Основные предложения по совершенствованию деятельности предприятия

 

Экономические предложения

 

Эффективность предприятия определяется способом производства и его эффективностью. Существуют различные направления повышения эффективности производства. На ОАО «ТРК ТВТ» рассматриваются возможности вложения инвестиций в ряд мероприятий.

В 2008 году ОАО «ТРК «ТВТ» в г. Набережные Челны необходимо решить существующие проблемы с эксплуатацией сетей связи кабельное телевидение (КТВ), система коллективного приема телесигнала (СКПТ):

1) не закольцованные магистрали волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);

2) объекты незаконченного строительства (просверленные отверстия под установку трубостоек, смонтированное оборудование на объектах);

3) высокий износ сетей связи СКПТ в пос. ГЭС и ЗЯБ;

4) зависимость работы сети связи СКПТ, построенной по кластерному принципу, от работы сети связи КТВ ТВТ, ГРТС, Теле макс (низкий коэффициент надежности);

5) перебои с электроснабжением активного оборудования сети связи,

6) невозможность 100% использования пропускной способности канала передачи данных на Казань.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития объединенных сетей связи КТВ и СКПТ как и в 2006 году являются:

a) Максимальное увеличение зоны охвата сети связи ОАО «ТРК «ГВТ» за счет первоочередной застройки объектов пос. ГЭС и пос. ЗЯБ, а также районов Нового города со слабым уровнем принимаемого эфирного сигнала в сети СКТП и КТВ конкурентов, для предоставления абонентам услуг кабельного телевидения ТВТ (базовый и цифровой пакеты);

b) Модернизация сетей связи СКПТ для повышения качества транслируемости каналов (в т.ч. возможность пропускать сигналы в диапазоне 47-869 МГц, что позволит организовывать различные пакеты в сети СКПТ) и уменьшение зоны аварии при отсутствии сигнала на участках в сети КТВ;

c) Дальнейшее развитие сети передачи данных за счет доведения оптики в еще не застроенные районы Нового города и установки необходимого оборудования для обеспечения максимального использования ресурса сети передачи данных,

d) Обеспечение бесперебойного питания на мультикампосном узле

(МКУ);

е) Присоединение к сети связи КТВ и передачи данных ТВТ строящихся объектов города на стадии проектирования и строительства.

Для решения перечисленных проблем необходимо принять и профинансировать следующий план развития сети по г Набережные Челны:

1. Объединение в кольцо магистралей Нового города, поселка ЗЯБ и поселка ГЭС;

2. Завершение работ по установке трубостоек (просверленные отверстия, не проведен косметический ремонт);

3. Строительство сетей в районах где отсутствуют конкуренты по кабелъному телевидению (п. ЗЯБ, п. ГЭС) и в районах со слабым уровнем принимаемого эфирного сигнала (12,38, 39 комплексы Нового города);

4. Завершение модернизации СКПТ:

a) дробление сети СКПТ за счет переключения домовых усилителей от магистральных сетей СКПТ на сети КТВ;

b) замена домовой распределительной сети СКПТ: абонентских распределительных устройств, межэтажных и межподъездных кабелей;

5. Строительство ВОЛС в ранее неохваченных сетью передачи данных ГВТ районах Нового города.

6. Перевод на П-категорию электроснабжения МКУ от бесперебойной работы которых зависит работа нескольких МКУ и установка источника бесперебойного питания (ИБП) на всех МКУ с системой удаленного мониторинга.

7. Перевод магистральных колец сети передачи данных на GE, путем установки медиаконверторов GE.

8. Установка маршрутизатора Cisco 7206 на центральной головной радиостанции ЦГС.

Расчет затраты на выше перечисленные мероприятия.

1. Объединение в кольцо магистралей ВОЛС:

 

Таблица 3.2.1

Объединение в кольцо ВОЛС по Новому городу

Объект	Примерная стоимость, руб.
	ПомещениеМКУ	Оптический кабель		Оптическое оборуд.	Другие материалы	Работа с подр.орг.	ИТОГО
		48-вол.
МКУ-28	0			10764		0	10764
МКУ-29	6000	1500	84060	29073	8500	80533	208166
МКУ-26	6000			27893		0	33893
МКУ-27	6000			27893		0	33893
МКУ-30	6000	750	42030	29073		53590	135693
МКУ-31	6000			27893		0	33893
ИТОГО	30000		126090	152591	8500	139123	456304

 

Анализ показал, что затраты в 2008 году на объединение в кольцо ВОЛС по Новому городу составит 456304 руб., в том числе по мультикампосному узлу МКУ-28 составит 10764 руб., по мультикампосному узлу МКУ-29 составит 208166 руб.(6000+29073+8500+80533), по мультикампосному узлу МКУ-26 и МКУ-27 составит 33893 руб.(6000+27893), по мультикампосному узлу МКУ-30 составит 135693 руб.(6000+29073+53590), по мультикампосному узлу МКУ-31 составит 33893 руб.(6000+27893).

В МКУ -29 по сравнению с другими МКУ по техническим условиям дополнительно используются оптический кабель 1500 стоимостью 84060 руб., другие материалы стоимостью 8500 руб. в МКУ-30 используется дополнительно оптический кабель 750 стоимостью 42030 руб.

 

Таблица 3.2.2

Объединение в кольцо ВОЛС по пос. ЗЯБ

Объект	Примерная стоимость, руб.
	Помещение МКУ	Трубостойка под оптику		Оптический кабель			Оптическое оборудование	Другие материалы	Работы подряд организ	Итого
				48вол.	24-вол.
МКУ-41	6000						16232			22232
МКУ-42	6000						29073			35073
МКУ-43	30000	3	13800		480	33408	27893	4800	25771	135672
МКУ-44	6000	1	7590	2300		128892	27893		202860	373235
ИТОГО	48000		21390			162300	101092	4800	228631	566212

 

Анализ показал, что затраты в 2008 году на объединение в кольцо ВОЛС по пос. ЗЯБ составит 566212 руб., в том числе по мультикампосному узлу МКУ-43 составит 135672 руб.(30000+13800+33408+27893+4800+25771).

 

Таблица 3.2.3

Объединение в кольцо ВОЛС по пос.ГЭС

Объект	Примерная стоимость, руб.
	ПомещениеМКУ	Трубостойка под оптику		Оптический кабель			Оптическое оборудование	Другие материал ы	Работы подрядных орг.	ИТОГО
				32вол.	24-вол.
МКУ-50				550		28050	11661.52		34100	73811 52
МКУ-51	6000				550	30822	29687.5	12500	23435,5	102445
МКУ-52	6000			300	2200	168420	26996.38		155000	356416.4
MKY-53	6000	3	15870		1570	109272	27893.42	12500	6685)7.7	238433.1
					1800	125280			111300	236880
МКУ-54	6000						27893.42			33893.42
МКУ-55	6000						27893.42			33893 42
ИТОГО	30000		15870			461844	152025.7	25000	391033.2	1075773

 

Анализ показал, что затраты в 2008 году на объединение в кольцо ВОЛС по пос. ГЭС составит 1075773 руб., в том числе по мультикампосному узлу МКУ-53составит

 

238433,1руб.(6000+15870+1570+109272+27893,42+12500+66897,7).

 

Таблица 3.2.4

Стоимость завершения работ по установке трубостоек (просверленные отверстия, и проведения косметический ремонт)

№ МКУ	№ дома	Кол. Эт	Кол Под	Кол. Кв	Вид работы
					Пробивка oтв.		Труба		Труба с ящиком		Заделка отв..
					Стадия	К-во	Стадия	к-во	Стадия	К-во
МКУ-21	48/01	9	8	280	есть	64		48		16		56 720
МКУ-21	48/03	5	16	244	есть	48		32		16		45 040
МКУ-21	48/04	5	16	244	есть	48		32		16		45 040J
МКУ-21	48/05	5	16	244	есть	48		32		16		45 040
МКУ-21	48/06	5	16	244	есть	48		32		16		45 040
МКУ-22	48/11	9	17	503	есть	134	есть	100	есть	34		119 070
МКУ-22	48/13	9	8	288	есть	64	есть	48	есть	16		56 Г2С
МКУ-22	48/15	9	6	216	есть	46	есть	34	есть	12		41 060
МКУ-21	49/02	9	6	216	есть 24	48		36		12		42 540
МКУ-21	49/03	9	12	414	есть	96		72		24		85О80
МКУ-21	49/05	5	7	94	есть	21		14		7		19 705
МКУ-21	49/06	5	15	222	есть	45		30		15		42 225
МКУ-21	49/08	5	7	95	есть	21		14		7		19 705
МКУ-21	49/10	5	4	50	есть	12		8		4		11 260
МКУ-22	49/11	9	7	253	есть	56	есть	42	есть	14		49 630
МКУ-21	49/13	9	8	277	есть	64		48		16		56 720
МКУ-22	49/15	5	30	444	есть	84		56		28		76 620
МКУ-17	43/01	9	3	108	есть 8	24		18		6		21 270
МКУ-17	43/02	8	5	180		35		25		10		31 800
МКУ-17	43/03	9	2	72		16		12		4		14 130
МКУ-17	43/07	9	2	72	есть 8	16		12		4		14 180
МКУ-17	43/08	8	5	180		35		2Ь		10		31 ВОС
МКУ-17	43/09	9	2	72		16		12		4		14 180
МКУИ8	43/12	9	13	439		104		78		26		92 170
МКУ-18	43/17	9	16	520	есть	128		96		32		113 440
МКУ-18	43/16	9	13	439	есть	104		78		26		92 170
МКУ-18	43/18	5	21	342	есть	63		42		21		59 115
МКУ-18	45/01	9	13	439	есть	104		78		26		92 170
МКУ-19	45/02	9	16	520		128		96		32		113 4*0
МКУ-18	45/03	5	21	342	есть	63		42		21		59 1' 5
МКУ-19	45/07	9	13	423	есть	104		78		26		92 170
МКУ-19	45/08	9	16	520		128		96		32		113 440
МКУ-19	45/09	5	21	342	есть	63	есть	42	есть	21		59 115
МКУ-19	45/13	9	12	368		96		72		24		85 080
МКУ-19	45/14	9	13	423		104		78		26		92 170
МКУ-19	45/15/	9	9	234	есть 40	72		54		18		63 810
МКУ-19	45/15/2	5	10	150	Есть	30		20		10		28 150
Итого				10513		2380		1732		648		2142400

 

Анализ стоимости в 2008 году завершения работ в ОАО «ТРК «ТВТ»» по установке трубостоек (просверленные отверстия, и косметический ремонт) составил 2142400 руб.

 

Таблица 3.2.5

Затраты на строительство сетей, где отсутствуют конкуренты

Объект	Квартир	Трубостойка	Магистраль и распределительная сеть	ИТОГО
МКУ-43	3283	есть	3 695 345	3 695 345
МКУ-42	2186	есть	2 460 562	2 460 562
МКУ-50	1020	есть	1 148 112	1 148 112
МКУ-51	4153	есть	4 674 617	4 674617
МКУ-52	2567	есть	2 889 415	2 889 415
МКУ-53	3354	есть	3 775 262	3 775 262
МКУ-54	3161	есть	3 558 022	3 558 022
МКУ-26	2798	нет	3 149 429	3 149 429
МКУ-27	3016	Нет	3 394 810	3 394 6510
ИТОГО	25538		28 745 573	28 745 573

 

Анализ затрат в 2008 году на строительство сетей, где отсутствуют конкуренты составил 28745573 руб.

Рассмотрим затраты на подключение от сети ТВТ непосредственно на домовые усилители сети СКТГГ.

 

Таблица 3.2.6

Затраты на модернизацию на 100 квартирный дом (руб.)

Наименование	Количество на 100 кв.	Цена,руб	Стоимость.руб	Стоимость на квартиру
Фильтр ФНЧ470	1	76	76	1
Разъем F6	4	6	24	0
Кабель RG6	20	2	45	0
Монтажные работы сЕСН			63	1
		Итого	207	2

 

Анализ затрат в 2008 году на модернизацию 100- квартирного дома составил 2 руб.

 

Таблица 3.2.7

Затраты работ при текущей зоне охвата сети ТВТ ~ 90000кв

Наименование	Количество	Цена,руб	Стоимость,руб
Фильтр ФНЧ470	900	76	67 950
Разъем F6	3 600	6	21 168
Кабель RG6	18 000	2	40 500
Монтажные работы			72 450
		ИТОГО	202 068

 

Анализ затрат в 2008 году работ при текущей зоне охвата сети ТВТ ~ 90000кв составил 202068 руб.

Рассмотрим стоимость замены домовой распределительной сети СКПТ.

 

 

Таблица 3.2.8

Затраты на проведение модернизации на100 квартирный дом (руб.)

Наименование	Кол. на 100 кв.	Цена,руб	Стоимость,руб	Стоимость на кв.
Ратьем F6	114	6	684	7
Разъем RG11	4	32	126	1
Кабель RG6	120	2	270	3
Кабель RG11	70	14	988	10
Ответвитель 4хх	27	72	1944	19
Монтажные работы с ЕСН			2 112	21
		ИТОГО	6111	61

 

Анализ затрат в 2008 году проведение модернизации на100 квартирный дом составил 61 руб.

 

Таблица 3.2.9

Затраты при текущей зоне охвата сети СКПТ ~ 150000kb (руб.)

Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость,руб
Разъем F6	102 600	6	603 288
Разъем RG11	3 600	32	113 400
Кабель RG6	108 000	2	243 000
Кабель RG11	63 000	14	889 560
Ответвитель 4хх	24 300	72	1 749 600
Монтажные работы			1 900 800
		ИТОГО	5 499 648

 

Анализ затрат в 2008 году работ при текущей зоне охвата сети СКПТ ~ 150000kb составил 5488648 руб.

 

Таблица 3.2.10

Затраты на строительство ВОЛС для расширения зоны сети передачи данных по Новому городу

Объект	Квартир	Трубостойка	Магистральная и распределительная сеть	ИТОГО
МКУ-18	3898	Нет	3 106 706	3 105 706
МКУ-20	4505	Нет	3 590 485	3 590 485
МКУ-21	4123	Нет	3 286 031	3 286 031
МКУ-28	3329	Нет	2 653 213	2 653 213
МКУ-29	4462	Нет	3 556 214	35 56214
МКУ-30	4452	Нет	3 548 244	3 548 244
МКУ-31	3669	Нет	2 924 193	2 924 193
ИТОГО	28438		22 665 086	22 66.5 086

 

Анализ затрат в 2008 году на строительство ВОЛС для расширения зоны сети передачи данных по Новому городу составил 22665086 руб.

 

Таблица 3.2.11

Затраты на перевод электроснабжения МКУ на П-категорию электроснабжения и установка ИБП с удаленным мониторингом

№	МКУ	Адрес	П-категория	ИБП	Итого
1	МКУ-2	17/16-5		33600	33600
2	МКУ-3	1/12	60000	33600	93600
3	МКУ-4	28/10-3		33600	33600
4	МКУ-5	30/06-1		33600	33600
5	МКУ-6	54/08-9		33600	33600
6	МКУ-7	51/21-2	60000	33600	33600
7	МКУ-8	7/20		33600	33600
8	МКУ-9	27/27-3		33600	33600
9	MK/-1G	26/01		33600	33600
10	МКУ-11	25/13		33600	33600
11	МКУ-12	56/27		33600	33600
12	МКУ-14	11/27-2		33600	33600
13	МКУ-15	58/13		33600	33600
14	МКУ-16	62/09		33600	33600
15	МКУ-17	43/08		33600	33600
16	МКУ-18	43/16-9		33600	33600
17	МКУ-19	45/08-15		33600	33600
18	МКУ-22	49/27		33600	33600
19	МКУ-23	50/10		33600	33600
20	МКУ-24	51/01-8		33600	33600
21	МКУ-25	20/04		33600	3360О
22	МКУ-32	53/21-13		33600	336 00
23	МКУ-40	17/01 ЗЯБ		33600	33600
24	МКУ-41	18/33 ЗЯБ		33600	33600
25	МКУ-50	4а/1 ГЭС		33600	33600
		Итого:	120000	840000	960000

 

Анализ затрат в 2008 году на перевод электроснабжения МКУ на П-категорию электроснабжения и установка ИБП с удаленным мониторингом составил 960000 руб.

 

Таблица 3.2.12

Затраты ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год (руб.)

№	Наименование позиции затрат	Стоимость
1	Объединение ВОЛС Нового города в кольцо	466304
2	Объединение ВОЛС пос.ЗЯБ в кольцо	566212
3	Объединение ВОЛС пос.ГЭС в кольцо	1 075 773
4	Завершение работ по трубостойкам	2142 400
5	Строительство сетей где отсутствуют конкуренты	28 745 573
6	Модернизация сетей НЗРРТА для снижения влияния аварий	202 068
7	Замена изношенной Д PC СКПТ	5 499 648
8	Строительство ВОЛС в Новом городе	22 665193
9	Обеспечение бесперебойного эл. Снабжения	960000
ИТОГО		62 313 171

 

Анализ затрат ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год составил 62313171 руб.

 

Таблица 3.2.13

Затраты ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год с разбивкой по месяцам

1	Январь	840000
2	Февраль	1714324
3	Март	5169395
4	Апрель	1605886
5	Май	1942190
6	Июнь	3410848
7	Июль	8420893
8	Август	10217245
9	Октябрь	7104458
10	Октябрь	9468432
11	Ноябрь	7647477
12	Декабрь	4772023
	Итого	62313171

 

В 2008 году ОАО «ТРК «ТВТ» в г. Набережные Челны для решения существующих проблемы с эксплуатацией сетей связи кабельного телевидения КТВ), система коллективного приема телесигнала (СКПТ) необходимо принять и профинансировать план развития сети по г Набережные Челны.

Анализ затрат ОАО «ТРК «ТВТ»» на 2008 год составит 62313171 руб., в том числе:

1. Объединение ВОЛС Нового города в кольцо466304 руб.

2. Объединение ВОЛС пос.ЗЯБ в кольцо566212 руб.

3. Объединение ВОЛС пос.ГЭС в кольцо1 075 773 руб.

4. Завершение работ по трубостойкам2142 400 руб.

5. Строительство сетей где отсутствуют конкуренты28 745 573 руб.

6. Модернизация сетей НЗРРТА для снижения влияния аварий202 068 руб.

7. Замена изношенной Д PC СКПТ5 499 648 руб.

8. Строительство ВОЛС в Новом городе22 665193 руб.

9. Обеспечение бесперебойного эл. Снабжения960000 руб.