
	20	14892,00	14322,32	569,68
	21	14308,00	14320,89	-12,89
	22	17150,00	14603,80	2546, 20
	23	15113,00	14654,72	458,28
	24	16171,00	14806,35	1364,65

 

Ретроспективно спрогнозируем число врачебных посещений в «Городская поликлиника №21» на 2010 год:

 

у1 = 0,1×16 171,00 + 0,9×14 806,35 = 14 942,81;

у2 = 0,1×16 171,00 + 0,9×14 942,81 = 15 065,63;

у3 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 065,63 = 15 176,17;

у4 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 176,17 = 15 275,65;

у5 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 275,65 = 15 365, 19;

у6 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 365,19 = 15 445,77;

у7 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 445,77 = 15 518,29;

у8 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 518,29 = 15 583,56;

у9 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 583,56 = 15 642,31;

у10 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 642,31 = 15 695, 19;

у11 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 695,19 = 15 742,76;

у12 = 0,1×16 171,00 + 0,9×15 742,76 = 15 785,57.

 

Общее прогнозное число врачебных посещений «Городская поликлиника №21» в 2010 году составит 185 238,90 посещений.

Норма выработки, приходящаяся на одну врачебную должность по «Городская поликлиника №21» составляет 1 610 посещений в год.

Исходя из этого, в 2010 году в больнице необходимо укомплектовать 115 врачебных должностей: 185 238,90: 1 610 = 115,05.

Годовой фонд оплаты труда одной врачебной должности составляет 61,820 тыс. руб. Следовательно, фонд оплаты труда врачебного персонала «Городская поликлиника №21» в 2010 году должен достичь 7 112 тыс. руб.