Подпрограмма « Развитие молодёжной политики

Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»

Бюджетные ассигнования по подпрограмме на 2020 год составляют 7 845,7 тыс. рублей с увеличением на 2,8 % к первоначальному бюджету 2019 года, в плановом периоде на 2021-2022 годы в сумме 1 194,1 тыс. рублей ежегодно, и распределены по следующим основным мероприятиям:

1) организация молодежных культурно - досуговых, гражданско - патриотических мероприятий, а также по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения на 2020 год в сумме 869,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 919,2 тыс. рублей ежегодно, с целью проведения 190 молодежных мероприятий;

2)  организация 890 временных рабочих мест для студентов и подростков округа в сумме 6 651,6 тыс. рублей на 2020 год;

3) региональный проект «Социальная активность» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 324,9 тыс. рублей на 2021 и 2022 годы в сумме 274,9 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в Златоустовском городском округе, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 274,9 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей
		2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
1. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Златоустовском городском округе, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в дошкольном образовании	проценты	97,0	97,0	97,0	97,0
2.Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Златоустовском городском округе, в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании	проценты	85,0	85,0	85,0	85,0
3. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования	проценты	65,0	65,0	65,0	65,0
4. Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет	проценты	15,0	15,0	15,0	15,0
5. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	проценты	100,0	100,0	100,0	100,0
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы	проценты	51,0	78,0	79,0	80,0
7. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в Златоустовском городском округе	проценты	2,9	2,9	2,9	2,9

 

Бюджетные ассигнования по программе предусмотрены по следующей функциональной классификации:                                                                                                      

                                                                                                                                       тыс. рублей

КФСР	Наименование	2019 год (решение о бюджете от 12.12.2018 г. № 99-ЗГО)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
	ВСЕГО	2 046 312,3	2 177 096,4	2 162 692,2	2 169 992,3
07 00	Образование	2 003 153,4	2 134 467,2	2 120 063,0	2 127 363,1
07 01	Дошкольное образование	997 538,6	996 824,0	994 469,0	997 569,0
07 02	Общее образование	850 482,1	972 819,8	963 149,4	963 097,3
07 03	Дополнительное образование детей	78 198,5	84 886,8	89 152,7	89 000,9
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	45 565,4	46 844,1	40 299,4	44 703,4
07 09	Другие вопросы в области образования	31 368,8	33 092,5	32 992,5	32 992,5
10 00	Социальная политика	43 158,9	42 629,2	42 629,2	42 629,2
10 04	Охрана семьи и детства	43 158,9	42 629,2	42 629,2	42 629,2

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Златоустовском городском округе»

 

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 366 992,8 тыс. рублей с ростом на 38,4 % к первоначальному бюджету 2019 года, на 2021 год в сумме 353 205,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 270 660,1 тыс. рублей.

 Увеличение расходов 2020 года связано с обеспечением средней заработной платы работников культуры по Указам Президента Российской Федерации и увеличением средств на ремонт учреждений. 

Объём бюджетных ассигнований по программе определён с учётом подходов, указанных в общей части настоящей пояснительной записки.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы являются муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа, Администрация Златоустовского городского округа.

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, направлено на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия округа, создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурных ориентиров населения и выполнение задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).

Бюджетные ассигнования распределены по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 81 812,4 тыс. рублей, на 2021-2022 год в сумме 81 502,1 тыс. рублей ежегодно и направлены на следующие цели:

- финансовое обеспечение муниципального задания шести муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей с числом учащихся 2 269 человек в сумме 81 502,1 тыс. рублей ежегодно;

- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 310,3 тыс. рублей на 2020 год.

По основному мероприятию «Организация культурно – досугового обслуживания населения» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 136 732,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 119 632,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 46 582,4 тыс. рублей и направлены на следующие цели:

 - на финансовое обеспечение муниципального задания двух бюджетных и двух автономных учреждений культуры и искусства в сумме 46 582,4 тыс. рублей ежегодно;

 - ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 90 149,6 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 73 050,3 тыс. рублей на 2021 год, в том числе на 2020-2021 ежегодно за счет средств областного бюджета в сумме 63 389,7 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 9 660,6 тыс. рублей на ремонт ДК «Железнодорожник». Также за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 17 000 тыс. рублей на ремонт ДК «Булат – региональный центр народного творчества».

По основному мероприятию «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 21 290,4 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 21 080,4 тыс. рублей ежегодно и направлены на следующие цели:

- финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» в сумме 21 080,4 тыс. рублей ежегодно;

 - ремонт учреждения в сумме 210,0 тыс. рублей на 2020 год.

По основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 76 212,8 тыс. рублей, на 2021 – 2022 годы в сумме 75 832,4 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

 - финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Центральная библиотечная система» в сумме 75 832,4 тыс. рублей ежегодно;

- ремонт и противопожарные мероприятия в сумме 380,4 тыс. рублей на 2020 год.

По основному мероприятию «Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» предусмотрены средства в сумме 27 489,3 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

 - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Управление культуры Златоустовского городского округа с объемом финансирования в сумме 8 632,5 тыс. рублей ежегодно;

 - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» с объемом финансирования в сумме 18 856,8 тыс. рублей ежегодно.

По основному мероприятию «Организация общегородских массовых мероприятий» средства предусмотрены на 2020 год в сумме 7 165,6 тыс. рублей, на  2021-2022 годы в сумме 6 800,6 тыс. рублей ежегодно на проведение 34 общественно значимых мероприятий в области культуры.

По основному мероприятию «Комплектование библиотечных фондов» предусмотрены средства на 2020-2021 годы в сумме 604,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе в сумме 13,2 тыс. рублей средства областного бюджета и на 2022 год в сумме 605,4 тыс. рублей, в том числе в сумме 13,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и направлены на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования.

По основному мероприятию «Обеспечение комплектования, учета, использования и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа» предусмотрены средства в сумме 10 477,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 3 611,9 тыс. рублей ежегодно и направлены на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Архив Златоустовского городского округа», что позволит обеспечить сохранность более 416 тыс. единиц архивных документов, в том числе более 289 тыс. единиц государственных дел.

По основному мероприятию «Региональный проект «Культурная среда»» средства предусмотрены за счет областного бюджета в сумме 5 208,0 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 9 785,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 290,0 тыс. рублей на 2022 год и направлены на:

 - создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 208,0 тыс. рублей на 2020 год;

 - укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств в сумме 6 196,3 тыс. рублей на 2021 год;

 - создание и модернизацию муниципальных учреждений культурно – досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) в сумме 3 589,1 тыс. рублей на 2021 год;

 - обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы) в сумме 290,0 тыс. рублей на 2022 год.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по программе, направлены на достижение следующих показателей:

Наименование показателя непосредственных результатов	Единица измерения	2019 год	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 (проект)
Количество посещений муниципальных библиотек	тыс.            единиц	500,5	500,5	500,5	500,5
Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	единицы	734 250	734 250	735 512	736 234
Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	человек	2 233	2 269	2 269	2 269
Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры	проценты	83,2	83,2	83,2	83,2
Количество участников любительских объединений	человек	1 740	1 740	1 740	1 740
Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления	тыс.           человек	118	119	118	118
Количество посетителей музея	тыс.                     человек	77	77	78	78
Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	человек	145	145	145	145
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	проценты	74	74	74	74
Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	единицы	415 971	416 421	416 421	416 421

 

Бюджетные ассигнования по программе предусмотрены по следующей функциональной классификации:                                                              

                                                         (тыс. рублей)

КФСР	Наименование	2019 год (решение о бюджете от 12.12.2018 г. № 99-ЗГО)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
	ВСЕГО	265 080,5	366 992,8	353 205,2	270 660,1
04 00	Национальная                       экономика	18 133,2	18 856,8	18 856,8	18 856,8
04 12	Другие вопросы в области национальной экономике	18 133,2	18 856,8	18 856,8	18 856,8
07 00	Образование	77 390,9	81 840,4	87 726,4	81 530,1
07 03	Дополнительное                               образование	77 362,9	81 812,4	87 698,4	81 502,1
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	28,0	28,0	28,0	28,0
08 00	Культура,                                   кинематография	169 556,4	266 295,6	246 622,0	170 273,2
08 01	Культура	150 965,4	247 213,6	227 540,0	151 191,2
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	18 591,0	19 082,0	19 082,0	19 082,0

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе»

На выполнение муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 277 626,3 тыс. рублей  со снижением на 6,2 % к первоначальному бюджету 2019 года, на плановый период на 2021 год в сумме 270 676,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 270 643,1 тыс. рублей, и направлены на формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения и выполнение задач и показателей, определенных в паспорте муниципальной программы (прилагается к материалам проекта решения о бюджете).

На уменьшение расходов в 2020 году против 2019 года повлияло отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций на спортивные объекты.

Объем бюджетных ассигнований по программе определен с учетом подходов, указанных в общей части настоящей пояснительной записки.

Исполнителем мероприятий в рамках муниципальной программы является МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа.