Территория здорового образа жизни»

 

По подпрограмме «Златоустовский городской округ – территория здорового образа жизни» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 108 433,1 тыс. рублей со снижением на 17,5 % к первоначальному бюджету 2019 года, на плановый период на 2021 год в сумме 102 483,5 тыс. рублей и  2022 год в сумме 102 449,9 тыс. рублей.

Снижение расходов в 2020 году связано с отсутствием ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в строительство объектов физической культуры и спорта.

Расходы по подпрограмме распределены по следующим основным мероприятиям:

1) организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа на 2020 год в сумме 101 249,1 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы – 95 439,5 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств областного бюджета:

- на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в сумме 68 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет в сумме 1 056,6 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в сумме 352,3 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовую поддержку организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта в сумме 1 690,0 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций на 2020 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения в сумме 3 732,6 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике и гражданами старшего поколения в сумме 1 232,5 тыс. рублей ежегодно;

2) управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на обеспечение деятельности МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского на 2020-2022 годы в сумме 5 633,3 тыс. рублей ежегодно;

3) региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 2020 год в сумме 1 550,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 410,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 377,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета на 2020-2021 годы в сумме 1 410,7 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 1 377,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие и содержание учреждений в области спорта»

 

По подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 169 193,2 тыс. рублей с увеличением на 2,8 % к первоначальному бюджету 2019 года, на плановый период на 2021 и 2022 годы в сумме 168 193,2 тыс. рублей ежегодно, и направлены на основное мероприятие по организации деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе на:

- финансовое обеспечение муниципальных заданий 6 спортивных школ с охватом 4492 детей в сумме 168 193,2 тыс. рублей ежегодно;

- ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях в сумме      1 000,0 тыс. рублей на 2020 год.

Увеличение расходов по подпрограмме, связано с увеличениемфонда оплаты труда работников организаций бюджетной сферы на индекс инфляции 2019 года и обеспечением достижения установленных индикативных показателей по Указам Президента Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

 

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей
		2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
1. Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	проценты	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	проценты	38,0	38,0	38,0	38,0
3. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе	проценты	70,0	70,0	70,0	70,0
4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Златоустовского городского округа	проценты	23,1	23,1	23,1	23,1
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	проценты	10,0	10,0	10,0	10,0
6. Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	проценты	32,0	32,0	32,0	32,0
7. Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	проценты	32,0	32,0	32,0	32,0

 

Бюджетные ассигнования по программе предусмотрены по следующей функциональной классификации: 

                                                                                                                     тыс. рублей

КФСР	Наименование	2019год (решение о бюджете от 12.12.2018 г. №99-ЗГО)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
	ВСЕГО	295 918,3	277 626,3	270 676,7	270 643,1
11 00	Физическая культура и спорт	295 918,3	277 626,3	270 676,7	270 643,1
11 01	Физическая культура	199 955,5	179 314,7	178 314,7	178 314,7
1102	Массовый спорт	21 447,1	17 577,6	15 568,0	15 568,0
1103	Спорт высших достижений	51 989,1	75 040,7	71 100,7	71 067,1
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	22 526,6	5 693,3	5 693,3	5 693,3

Муниципальная программа

«Социальная защита населения Златоустовского городского округа»

 

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 1 090 538,5 тыс. рублей с увеличением на 2,9 % к первоначальному бюджету 2019 года, в связи с ростом социальных выплат населению в соответствии с законодательством, на плановый период на 2021 год в сумме 1 087 843,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 113 498,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по программе определён с учётом подходов, указанных в общей части настоящей пояснительной записки.

С 2020 года муниципальная программа состоит из двух подпрограмм.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы является Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа, муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению качества жизни граждан пожилого возраста, повышению реальных доходов граждан пожилого возраста из числа ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан за счет предоставления мер социальной поддержки, созданию благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми, выполнению задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).