Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются администраторами доходов в общей сумме 26816 тыс. руб., в том числе прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств – 24917 тыс. руб., доходы от компенсации затрат государства – 750 тыс. руб., доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов- 1149 тыс. руб.  

 

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Олонецкого национального муниципального района на 2020 год определен в сумме 455448,10 тыс. рублей.

Основное место в структуре безвозмездных поступлений занимают безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия. Объем указанных безвозмездных поступлений составит 455328,10 тыс. рублей.

 

                                                                                                 

                                                                                                                          тыс. рублей

Наименование показателя	Проект бюджета на 2020 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего:	456328,10
из них дотации на выравнива­ние бюджетной обеспеченности	103582
субсидии	34408
субвенции	318338,10
иные межбюджетные трансферты	0

 

Объем субвенций бюджету Олонецкого национального муниципального района из бюджета Республики Карелия на 2020 год предусмотрен по следующим направлениям:

 

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 725 тыс. рублей

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2019 тыс. рублей,

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях; субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях –  282416 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 361 тыс. рублей,

субвенции по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных учреждениях Республики Карелия –3205 тыс. рублей,

субвенции по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 6225 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 2508 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1116 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг – 254 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения – 8428 тыс. рублей,

субвенции по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия – 10700 тыс. рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссией и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 378 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 2,20 тыс. рублей.

Объем субсидий бюджету Олонецкого национального муниципального района из бюджета Республики Карелия на 2020 год предусмотрен по следующим направлениям:

субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях реализации мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников)– 80 тыс. рублей;

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (на организацию отдыха детей в каникулярное время) – 1717 тыс. рублей;

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» - 13384 тыс. рублей;

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (на организацию адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) – 10339 тыс. рублей.

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие Культуры" на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры -7888 тыс. рублей.

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 1000 тыс. рублей.

 

 

РАСХОДЫ

    

 Проект бюджета Олонецкого национального муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Олонецкого национального муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, мероприятиями программы оздоровления муниципальных  финансов.

Проект сформирован на основании действующих расходных обязательств.

 Формирование объема и структуры расходов бюджета  района  на 2020 год осуществлялось исходя из следующих подходов:

1) Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений Олонецкого национального муниципального района предусмотрены с учетом обеспечения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации, установленных на 2019 год и  увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

2) Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом ожидаемого роста тарифов ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории Олонецкого национального муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.

Структура расходов  районного бюджета на 2020 год характеризуется следующими данными:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  и источников финансирования дефицита бюджета 235106,55 тыс. руб. распределяются следующим образом:

Фонд оплаты труда и начисления на него  – 147770,60 тыс. рублей – 62,8%,

Коммунальные  услуги –  61093,90 тыс. рублей – 26%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 10587 тыс. руб. – 4,5 %,

Обслуживание муниципального долга – 2434 тыс. руб. 1 %

Обслуживание пожарной сигнализации – 2126,1 тыс. руб. 0,9 %

Доплата к пенсии муниципальных служащих – 500 тыс. руб. 0,2%

Софинансирование субсидий из бюджета Республики Карелия – 2213,01 тыс. руб. 0,9 %

Прочее  (реструктуризация задолженности по пеням, штрафам, питание интерната, подвоз дошкольников, связь, медосмотры, налоги) –  8381,94 тыс. руб. – 3,6%

 

Общий объем расходов 612769,8  тыс. руб., в том числе:

 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу предусмотрен в сумме 44111,3 тыс. рублей, из них 43116,1 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 995,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета Республики Карелия.

 

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в сумме 933,1 тыс. руб., или 0,15 % от всех расходов бюджета

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в сумме 30609,9 тыс. руб.(5 % от общей суммы расходов), за счет средств местного бюджета – 29616,9 тыс. руб., 993 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Карелия:

на осуществление полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 361 тыс. руб.;

на осуществление полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг – 254 тыс. рублей,

на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы- 378 тыс. руб.

Подраздел 0105 «Судебная система»

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в размере 2,2 тыс. руб.

для обеспечения переданных исполнительно - распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»   

                                                 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в сумме 5440,6 тыс. руб. (0,9 % от общей суммы расходов) за счет средств местного бюджета по следующему направлению:

- исполнение расходных обязательств Олонецкого национального муниципального района по проведению единой бюджетной политики, составлению и исполнению бюджета Олонецкого национального муниципального района, контролю за организацией бюджетного процесса в районе.

Подраздел 0111 «Резервные фонды »

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 10 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства фонда планируется направлять на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в сумме 7115,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по следующим направлениям:

на обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Олонецкий национальный архив» в сумме 1016,56 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЦИХО» 3412,83 тыс. руб.;

на погашение просроченной кредиторской задолженности ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ» 1721,3 тыс. руб.;

Исполнение судебных актов – 205 тыс. руб. (Реструктуризация задолженности по пеням и штрафам).

Расходы по имуществу казны, переданному в аренду 759,8 тыс. руб.